empresa · pessoa jurídica
FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA
“FERTELA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade11/01/2013
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 11/01/2013
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CNAEs secundários (6)
- 3329599 — Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
- 2592602 — Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4399103 — Obras de alvenaria
Endereço e contato
EndereçoRUA FRANCELINO DE ALMEIDA 43, VILA SAO FERNANDO — FERNANDOPOLIS/SP 15608066
Telefone(17) 34422688
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa
LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA
- Modalidade
- LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
- Limite informado
- US$ 50.000
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 23/08/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicos atualizado até 19/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP127 contratos
127 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 4.266.095,24.
2026NC000159 - 24JUN26 - 2025PE90087 - PROC: 65508.005962/2025-56 - MATERIAL P/ MANUTEN. BENS IMOVEIS SI 24 - SOLICITANTE: DVAPRO/SEMAT - S.C 7939303
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/
- Contrato
- 2026NE000476
- Processo
- 65508.005962/2025-56
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.000,00
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADOS À AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO CREAS, UNIDADE VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, BEM COMO À CONSTRUÇÃO DO LAVA-JATO PARA ATENDIMENTO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA - DESERTOS DO PE Nº 006/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS · FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
- Contrato
- 120
- Processo
- 2026034252
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 26/08/2027
- Valor global
- R$ 23.265,00
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
Aquisicao de materiais metalicos e ferragens em geral incluindo barras de aco vergalhoes cantoneiras tubos chapas metalicas esquadrias e demais itens correlatos destinados as atividades de construcao manutencao e revitalizacao de predios publicos pracas e demais espacos publicos do Municipio de Arcos MG conforme condicoes quantidades e exigencias estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARCOS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 008855
- Processo
- 46
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 24/08/2026
- Valor global
- R$ 5.798,10
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
AQUISIÇÃO DE FERRAGENS: VERGALHÕES, CHAPAS DE AÇO ,ARAMES ,BARRA ROSCADA , PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16401
- Processo
- 34649/2025
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 19/08/2026
- Valor global
- R$ 630,60
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de materiais de construção visando à construção de carneiras (túmulos), condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JATAI · SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
- Contrato
- 407227
- Processo
- 35078/2025
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 27/08/2026
- Valor global
- R$ 7.600,00
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DEMAI - SOLICITANTE ROGERIO FERREIRA DESPACHO 4959555 - CONTATO LIVIA 17-3442.2688 - EMAIL: [email protected] - ATA 22/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2026NE000193
- Processo
- 23072.206488/2026-86
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 13.750,00
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO PARQUE FOOD TRUCK DE RIO VERDE - GO. LOCAL: RUA CORONEL VAIANO, ESQUINA COM A RUA COSTA GOMES, QD. 03 LT. 04 - CENTRO - RIO VERDE GOIÁS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
- Contrato
- 191
- Processo
- 315382026
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 02/07/2027
- Valor global
- R$ 137.342,19
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
2026NC000161 - 24JUN26 - 2025PE90087 - PROC: 2025/000355-FPV - MATERIAL MANUT BENS IMÓVEIS SI 24 - SOLICITANTE: SEMAT/DVAPRO - S. C 7.937.667
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/
- Contrato
- 2026NE000347
- Processo
- 2025/000355-FPV
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.750,00
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
FORNECIMENTO DE PREGOS, PORCAS, PARAFUSOS, ARRUELAS, FERROS E AÇOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA · UEL - Universidade Estadual de Londrina
- Contrato
- 5247
- Processo
- 1547
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 18/06/2027
- Valor global
- R$ 11.600,00
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME CONDICOES ESPECIFICAOES NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 76/2025 - PREGAO 90017/2024 SRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GO
- Contrato
- 25.17.000005389-2
- Processo
- 25.17.000005389-2
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 18/12/2026
- Valor global
- R$ 60.832,35
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - FUNDO DE ALMOXARIFADO - 23075.031803/2026-85
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE002267
- Processo
- 23075.031803/2026-85
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.281,50
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - PALOTINA - 23075.026936/2026-30
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE002145
- Processo
- 23075.026936/2026-30
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.712,15
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS VISANDO A EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO VERDE - GO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE RIO VERDE - GO
- Contrato
- 152
- Processo
- 703782026
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.655,10
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
AQUISIÇÃO DE FERRAGENS: VERGALHÕES, CHAPAS DE AÇO ,ARAMES ,BARRA ROSCADA , PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 11396
- Processo
- 34649/2025
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 19/08/2026
- Valor global
- R$ 3.217,44
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
AQUISIÇÃO DE FERRAGENS: VERGALHÕES, CHAPAS DE AÇO ,ARAMES ,BARRA ROSCADA , PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 11397
- Processo
- 34649/2025
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 19/08/2026
- Valor global
- R$ 1.576,50
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
AQUISIÇÃO DE MALHA POP LEVE 20X20, FIO 3,4MM, TELA DE 2MX3M, CA-60 NERVURADO (TELA DE AÇO SOLDADA Q-138), DESTINA-SE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA NAS ÁREAS PAVIMENTADAS DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS INPE, SJCAMPOS/SP. REFERÊNCIA SEIEA-036/2026-RC (SEI 13686785), AC 75/2026, DE: 90047/2026, DISPENSA ELETRÔNICA: 361/2026 (SEI 13776949).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT
- Contrato
- 2026NE000280
- Processo
- 01340.002799/2026-28
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 15.600,00
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENT.RODRIGO DOS SANTOS FREITAS, DE BALBI
- Contrato
- 2026NE000739
- Processo
- 006.00152041/2026-69
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 19/06/2026
- Valor global
- R$ 19.388,10
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
AQUISICAO DE MATERIAIS METALICOS PRA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE ROGERIO - CONTATO :ANDRE - FONE (17) 3442 2688 - E-MAIL: [email protected].
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2026NE000106
- Processo
- 23072.220273/2026-78
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 53.553,00
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
AQUISIÇÃO DE FERRAGENS: VERGALHÕES, CHAPAS DE AÇO ,ARAMES ,BARRA ROSCADA , PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 7195
- Processo
- 34649/2025
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 19/08/2026
- Valor global
- R$ 9.269,35
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
AQUISIÇÃO DE FERRAGENS: VERGALHÕES, CHAPAS DE AÇO ,ARAMES ,BARRA ROSCADA , PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 7196
- Processo
- 34649/2025
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 19/08/2026
- Valor global
- R$ 2.692,74
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - FUNDO DE ALMOXARIFADO - 23075.017906/2026-32
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE001287
- Processo
- 23075.017906/2026-32
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.000,15
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE OBRAS E ABASTECIMENTO/ ALMOXARIFADO SOB RESPONSABILIDADE DO DMAE/MONTE CARMELO-MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · DIRETORIA ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 612
- Processo
- 4
- Assinatura
- 20/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 25/03/2026
- Valor global
- R$ 3.141,30
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SOB O FUNDAMENTO LEGAL: ART. 28, INCISO I, C/C ART.12, INCISO VI, E ART. 82 A 86 DA LEI Nº 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CHAPADAO DO CEU · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO CEU-FMS
- Contrato
- 9
- Processo
- 8142026
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 19/03/2027
- Valor global
- R$ 58.750,00
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
Aquisição de Ferragens para o Pavilhão Escolar do Estabelecimento Penal 2 deste Complexo Penal de Balbinos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENT.RODRIGO DOS SANTOS FREITAS, DE BALBI
- Contrato
- 2026NE00245
- Processo
- 006.00076063/2026-15
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 30/04/2026
- Valor global
- R$ 49.066,25
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MANUTENÇÃO BENS, SEGUINDO AS INSTRUCOES DO REMS Nº54/2026/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS
, A PEDIDO DA CGP - IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. PREGAO: 90626/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO
- Contrato
- 2026NE000162
- Processo
- 23346.002028.2025-32
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.500,00
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2026NC000260 - 2025PR000095 - PC 76.648 -MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - SI 24) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA. ¿ MI 4336/2026/DGPI/DRIND/ DE 06 MAR DE 2026 - SEI 0182839
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Contrato
- 2026NE000142
- Processo
- 2025PR000095
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 14.931,60
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DEMAI - SOLICITANTE VERA LUCIA DESPACHO 4959555 - CONTATO LIVIA 17-3442.2688 - EMAIL: [email protected] - ATA 22/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2026NE000078
- Processo
- 23072.206488/2026-86
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 18.000,00
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE OBRAS E ABASTECIMENTO/ ALMOXARIFADO SOB RESPONSABILIDADE DO DMAE/MONTE CARMELO-MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · DIRETORIA ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 512
- Processo
- 4
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 25/03/2026
- Valor global
- R$ 871,40
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 BWG), malha 10 x 10 cm, h = 2 m, e demais materiais conforme especificado na Nota de Empenho.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA · AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE GOIANIA
- Contrato
- 3023
- Processo
- 25.17.000005389-2
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 31/05/2026
- Valor global
- R$ 58.080,65
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
Registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura aquisição de MATERIAIS DE FERRAGENS EM GERAL..
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPEVA · Município de Itapeva / MG
- Contrato
- 92
- Processo
- 21
- Assinatura
- 24/02/2026
- Vigência
- 25/02/2026 a 25/02/2027
- Valor global
- R$ 107.479,90
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
AQUISIÇÃO DE TELAS DE ALAMBRADO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADES DESCRITAS NO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA – PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 3086
- Processo
- 78486/2025
- Assinatura
- 23/02/2026
- Vigência
- 23/02/2026 a 07/01/2027
- Valor global
- R$ 30.780,00
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DEMAI - SOLICITANTE ROGERIO FERREIRA DESPACHO 4959555 - CONTATO LIVIA 17-3442.2688 - EMAIL: [email protected] - ATA 22/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2026NE000042
- Processo
- 23072.206488/2026-86
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 13.750,00
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
REGISTRO DE PRECOS PARA AQ. MATERIAIS METALICOS E ESTRUTURAIS PARA USO DA SECRETARIA. MEM 12076 25
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LEME · Leme
- Contrato
- 001284
- Processo
- 025/2025
- Assinatura
- 02/02/2026
- Vigência
- 02/02/2026 a 02/02/2026
- Valor global
- R$ 3.306,60
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
REGISTRO DE PRECOS PARA AQ. MATERIAIS METALICOS E ESTRUTURAIS PARA USO DA SECRETARIA. MEM 12076 25
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LEME · Leme
- Contrato
- 001282
- Processo
- 025/2025
- Assinatura
- 02/02/2026
- Vigência
- 02/02/2026 a 02/02/2026
- Valor global
- R$ 2.204,40
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
Insumos para produção de alambrado arame galvanizado liso, arame farpado galvanizado, gonzo, tubo de aço galvanizado, vergalhão para construção e óleo solúvel de corte.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA · DEPPEN - Departamento de Polícia Penal - SESP (Antigo DEPEN)
- Contrato
- 488
- Processo
- 1828
- Assinatura
- 28/01/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 08/03/2027
- Valor global
- R$ 486.652,56
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de materiais de construção visando à construção de carneiras (túmulos), condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JATAI · SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
- Contrato
- 397208
- Processo
- 35078/2025
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 23/02/2026
- Valor global
- R$ 7.600,00
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - FUNDO DE ALMOXARIFADO - 23075.002274/2026-11
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE000236
- Processo
- 23075.002274/2026-11
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 13.768,50
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE OBRAS E ABASTECIMENTO/ ALMOXARIFADO SOB RESPONSABILIDADE DO DMAE/MONTE CARMELO-MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · DIRETORIA ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 117
- Processo
- 4
- Assinatura
- 22/01/2026
- Vigência
- 22/01/2026 a 25/03/2026
- Valor global
- R$ 652,56
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
CONTRATO Nº 012/2026, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2025, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31060/2025, CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARAÚNA-GO E A EMPRESA FERTELA IND. E COM DE TELAS E FERRAGENS LTDA PARA O FORNECIMENTO DE TELHAS E OUTROS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUNA-GO · FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 12
- Assinatura
- 16/01/2026
- Vigência
- 16/01/2026 a 16/04/2026
- Valor global
- R$ 73.419,50
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE OBRAS E ABASTECIMENTO/ ALMOXARIFADO SOB RESPONSABILIDADE DO DMAE/MONTE CARMELO-MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · DIRETORIA ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 16
- Processo
- 4
- Assinatura
- 05/01/2026
- Vigência
- 05/01/2026 a 25/03/2026
- Valor global
- R$ 1.799,50
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
Aquisição de Materiais de Construção para manutenção e recuperação da área do aterro sanitário, em atendimento junto a Secretaria Municipal de Transporte, Obras Públicas e Urbanismo, deste município de Augusto de Lima.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AUGUSTO DE LIMA · MUNICIPIO DE AUGUSTO DE LIMA
- Contrato
- 68/2025-12-29
- Processo
- 57
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 29/12/2026
- Valor global
- R$ 35.448,00
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA USO DESTA UNIDADE E DO CRF DE RIO CLARO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.ANTONIO Q.FILHO DE ITIRAPINA
- Contrato
- 2025NE01398
- Processo
- 00600459660202509
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 29/12/2025
- Valor global
- R$ 6.820,00
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FERRO E TUBO REDONDO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SANEAMENTO (SINTRA), DO MUNICÍPIO DE SORRISO – MT.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SORRISO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
- Contrato
- 192
- Processo
- 192/2025
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 10/12/2026
- Valor global
- R$ 13.520,00
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
2025NC001410 - 10NOV2025 - 2025PE90075 - PROC: 2025/000277-FPV-MAT. MANUT. BENS MOVEIS/INSTALACOES SI 24 | SOLICITANTE: SEMAT/DVAPRO- S.C 70.788
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/
- Contrato
- 2025NE000822
- Processo
- 2025/000277-fpv
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 15.010,00
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90077/2025.
PROCESSO DE ORIGEM 23114.908353/2025-34.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UFV - CAMPUS FLORESTAL
- Contrato
- 2025NE000260
- Processo
- 23114.919589/2025-04
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 26.000,00
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
AQUISIÇÃO DE TELA ALAMBRADO 50x50 PESADO, FIO 2,76MM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF
- Contrato
- 121
- Processo
- 215
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 24/11/2026
- Valor global
- R$ 16.000,00
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
CHAPA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CTO. SUPRIM.E MANUT.MAT.OPER.BOMBEIROS
- Contrato
- 00144
- Processo
- 20250405891
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 19/12/2025
- Valor global
- R$ 18.094,35
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA EXECUÇÃO DO CERCAMENTO DO PERÍMETRO DO NOVO TRANSBORDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE JAÚ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E EXIGÊNCIAS AMBIENTAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAHU · PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
- Contrato
- 0473/25
- Processo
- 008581/25
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 17/11/2026
- Valor global
- R$ 45.475,00
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O 23º BPM/I
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS
- Contrato
- 2025NE002266
- Processo
- 057.001720512025-25
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 14/12/2025
- Valor global
- R$ 1.545,00
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O 23º BPM/I
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS
- Contrato
- 2025NE002267
- Processo
- 057.001720512025-25
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 14/12/2025
- Valor global
- R$ 5.106,72
- CNPJ na fonte
- 17.405.757/0001-68
Mais 77 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 17.405.757/0001-68. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Registros vinculados
20 contratos não automáticos
Valor contratado
R$ 1.570.000,00
Valor desembolsado
R$ 1.570.000,00
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 29/01/2025
- Local
- FERNANDOPOLIS · SP
- Valor contratado
- R$ 1.470.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 1.470.000,00
- Produto
- BNDES FINAME · BK AQUISIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO - DEMAIS
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - FAT
- Custo financeiro
- TLP
- Juros
- 5,9%
- Prazos
- 6 meses de carência · 54 meses de amortização
- Setor
- INDUSTRIA · METALURGIA E PRODUTOS
- Instituição financeira
- BANCO DO BRASIL SA
- Situação
- ATIVA
- Documento na fonte
- **.*05.757/0001-**
- CNPJ vinculado
- 17.405.757/0001-68
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES AUTOMÁTICO
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 18/10/2017
- Local
- FERNANDOPOLIS · SP
- Valor contratado
- R$ 100.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 100.000,00
- Produto
- BNDES AUTOMÁTICO · BNDES GIRO
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TJLP
- Juros
- 12,5%
- Prazos
- 6 meses de carência · 30 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- BANCO DO BRASIL SA
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*05.757/0001-**
- CNPJ vinculado
- 17.405.757/0001-68
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| LIVIA DE BARROS GALVAO GONCALVES GUARNIERI | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 17/09/2025 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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