empresa · pessoa jurídica
BAMBOO COMUNICACAO VISUAL LTDA
BAMBOO COMUNICACAO VISUAL
Ativa
Fotocópias SANTAREM / PA
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 1.350.000,00R$ 1,4 miCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade07/03/2013Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- BAMBOO COMUNICACAO VISUAL LTDA
- Nome fantasia
- BAMBOO COMUNICACAO VISUAL
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 1.350.000,00
- Início de atividade
- 07/03/2013
- CNPJ
- 17.710.471/0001-96
- Estabelecimento
- Matriz · SANTAREM/PA
- Situação cadastral
- AtivaDesde 07/03/2013
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 07/03/2013
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal8219901 — Fotocópias
CNAEs secundários (21)
- 1412601 — Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 1412602 — Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- 1813099 — Impressão de material para outros usos
- 2539002 — Serviços de tratamento e revestimento em metais
- 3299003 — Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
- 4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782202 — Comércio varejista de artigos de viagem
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(93) 84198080
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| CLAUDIA KATRYNNE ALBUQUERQUE COSTA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 30/08/2022 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 34 registros
Contratos públicos atualizado até 07/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP34 contratos
34 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.419.630,46.
Confeccao de placas de identificacao para as unidades de atendimento da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistencia Social (SEMTRAS), visando atender a padronizacao das unidades e o fortalecimento da imagem institucional, contribuindo para a modernizacao dos servicos, a acessibilidade dentro do espaco e o aprimoramento das atividades desenvolvidas no ambito da Politica de Assistencia Social, compreendendo: fachada de identificacao do CRAS Curuai (400cm x 200cm), placas internas de identificacao de espacos do CRAS Curuai (30cm x 10cm, 23 unidades), fachada de identificacao do CRAS Santarenzinho (430cm x 110cm) e placas internas de identificacao de espacos do CRAS Santarenzinho (30cm x 10cm, 19 unidades).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTAREM · SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS
- Contrato
- 001
- Processo
- 203
- Assinatura
- 11/02/2026
- Vigência
- 11/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.630,90
- CNPJ na fonte
- 17.710.471/0001-96
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E DE CAMISARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO – SMT
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTAREM · SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSIT - SMT
- Contrato
- 023-2025
- Processo
- Procedimento Administrativo nº 1729 - SMT
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 29/12/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 17.710.471/0001-96
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE MALHARIA, CAMISARIA, FARDAMENTOS E UNIFORMES ESPORTIVOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE SERIGRAFIA, SUBLIMAÇÃO E BORDADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMTRAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MOJUI DOS CAMPOS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 017
- Processo
- 035
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 21/11/2026
- Valor global
- R$ 51.356,89
- CNPJ na fonte
- 17.710.471/0001-96
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE MALHARIA, CAMISARIA, FARDAMENTOS E UNIFORMES ESPORTIVOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE SERIGRAFIA, SUBLIMAÇÃO E BORDADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMTRAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MOJUI DOS CAMPOS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 021
- Processo
- 035
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 21/11/2026
- Valor global
- R$ 114.923,00
- CNPJ na fonte
- 17.710.471/0001-96
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE MALHARIA, CAMISARIA, FARDAMENTOS E UNIFORMES ESPORTIVOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE SERIGRAFIA, SUBLIMAÇÃO E BORDADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMTRAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MOJUI DOS CAMPOS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 071-SEMED
- Processo
- 035
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 21/11/2026
- Valor global
- R$ 26.042,50
- CNPJ na fonte
- 17.710.471/0001-96
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMISETA,CANECA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA.PREGÃO 90007/2024.AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 05 DO PROCESSO DIGITAL 23204.015159/2025-02.UNIDADE:PROCCE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE001041
- Processo
- 23204.015159/2025-02
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 506,54
- CNPJ na fonte
- 17.710.471/0001-96
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMISETA,BONÉ,CANETA,CANECA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA.PREGÃO 90007/2024.AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 09 DO PROCESSO DIGITAL 23204.014931/2025-61.UNIDADE:PROPLAN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE001026
- Processo
- 23204.014931/2025-61
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.026,16
- CNPJ na fonte
- 17.710.471/0001-96
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACOLA ECOBAG, CAMISETA, GARRAFA SQUEEZE, CANECA E PEN-DRIVE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. PREGÃO 90007/2024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 12 DO PROCESSO DIGITAL 23204.013269/2025-21. UNIDADE: PROEN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000982
- Processo
- 23204.013269/2025-21
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.260,42
- CNPJ na fonte
- 17.710.471/0001-96
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA - CANETA ESFEROGRÁFICA PERSONALIZADA ECOLÓGICA, AZUL. ATENDIMENTO DA DEMANDA DA PROEG. PREGAO 90007/2024. AUTORIZACAO OD DESPACHO Nº 27655/2025 - UORDES. PROCESSO 23479.012878/2025-33.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000451
- Processo
- 23479.012878/2025-33
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 443,22
- CNPJ na fonte
- 17.710.471/0001-96
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA - CANETA ESFEROGRÁFICA PERSONALIZADA ECOLÓGICA, AZUL. ATENDIMENTO DA DEMANDA DA PROEG. PREGAO 90007/2024. AUTORIZACAO OD DESPACHO Nº 27654/2025 - UORDES. PROCESSO 23479.012879/2025-88.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000450
- Processo
- 23479.012879/2025-88
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 147,74
- CNPJ na fonte
- 17.710.471/0001-96
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DO PROGRAMA UNIFESSPA DE PORTAS ABERTAS. PREGÃO 90007/2024-UFOPA. AUTORIZAÇÃO OD DESPACHO Nº 27651/2025-UORDES. PROCESSO 23479.012880/2025-11.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000453
- Processo
- 23479.012880/2025-11
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.956,90
- CNPJ na fonte
- 17.710.471/0001-96
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SACOLA ECOBAG PERSONALIZADA LONA. ATENDIMENTO DA DEMANDA DO ICSA. PREGAO 90007/2024. AUTORIZACAO OD DESPACHO Nº 27551/2025 - UORDES. PROCESSO 23479.012848/2025-27.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000443
- Processo
- 23479.012848/2025-27
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.321,66
- CNPJ na fonte
- 17.710.471/0001-96
EMPENHO REFERENTE AO PREGAO 90007/2024 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMISETA BRANCA PERSONALIZADA - ALGODAO - GOLA REDONDA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 05 DO PROCESSO DIGITAL 23204.014184/2025-61. UNIDADE: PROEN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000966
- Processo
- 23204.014184/2025-61
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 295,48
- CNPJ na fonte
- 17.710.471/0001-96
EMPENHO REFERENTE AO PREGAO 90007/2024 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CANETA PERSONALIZADA, GARRAFA SQUEEZE, CANECA E PEN-DRIVE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 15 DO PROCESSO DIGITAL 23204.013288/2025-58. UNIDADE: IFII.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000958
- Processo
- 23204.013288/2025-58
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.498,52
- CNPJ na fonte
- 17.710.471/0001-96
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PASTA EXECUTIVA, PASSADOR DE SLIDE, CANETA PERSONALIZADA, GARRAFA E CANECA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. PREGAO 90007/2024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 16 DO PROCESSO DIGITAL 23204.013212/2025-22. UNIDADE: REITORIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000937
- Processo
- 23204.013212/2025-22
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.709,60
- CNPJ na fonte
- 17.710.471/0001-96
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACOLA ECOBAG, CAMISA BRANCA, BONÉ PERSONALIZADO, CANETA PERSONALIZADA E PASSADOR DE SLIDE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. PREGÃO 90007/2024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 15 DO PROCESSO DIGITAL 23204.013220/2025-79. UNIDADE: REITORIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000918
- Processo
- 23204.013220/2025-79
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.944,27
- CNPJ na fonte
- 17.710.471/0001-96
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PASSADOR DE SLIDE, CAMISA BRANCA, CANETA PERSONALIZADA, GARRAFA SQUEEZE, CANECA E PEN-DRIVE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. PREGÃO 90007/2024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 09 DO PROCESSO DIGITAL 23204.013212/2025-22. UNIDADE: REITORIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000901
- Processo
- 23204.013212/2025-22
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.237,22
- CNPJ na fonte
- 17.710.471/0001-96
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, UNIFORMES ESPORTIVOS E DE CAMISARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER-SEMJEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTAREM · SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL
- Contrato
- 016/2025-SEMJEL
- Processo
- Processo Int. 010/2025-SEMJEL - 1DOC Nº 1.550/2025
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 16/09/2026
- Valor global
- R$ 19.999,99
- CNPJ na fonte
- 17.710.471/0001-96
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EPI’S PARA FISCALIZAÇÃO PORTUÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTE AQUAVIÁRIO – SEMPTA,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTAREM · SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - SEMPTA
- Contrato
- 013/2025 - SEMPTA
- Processo
- 2025/006-SEMPTA
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 40.700,00
- CNPJ na fonte
- 17.710.471/0001-96
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO VERTICAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MOJUI DOS CAMPOS · SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA- SEMGEF
- Contrato
- 050
- Processo
- 007
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 01/09/2026
- Valor global
- R$ 25.381,95
- CNPJ na fonte
- 17.710.471/0001-96
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMGEF E DEMAIS SECRETARIAS VINCULADAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MOJUI DOS CAMPOS · SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA- SEMGEF
- Contrato
- 033-SEMGEF
- Processo
- 006
- Assinatura
- 02/07/2025
- Vigência
- 02/07/2025 a 02/07/2026
- Valor global
- R$ 44.640,70
- CNPJ na fonte
- 17.710.471/0001-96
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS -SEMURB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTAREM · SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMURB
- Contrato
- 0162025
- Processo
- 20250081138
- Assinatura
- 24/06/2025
- Vigência
- 24/06/2025 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 74.170,10
- CNPJ na fonte
- 17.710.471/0001-96
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMISETA,CAMISA.BONÉ,CANETA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. PREGÃO 90007/2024.AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 05 DO PROCESSO DIGITAL 23204.003818/2025-50.UNIDADE:COORD.DE ARQUIVO E PROTOCOLO/PROAD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000267
- Processo
- 23204.003818/2025-50
- Assinatura
- 19/03/2025
- Vigência
- 19/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.520,00
- CNPJ na fonte
- 17.710.471/0001-96
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOLSA,CAMISA,CANETA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. PREGÃO 90007/2024.AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 06 DO PROCESSO DIGITAL 23204.003371/2025-19.UNIDADE:C.ORIXIMINÁ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000264
- Processo
- 23204.003371/2025-19
- Assinatura
- 19/03/2025
- Vigência
- 19/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.780,00
- CNPJ na fonte
- 17.710.471/0001-96
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CANECA,COPO,PENDRIVE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA.PREGÃO: 90007/2024.AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 05 DO PROCESSO DIGITAL :23204.003613/2025-74.UNIDADE:PROAD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000263
- Processo
- 23204.003613/2025-74
- Assinatura
- 18/03/2025
- Vigência
- 18/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 69.400,00
- CNPJ na fonte
- 17.710.471/0001-96
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CANETA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. PREGÃO 90007/2024.AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 05 DO PROCESSO DIGITAL 23204.003110/2025-07.UNIDADE:C.JURUTI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000255
- Processo
- 23204.003110/2025-07
- Assinatura
- 14/03/2025
- Vigência
- 14/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 140,00
- CNPJ na fonte
- 17.710.471/0001-96
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACOLA ECOBAG, CANETA PERSONALIZADA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. PREGÃO 90007/2024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 05 DO PROCESSO DIGITAL 23204.003413/2025-11. UNIDADE: PROGEP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000252
- Processo
- 23204.003413/2025-11
- Assinatura
- 14/03/2025
- Vigência
- 14/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.360,00
- CNPJ na fonte
- 17.710.471/0001-96
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACOLA ECOBAG, CAMISA, CANETA E CANECA PERSONALIZADAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. PREGÃO 90007/2024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 14 DO PROCESSO DIGITAL 23204.002276/2025-06. UNIDADE: PROGES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000186
- Processo
- 23204.002276/2025-06
- Assinatura
- 18/02/2025
- Vigência
- 18/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.640,00
- CNPJ na fonte
- 17.710.471/0001-96
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE DIVULGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2024 (UFOPA - 158515), ATA N.º 04/2024 - 158515. CONF DESPACHO PARA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 1 / 2025 - PROEG. PROCESSO 23479.000713/2025-19.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000063
- Processo
- 23479.000713/2025-19
- Assinatura
- 30/01/2025
- Vigência
- 30/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 24.240,00
- CNPJ na fonte
- 17.710.471/0001-96
EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO GRÁFICOS AO EVENTO VII SEMANA DE ENGENHARIA CIVIL, NA UNIFESSPA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90007/2024 - 158515 UFOPA. CONF. DESPACHO Nº 27858 / 2024 - CAD-IGE. PROCESSO: 23479.013208/2024-53.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2024NE000473
- Processo
- 23479.013208/2024-53
- Assinatura
- 18/11/2024
- Vigência
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 480,00
- CNPJ na fonte
- 17.710.471/0001-96
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SETORES, ATENDIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRAIRÃO-PA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRAIRAO · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TRAIRAO
- Contrato
- 20240114
- Processo
- 030-2024
- Assinatura
- 30/08/2024
- Vigência
- 30/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 273.634,25
- CNPJ na fonte
- 17.710.471/0001-96
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SETORES, ATENDIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRAIRÃO-PA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRAIRAO · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TRAIRAO
- Contrato
- 20240115
- Processo
- 030-2024
- Assinatura
- 30/08/2024
- Vigência
- 30/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 213.370,45
- CNPJ na fonte
- 17.710.471/0001-96
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, EM IMPRESSÃO OFF SET, DE FORMULÁRIOS, BLOCOS EM GERAL, FICHAS, RECEITUÁRIOS MÉDICO-HOSPITALARES, ETC., VISANDO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RUROPOLIS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RURÓPOLIS
- Contrato
- 001.19062024
- Processo
- 017/2024-PE/SEMSA
- Assinatura
- 19/06/2024
- Vigência
- 19/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 395.972,00
- CNPJ na fonte
- 17.710.471/0001-96
Aquisição de Brindes para a programação alusiva ao dia Internacional da Mulher.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM · Câmara Municipal de Santarém
- Contrato
- 3060002/2024
- Processo
- Dispensa 003/2024
- Assinatura
- 06/03/2024
- Vigência
- 06/03/2024 a 06/03/2024
- Valor global
- R$ 1.900,00
- CNPJ na fonte
- 17.710.471/0001-96
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
34 registros07/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 17.710.471/0001-96. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.