empresa · pessoa jurídica
CINECON DISTRIBUIDORA LTDA
“CINECON”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade23/05/2013
Capital socialR$ 20.000,00
Simples Nacional — Optante desde 23/05/2013
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAEs secundários (15)
- 4330499 — Outras obras de acabamento da construção
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 6110801 — Serviços de telefonia fixa comutada - STFC
- 6110803 — Serviços de comunicação multimídia - SCM
- 6120501 — Telefonia móvel celular
- 6190699 — Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
- 7111100 — Serviços de arquitetura
- 7410202 — Design de interiores
- 7739099 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8020001 — Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 8121400 — Limpeza em prédios e em domicílios
- 8130300 — Atividades paisagísticas
- 8230001 — Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA MONTEIRO LOBATO 695, JARDIM CARVALHO — PONTA GROSSA/PR 84015480
Telefone(42) 30277821
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP65 contratos
65 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 182.468,82.
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEÇÃO DE TI DO CAMPUS CURITIBA, PE 90023/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.011997/2026-34
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2026NE000154
- Processo
- 23411.011997/2026-34
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 870,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
SM 18741/2026 UNIDADE DE CUSTO 11.87.00.00.00.00.03.02.33
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2026NE001684
- Processo
- 23077094806202529
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 320,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
MATERIAIS AUDIO E VIDEO ITA - IRP 06/2025 UFF (UASG 150182)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ · MEC-CEFET-CENT.FED.ED.TEC.CELSO S.FONSECA/RJ
- Contrato
- 2026NE000544
- Processo
- 23063.004097/2025-57
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 378,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO DE MULTIMÍDIA, ELETRÔNICA E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO 90002/2025 - UASG 154840. PROCESSO 23515.000510.2025-49.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED RN/CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI
- Contrato
- 2026NE000051
- Processo
- 23515.000510.2025-49
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.662,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
AQUISIÇÃO DE PENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB. SOLICITAÇÃO SIPAC 4725. PROCESSO 23066.031678/2026-12 INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE - CAMPUS ANÍSIO TEIXEIRA - VITÓRIA DA CONQUISTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA
- Contrato
- 2026NE000763
- Processo
- 23066.034549/2024-14
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.596,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
AQUISIÇÃO DE PENTE DE MEMORIA RAM. SOLICITAÇÃO SIPAC 4189. PROCESSO 23066.027888/2026-14 SETOR DE ALMOXARIFADO / COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA
- Contrato
- 2026NE000642
- Processo
- 23066.034549/2024-14
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.596,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
COMPRA CONSUMO INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
- Contrato
- 2026NE235063
- Processo
- 154.00013454/2025-71
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 05/05/2026 a 25/05/2026
- Valor global
- R$ 812,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
AD.20RL.231796.3 - EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE ASMINISTRAÇÃO ESCOLAR E AS ATIVIDADES ACADÊMICAS DO IFRN/SC, VIA PREGÃO 90002/2025 - 154840 IFRN/SPP, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO COAPAC/DG/SC/RE/IFRN E AUTORIZADO PELO DESPACHO 1991199/2026 - DG/SC/RE/IFRN. PROCESSO 23138.000367.2026-11.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS SANTA CRUZ
- Contrato
- 2026NE000042
- Processo
- 23138.000367.2026-11
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.540,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
PECA DE REPOSICAO P/PROJETOR MULTIMIDIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE ECON. ADM. CONTAB.RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2026NE010363
- Processo
- 154.00004651/2026-81
- Assinatura
- 20/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 10/04/2026
- Valor global
- R$ 185,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
PECA DE REPOSICAO P/PROJETOR MULTIMIDIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO - USP
- Contrato
- 2026NE005143
- Processo
- 154.00001215/2026-50
- Assinatura
- 02/02/2026
- Vigência
- 02/02/2026 a 22/02/2026
- Valor global
- R$ 370,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, EMPRESA CINECON DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 18.199.200/0001-80, CONFORME SRE 4000405, PROCESSO SEI 23411.023606/2025-43, CAMPUS PARANAGUÁ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PARANAGUÁ
- Contrato
- 2025NE000204
- Processo
- 23411.023606/2025-43
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 348,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO LABORATORIO DE INFORMATICA - CONFORME SRE SEI 3969847 - PROCESSO LICITATORIO 23411.001571/2024-19 - PE 90023/2024 - PROCESSO FINANCEIRO 23411.022465/2025-41 - IFPR CAMPUS COLOMBO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS COLOMBO
- Contrato
- 2025NE000083
- Processo
- 23411.022465/2025-41
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 870,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA INFORMATICA -LÂMPADA DE REPOSIÇÃO PARA PROJETOR EPSON POWERLITE S39 - PE 90002/2025 UASG 154840 PROC 23491.003747/2025-05
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ/CAMPUS TIANGUA
- Contrato
- 2025NE000123
- Processo
- 23491.003747/2025-05
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.120,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIOS DE TI, CONFORME PDI, MACROPROCESSO EN-ENSINO, PROCESSO APOIO AO ENSINO, ATITIVADE MELHORIA DOS LABORATÓRIOS ACADÊMICOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVOS 23035.003740.2025-62
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS CURRAIS NOVOS
- Contrato
- 2025NE000340
- Processo
- 23035.003740.2025-62
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.074,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E MULTIMIDIA PARA ESTE IFRN/PF CONFORME PREGÃO 90002/2025 UASG 154840 S E 17 PARTICIPANTE PROC.: 23137.001328.2025-60.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS PAU DOS FERRO
- Contrato
- 2025NE000248
- Processo
- 23137.001328.2025-60
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.790,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - TI PARA O ATENDER A DEMANDA DO IFRN SPP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED RN/CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI
- Contrato
- 2025NE000171
- Processo
- 23515.000510.2025-49
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 822,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
ATENDER AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DAS SALAS DE AULA DO CAMPUS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE000441
- Processo
- 23064.040229/2025-02
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 162,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
SIACOMPRAS 18698 CMN, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
2025NC001882
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE002326
- Processo
- 23069.187161/2025-76
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 730,30
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE000340
- Processo
- 23064.040229/2025-02
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 506,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
PROCESSO: 23411.016650/2025-05, CAMPUS AVANÇADO ARAPONGAS. PE 90023/2024. MATERIAL DE TI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS LONDRINA
- Contrato
- 2025NE000213
- Processo
- 23411.016650/2025-05
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 696,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 007/2025. VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO, FOTO E TIC PARA ATENDER AS DEMANDA DO CAMPUS DOIS VIZINHOS DA UTFPR. REQUISICAO Nº 393/2025-COGETI-DV. DOCUMENTO SEI Nº 5275414.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS SUDOESTE DOIS VIZINHOS
- Contrato
- 2025NE000292
- Processo
- 23064.050473/2025-75
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 810,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO - BL - 23075.065288/2025-56
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE004881
- Processo
- 23075.065288/2025-56
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.280,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
PROT.:11341207(2394,00){SRP 3500/2025:}$ SEINFRA PREGÃO 90064/2024.
DOC. SEI! 5702952.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
- Contrato
- 2025NE001841
- Processo
- 23070.020678/2024-66
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.394,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
SIA 18540 ESS - ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE001578
- Processo
- 23069.180723/2025-51
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 200,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A INSTITUIÇÃO, CONFORME PAMCS 140/2025 E 240/2025. OBJ: AC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
- Contrato
- 2025NE000549
- Processo
- 23109.006122/2024-82
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.800,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
AQUISIÇÃO PENTES DE MEMORIA RAM REQUISIÇÃO 7125 INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE
PROCESSO 23066.065208/2025-71
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA
- Contrato
- 2025NE001602
- Processo
- 23066.034549/2024-14
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.788,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PREGÃO 90023/2024, UASG 158009, CONF. DOC. SEI 3802339 - PROC. SEI 23411.016650/2025-05, CAMPUS AVANÇADO ARAPONGAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS LONDRINA
- Contrato
- 2025NE000160
- Processo
- 23411.016650/2025-05
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 435,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 9/2025 - DEI (11.43.04) - P.E.90012/2024-SRP - P.E.90012/2024-SRP - REGISTRO DE PREÇOS DE BENS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2025NE000625
- Processo
- 23088.006384/2024-32
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 79,20
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
Registro de preços para futura e eventual fornecimento de materiais e equipamentos de informática, visando atender as necessidades do Município de Maravilha/AL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARAVILHA · PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA - AL
- Contrato
- ARP Nº 25
- Processo
- 03200020/2025
- Assinatura
- 30/07/2025
- Vigência
- 30/07/2025 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 29.236,20
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E ARTIGOS DE PAPELARIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO - CECP
- Contrato
- 2025NE000050
- Processo
- 006.00024532/2025-30
- Assinatura
- 09/06/2025
- Vigência
- 09/06/2025 a 21/06/2025
- Valor global
- R$ 510,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO - SCH - 23075.021329/2025-01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE001831
- Processo
- 23075.021329/2025-01
- Assinatura
- 02/06/2025
- Vigência
- 02/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.330,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - ET - 23075.029771/2025-77
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE001617
- Processo
- 23075.029771/2025-77
- Assinatura
- 16/05/2025
- Vigência
- 16/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 190,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ACADEMIA DE POLICIA
- Contrato
- 2025NE000143
- Processo
- 058.00038682/2025-98
- Assinatura
- 07/05/2025
- Vigência
- 07/05/2025 a 22/05/2025
- Valor global
- R$ 5.293,50
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
Aquisição de materiais e equipamentos de informática para atender à Companhia de Desenvolvimento de Roraima – CODESAIMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA · ERR-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA
- Contrato
- 006
- Processo
- 18501.001144/2024.83
- Assinatura
- 25/03/2025
- Vigência
- 25/03/2025 a 25/03/2026
- Valor global
- R$ 4.240,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - JANDAIA - 23075.015569/2025-68
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE000841
- Processo
- 23075.015569/2025-68
- Assinatura
- 24/03/2025
- Vigência
- 24/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 380,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
Aquisição de SSDs e Memórias RAM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RORAIMA · DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA
- Contrato
- 6 FUNDO ESPECIAL
- Processo
- 000922/2025
- Assinatura
- 21/03/2025
- Vigência
- 21/03/2025 a 21/03/2026
- Valor global
- R$ 4.954,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
DISCO RIGIDO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C
- Contrato
- 2024NE000126
- Processo
- 057.00537972/2024-67
- Assinatura
- 07/03/2025
- Vigência
- 07/03/2025 a 08/04/2025
- Valor global
- R$ 3.500,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
2025NC144 / 2025ND027. MAT. TI - MAT. CONSUMO - SE 17. RC DVAP/SETI 006/2025. PROC.ORIGEM: 2024PR90014. CC - 01101MAT / SIORG - 320353.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2025NE000118
- Processo
- 2024/00134-FJF
- Assinatura
- 13/02/2025
- Vigência
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.022,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
Aquisição de material de consumo de informática para atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado do Tocantins.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS · ETO-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
- Contrato
- 012
- Processo
- 25.0.000000119-0
- Assinatura
- 05/02/2025
- Vigência
- 05/02/2025 a 05/02/2026
- Valor global
- R$ 2.120,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
Aquisição de materiais de Tecnologia de Informação e Comunicação - TIC, da Secretaria Municipal de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO JARDIM · PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM
- Contrato
- 10
- Processo
- 92/2024
- Assinatura
- 29/01/2025
- Vigência
- 29/01/2025 a 29/01/2026
- Valor global
- R$ 1.400,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIDORES E DESKTOPS PARA O CENTRO TÉCNICO NACIONAL (CTN) E PARA OS ESCRITÓRIOS AVANÇADOS DA FUNDACENTRO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO, DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO · FUNDJORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.MED.TRABALHO/SP
- Contrato
- 00006
- Processo
- 47648.000075/2025-13
- Assinatura
- 29/01/2025
- Vigência
- 29/01/2025 a 28/01/2026
- Valor global
- R$ 6.540,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS GUARAPARI. PROCESSO 23183.000394/2024-86.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS GUARAPARI
- Contrato
- 2024NE000151
- Processo
- 23183.000394/2024-86
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.760,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATÓRIOS DA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL.
PE 90002/2024.
PROCESSO 23158.001400/2023-49.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS SERRA
- Contrato
- 2024NE000128
- Processo
- 23158.001400/2023-49
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 10.980,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DVD PARA SSD DRIVE 12,7MM SATA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS CONSOLIDADAS DA REITORIA E DOS CAMPI DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE (PREGÃO SRP Nº 73/2023), CONFORME DESPACHO 37/2024 - DPACCG/DGCCGUAR/IFFLU, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024 E OFÍCIO 15/2024 - DPACCG/DGCCGUAR/IFFLU, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO 23319.001980.2024- 65
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
- Contrato
- 2024NE000196
- Processo
- 23319.001980/2024-65
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 880,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 33/2024 - IESTI (11.52) - P.E.90012/2024-SRP - REGISTRO DE PREÇOS DE BENS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2024NE001500
- Processo
- 23088.006384/2024-32
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 792,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
O objeto do presente instrumento é aquisição de suprimentos de informática, para atender as demandas desta Corte de Contas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE TOCANTINS
- Contrato
- 134
- Processo
- 240013000
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 04/12/2025
- Valor global
- R$ 1.032,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
Aquisição de Material Permanente (Projetor Data Show; Tela de Projeção c/ Tripé; WEBCAM; Solução Integrada de Videoconferência; Caixa de Som; Microfone Sem Fio Duplo Profissional; SWITCH de Acesso 48 Portas BASET POE; TOTEM COM TABLET) e Material de Consumo (Fone de Ouvido HEADSET; Fonte de Energia para Impressora BROTHER PT-80; HD SSD 240GB; Placa de Rede 10/100/1000; Suporte TV), atendendo as necessidades da Gerência de Tecnologia da Informação - GTI e Órgãos Vinculados, setores desta Superintendência Estadual de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE RONDONIA · SUPERINTENDÊNCIA EST.DE G.DOS G.P.ADMINIST.
- Contrato
- 2024NE001192
- Processo
- 0042.002963/2023-56
- Assinatura
- 27/11/2024
- Vigência
- 27/11/2024 a 27/11/2025
- Valor global
- R$ 2.940,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 28/2024 - IESTI (11.52) - P.E.90012/2024-SRP - REGISTRO DE PREÇOS DE BENS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2024NE001293
- Processo
- 23088.006384/2024-32
- Assinatura
- 18/11/2024
- Vigência
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 792,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
AQUISICAO DE MEMÓRIA RAM 8GB DDR3 1600MHZ. SRP 90005/2024 ? UASG 158416 CAMPUS VITÓRIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS CENTRO SERRANO
- Contrato
- 2024NE000070
- Processo
- 23544.000431/2024-18
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.300,00
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 112/2024 - CFB (11.45.28.01) - P.E.90012/2024-SRP - REGISTRO DE PREÇOS DE BENS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2024NE001061
- Processo
- 23088.006384/2024-32
- Assinatura
- 16/10/2024
- Vigência
- 16/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 316,80
- CNPJ na fonte
- 18.199.200/0001-80
Mais 15 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 18.199.200/0001-80. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ANGELINA DE CANINI ANDREIA | PF | Sócio-Administrador | 71 a 80 anos | 23/05/2013 |
| LETICIA ALVES DE ANDREIA PINTO | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 23/05/2013 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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