empresa · pessoa jurídica
TORRES DISTRIBUIDORA LTDA
“TORRES DISTRIBUIDORA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade19/11/2012
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 19/11/2012
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
CNAEs secundários (6)
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 21/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP183 contratos
183 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 985.431,65.
Aquisição de material de copa e cozinha.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
- Contrato
- 2026NE000429
- Processo
- 3755/2026
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.894,96
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
PREGAO ELETRONICO 90005/2025, ATA 70/2025 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 17.182.371/0001-34, AQUISICAO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA ACOES DOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DA
QUALIDADE DA AGUA (MQAI) E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (GRS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITARIO INDIGENA MEDIO RIO SOLIMOES E AFLUENTES - DSEI/MRSA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO SOLIMOES AM
- Contrato
- 2026NE000203
- Processo
- 25039.000274/2024-78
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 19.362,84
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
PREGAO ELETRONICO 90005/2025, ATA 70/2025 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 17.182.371/0001-34, AQUISICAO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA ACOES DOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DA
QUALIDADE DA AGUA (MQAI) E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (GRS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITARIO INDIGENA MEDIO RIO SOLIMOES E AFLUENTES - DSEI/MRSA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO SOLIMOES AM
- Contrato
- 2026NE000204
- Processo
- 25039.000274/2024-78
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 334,08
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
PREGAO ELETRONICO 90005/2025, ATA 70/2025 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 17.182.371/0001-34, AQUISICAO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA ACOES DOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DA
QUALIDADE DA AGUA (MQAI) E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (GRS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITARIO INDIGENA MEDIO RIO SOLIMOES E AFLUENTES - DSEI/MRSA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO SOLIMOES AM
- Contrato
- 2026NE000205
- Processo
- 25039.000274/2024-78
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 558,60
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
PREGAO ELETRONICO 90005/2025, ATA 70/2025 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 17.182.371/0001-34, AQUISICAO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA ACOES DOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DA
QUALIDADE DA AGUA (MQAI) E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (GRS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITARIO INDIGENA MEDIO RIO SOLIMOES E AFLUENTES - DSEI/MRSA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO SOLIMOES AM
- Contrato
- 2026NE000206
- Processo
- 25039.000274/2024-78
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.427,94
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TALHER DESCARTÁVEL / DISPENSER PARA COPOS 200 ML. MATERIAL: PONTEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL E CILINDRO CENTRAL),COM A FINALIDADE DE RESSUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA REITORIA. PREGÃO 90002/2025 - UASG 158138 - PROC. 3381.003607.2026-57.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
- Contrato
- 2026NE000266
- Processo
- 23381.003607.2026-57
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.581,90
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DO REFEITÓRIO DO CAMPUS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/174/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÀS NORMAS DO EDITAL SRP 90002/2026 DA UASG 158148.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
- Contrato
- 2026NE000198
- Processo
- 23243.000256/2026-15
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 350,24
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MARMITEX E PAPEL TOALHA VISANDO AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 827/2026. PR 90017/2024. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE000956
- Processo
- 23073.029694/2026-56
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.608,00
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - FMED
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO - FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2026NE000437
- Processo
- 23087.004939/2024-11
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 440,10
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
AQUISIÇÃO DE PRODUTODE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITORIO DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 121/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 900002/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
- Contrato
- 2026NE000141
- Processo
- 23243.000256/2026-15
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.129,12
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, de forma integral ou conforme demanda, destinados à manutenção das condições adequadas de higiene, salubridade e conservação das instalações da Sede Administrativa do Conselho Regional de Educação Física da 18ª Região – PA/AP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA - REGIAO 18 · CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 18A REG
- Contrato
- 165
- Processo
- 003/2026
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 13/04/2026
- Valor global
- R$ 5.600,00
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, de forma integral ou conforme demanda, destinados à manutenção das condições adequadas de higiene, salubridade e conservação das instalações da Sede Administrativa do Conselho Regional de Educação Física da 18ª Região – PA/AP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA - REGIAO 18 · CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 18A REG
- Contrato
- 166
- Processo
- 003/2026
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 13/04/2026
- Valor global
- R$ 8.695,00
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TORRES, QUE VISA A AQUISIÇAO DE PAPEL TOALHA PARA A PFBRA, NOS TERMOS DO PROCESSO 08016.005429/2026-73.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · PENITENCIÁRIA FEDERAL EM BRASILIA
- Contrato
- 2026NE000049
- Processo
- 08016.005429/2026-73
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 17.112,00
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
EMPENHAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AO INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA - CAMPUS JARU, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 90007/2025 - 158148, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DE EXECUCAO DE DESPESA JARU - DPLAD (SEI Nº 2939381 E 2944041) E A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE DESPESA Nº 122 (SEI Nº 2939419).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA - CAMPUS JARU
- Contrato
- 2026NE000027
- Processo
- 23243.002511/2025-75
- Assinatura
- 05/03/2026
- Vigência
- 05/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.105,00
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-AL
- Contrato
- 2026NE000057
- Processo
- 08670.000354/2026-11
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.400,00
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 41 E INFORME DICOR DO PROCESSO SEI 23117.007431/2026-32.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
- Contrato
- 2026NE000212
- Processo
- 23117.071428/2024-19
- Assinatura
- 11/02/2026
- Vigência
- 11/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.586,00
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
EMISSÃO DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PREGÃO N° 90003/2024.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2 TORRES (0046690603).AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS - GRS E DE INSUMOS PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA - MQAI.ASSINADO EM 10/02/2026.NOTA DE CRÉDITO - 2026NC441633 (0053333141).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - XAVANTE
- Contrato
- 2026NE000047
- Processo
- 25050.000793/2024-88
- Assinatura
- 10/02/2026
- Vigência
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.325,80
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
EMPENHO EMITIDO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EMBALAGEM/MARMITEX PARA ATENDER AO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGAO 90017/2024. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISICAO 32/2026. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE000222
- Processo
- 23073.002789/2026-22
- Assinatura
- 02/02/2026
- Vigência
- 02/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 452,00
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
PREGÃO ELETRÔNICO N 90005/2025, ATA 70/2025 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 17.182.371/0001-34 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 40 (QUARENTA) ALDEIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI MÉDIO RIO SOLIMÕES E AFLUENTES,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO SOLIMOES AM
- Contrato
- 2026NE000024
- Processo
- 25039.000274/2024-78
- Assinatura
- 20/01/2026
- Vigência
- 20/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 167,04
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
PREGÃO ELETRÔNICO N 90005/2025, ATA 70/2025 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 17.182.371/0001-34 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 40 (QUARENTA) ALDEIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI MÉDIO RIO SOLIMÕES E AFLUENTES,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO SOLIMOES AM
- Contrato
- 2026NE000023
- Processo
- 25039.000274/2024-78
- Assinatura
- 20/01/2026
- Vigência
- 20/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.753,46
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
PREGÃO ELETRÔNICO N 90005/2025, ATA 70/2025 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 17.182.371/0001-34 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 40 (QUARENTA) ALDEIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI MÉDIO RIO SOLIMÕES E AFLUENTES,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO SOLIMOES AM
- Contrato
- 2026NE000026
- Processo
- 25039.000274/2024-78
- Assinatura
- 20/01/2026
- Vigência
- 20/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 239,40
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
ATENDER DESPESAS COM PEDIDO 49404421, DOD 593-LRM, 21181.000355/2024-73
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA
- Contrato
- 2025NE000727
- Processo
- 21181.000355/2024-73
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.018,00
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA DE COPA E COZINHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 8 (SEI Nº 2871424), PROCESSO SEI Nº 23243.001450/2025-29.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS VILHENA/RO
- Contrato
- 2025NE000255
- Processo
- 23243.001450/2025-29
- Assinatura
- 13/12/2025
- Vigência
- 13/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 520,00
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
ATENDER DESPESAS COM PEDIDO 48885332, DOD 519-POA, 21181.000355/2024-73
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA
- Contrato
- 2025NE000604
- Processo
- 21181.000355/2024-73
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 614,00
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 1573/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, 2025ND002506 PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS, CIMOCC372025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE002636
- Processo
- 23104.018433/2023-53
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.194,15
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 1933/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP, 2025ND002819, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS, CICG13082025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE002640
- Processo
- 23104.018433/2023-53
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.336,10
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
ARP UFMS 34/2024, PRE-EMPENHO 1936/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI, TED CAPES 12198/2023, PROAP/PNPD(1AAMPH), 2025NC000373, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE002644
- Processo
- 23104.018433/2023-53
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 61,80
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 1929/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, 2025ND002799, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS, CIMOCC312025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE002637
- Processo
- 23104.018433/2023-53
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.271,16
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
C.CUSTO: ALM // PROT: 1101100601 // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO // REQ. 3929/2025, PREGÃO 90012/2024-UNB // MEMORANDO 30 (13336367)/ALM // 2025ND005401 // 23106.105010/2025-14
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB
- Contrato
- 2025NE003397
- Processo
- 23106.105010/2025-14
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.363,50
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA A DIVISÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 27/2025-AE-URT/DE-UR/CMPURT/IFGOIANO. PROCESSO 23219.001342.2025-53.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · INST.FED.GOIANO/CAMPUS URUTAI
- Contrato
- 2025NE000284
- Processo
- 23219.001342.2025-53
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 912,20
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 1720/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, (FAZENDA) 2025ND002592, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE002497
- Processo
- 23104.018433/2023-53
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 103,02
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 1711/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, 2025ND002592, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE002486
- Processo
- 23104.018433/2023-53
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.319,05
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 1715/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, 2025ND002616, CICG06032025,PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE002492
- Processo
- 23104.018433/2023-53
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.445,00
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 1724/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INQUI, TED CAPS 12198/2023-PROAP (1AAMPH), 2025NC000373, PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE002501
- Processo
- 23104.018433/2023-53
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 30,45
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
AQUISIÇÃO CONFORME PEDIDO 47225693, DOD 387-NAP , 21181.000355/2024-73
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA
- Contrato
- 2025NE000436
- Processo
- 21181.000355/2024-73
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.578,00
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DEMANDANTES DA ANVISA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA · AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - DF
- Contrato
- 90052
- Processo
- 25351.902504/2024-92
- Assinatura
- 28/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 29/10/2026
- Valor global
- R$ 4.616,41
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALMOX. CENTRAL
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE001449
- Processo
- 23087.004939/2024-11
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.640,60
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – PAPEL TOALHA. PREGÃO 90005/2025. AUTORIZAÇÃO OD DESPACHO Nº 27826/2025-UORDES. PROCESSO 23479.013681/2025-11
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000460
- Processo
- 23479.013681/2025-11
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 225,60
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – PAPEL TOALHA. PREGÃO 90005/2025. AUTORIZAÇÃO OD DESPACHO Nº 27826/2025-UORDES. PROCESSO 23479.013681/2025-11
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000461
- Processo
- 23479.013681/2025-11
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.579,20
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DA EMPRESA TORRES DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ Nº 17.182.371/0001-34, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PARA APOIO À REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BASE DE APOIO À VIGILÂNCIA INDÍGENA DA TI JAPUÍRA, DE ACORDO COM O PREVISTO NO PLANO TRABALHO PROTEÇÃO TERRITORIAL - PREVENÇÃO SEGAT.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORD. REGIONAL NOROESTE DO MS
- Contrato
- 2025NE000408
- Processo
- 08789.000307/2025-69
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 164,30
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DA EMPRESA TORRES DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ Nº 17.182.371/0001-34. DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AÇÃO DE CONTROLE PARA PROTEÇÃO TERRITORIAL DA TI MENKU, DE ACORDO COM O PREVISTO NO PLANO TRABALHO PROTEÇÃO TERRITORIAL - CONTROLE SEGAT.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORD. REGIONAL NOROESTE DO MS
- Contrato
- 2025NE000409
- Processo
- 08789.000307/2025-69
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 522,00
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA MULTIUSO PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IF BAIANO CAMPUS SANTA INES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES
- Contrato
- 2025NE000123
- Processo
- 23332.252769.2024-31
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 798,20
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
AQUISIÇÃO DE MAT. DE COPA E COZINHA - FACULDADE DE MEDICINA - FMED
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE001382
- Processo
- 23087.004939/2024-11
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 440,10
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ESCOLA DE ENFERMAGEM
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE001392
- Processo
- 23087.004939/2024-11
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 88,02
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DA EMPRESA TORRES DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ Nº 17.182.371/0001-34, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PARA APOIO À REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BASE DE APOIO À VIGILÂNCIA INDÍGENA DA TI JAPUÍRA. SEGAT.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORD. REGIONAL NOROESTE DO MS
- Contrato
- 2025NE000394
- Processo
- 08789.000307/2025-69
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 409,50
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/517/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÀS NORMAS DO EDITAL SRP 90007/2025 DA UASG 158148.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
- Contrato
- 2025NE000609
- Processo
- 23243.002395/2025-94
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 619,00
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ICM
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE001319
- Processo
- 23087.004939/2024-11
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 660,15
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
Aquisição de material de limpeza para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania – SEMUSC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LUIS · Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania
- Contrato
- 846
- Processo
- 11111.001817/2025
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 06/10/2026
- Valor global
- R$ 3.599,85
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS PARA A INSTITUIÇÃO, CONFORME PAMCS 069/2025, 082/2025, 098/2025, 117/2025, 139/2025, 146/2025, 151/2025 E 152/2025. OBJ: AC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
- Contrato
- 2025NE000568
- Processo
- 23109.004629/2024-00
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.214,10
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ALCOOL ETILICO E SABAO EM PO - SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024. PARA ATENDER A NECESSIDADE DA UFES - DA/DMP/PROAD - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO. PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DO SRP: 23068.050428/2025-81.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2025NE001313
- Processo
- 23068.040329/2024-18
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.951,70
- CNPJ na fonte
- 17.182.371/0001-34
Mais 133 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 17.182.371/0001-34. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ENIVANDA COSTA DA SILVA | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 15/05/2024 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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