empresa · pessoa jurídica
AT CONSTRUCOES LTDA
DENTAL LEGAL
Ativa
Comércio atacadista de produtos odontológicos BRASILIA / DF
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 100.000,00R$ 100 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade05/06/2013Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- AT CONSTRUCOES LTDA
- Nome fantasia
- DENTAL LEGAL
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Início de atividade
- 05/06/2013
- CNPJ
- 18.365.821/0001-97
- Estabelecimento
- Matriz · BRASILIA/DF
- Situação cadastral
- AtivaDesde 05/06/2013
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 05/06/2013
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4645103 — Comércio atacadista de produtos odontológicos
CNAEs secundários (22)
- 4120400 — Construção de edifícios
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322301 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4330403 — Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330499 — Outras obras de acabamento da construção
- 4399103 — Obras de alvenaria
- 4511101 — Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4511102 — Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 4512902 — Comércio sob consignação de veículos automotores
- 4520001 — Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4520002 — Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 6810201 — Compra e venda de imóveis próprios
- 7711000 — Locação de automóveis sem condutor
- 7719599 — Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 8121400 — Limpeza em prédios e em domicílios
Endereço e contato
Telefone(61) 91690543
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ANDRE GUERREIRO TAUIL | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 05/06/2013 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior 1 registro
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa
LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
AT CONSTRUCOES LTDA
- Modalidade
- LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
- Limite informado
- US$ 50.000
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 12/10/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 151 registros
Contratos públicos atualizado até 14/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP151 contratos
151 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 218.849,53.
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS (PARTICIPANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90003/2025 — UASG 154582), CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO N°23136.000405.2026-55.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS APODI
- Contrato
- 2026NE000081
- Processo
- 23136.000405.2026-55
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 184,92
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOA VISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR
- Contrato
- 320
- Processo
- 35742/2024
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.199,50
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL ODONTOLOGICO), CONF PROC 23425.000190.2026-17
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED. RN/CAMPUS SÃO GONÇALO DO AMARANTE
- Contrato
- 2026NE000020
- Processo
- 23425.000190.2026-17
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 87,37
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER SOLICITACAO DA COAES DO IFRN CAMPUS MOSSORO. CONF. OFÍCIO Nº 113/2025 - COAES/DG/MO/RE/IFRN.. CDO 50/2026 - DIAD/DG/MO/RE/IFRN. PREGAO ELETRONICO Nº 90003.2025 - UASG 154582
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS MOSSORó
- Contrato
- 2026NE000025
- Processo
- 23093.003305.2025-43
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 123,28
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER O PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90009/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48 - AT CONSTRUÇÕES (0051507090), OBJETO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS EMPREGADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.1ª DESCENTRALIZAÇÃO. NOTA DE CRÉDITO - 2026NC440283 (0052889453).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - XAVANTE
- Contrato
- 2026NE000014
- Processo
- 25050.000711/2024-03
- Assinatura
- 20/01/2026
- Vigência
- 20/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.352,00
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
Aquisição de material de Consumo Odontológico.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PARA MINISTERIO PUBLICO · MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
- Contrato
- 002
- Processo
- GEDOC nº 120431/2025
- Assinatura
- 08/01/2026
- Vigência
- 13/01/2026 a 13/07/2026
- Valor global
- R$ 4.313,60
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - REF. A DISPENSA 90010/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.F.ED.,CIENC.E TEC.DO NORT DE MG/C.JANUÁR
- Contrato
- 2025NE000314
- Processo
- 23393.000672/2025-19
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.661,70
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O SETOR DE SAÚDE DO IFRN CAMPUS CAICÓ, OF 57/2025 – COAES/DG/CA/RE/IFRN, PR 90003/2025 UASG 154285. PROCESSO 23139.002643.2025-94.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS CAICó
- Contrato
- 2025NE000170
- Processo
- 23139.002643.2025-94
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 07/11/2026
- Valor global
- R$ 184,92
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO EM SAUDE -PB SAUDE · EPB-FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE
- Contrato
- 0836
- Processo
- PBS-PRC-2025/05144
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 04/11/2026
- Valor global
- R$ 4.360,08
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
AQUISIÇÃO DE BROCA, PONTA DIAMANTADA CONICA PARA ALTA ROTACAO FG, Nº 2135, EXTREMIDADE ARREDONDADABROCA, PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FG, Nº 3195, CONICA, EXTREMIDADE EM CHAMA, BROCA, PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FG, Nº 3071, CONICA DE EXTREMIDADE PLANA, BROCA, PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FG, Nº 2200, FORMATO PONTA DE LAPIS, GRANULACAO MEDIA,BROCA, DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FG, Nº 4102, CILINDRICA EXTREMIDADE PLANA,BROCA, DIAMANTADA PARA LATA ROTACAO FG, Nº 4123, CILINDRICA EXTREMIDADE CONICABROCA, DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FG, Nº 4137, CONICA EXTREMIDADE ARREDONDADA,BROCA, PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FG, Nº 1013, ESFERICA,BROCA, PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FG, Nº 1014 HL, ESFERICABROCA, PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FG, Nº 1015, ESFERICA,BROCA, PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FG, Nº 1016, ESFERICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA SAUDE
- Contrato
- 1399593
- Processo
- 24001.087328/202547
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.425,00
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
SNE 202509794
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2025NE003092
- Processo
- 23080.060683/2025
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.586,80
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
SNE 202508448
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2025NE002402
- Processo
- 23080.055990/2025
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.863,20
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
AQUISIÇÃO DE MAT. ODONTOLÓGICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO.ATENCAO INTEGRADA SAUDE MENTAL-P.PINE
- Contrato
- 2025NE000368
- Processo
- 024.00083075/2025-05
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 07/10/2025
- Valor global
- R$ 4.522,80
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
Aquisição de medicamentos e materiais odontológicos, com o objetivo de atender às demandas dos serviços de saúde bucal e aprimorar o atendimento prestado aos pacientes pela Secretaria Municipal de Saúde de Dois Vizinhos e suas unidades, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR
- Contrato
- 480
- Processo
- 1248/2025
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 02/09/2026
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
Aquisição de materiais de consumo médico-odontológicos para a Coordenadoria de Saúde
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO
- Contrato
- 2025NE000520
- Processo
- 9416/2025
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 28/09/2025
- Valor global
- R$ 3.963,96
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
Aquisição de material odontológico.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA · STJ _ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF
- Contrato
- 2025NE907
- Processo
- 006959/2025
- Assinatura
- 27/08/2025
- Vigência
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.640,00
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (KIT PROTÉTICO COMPLETO E MINI-INCUBADORA PARA TESTE BIOLÓGICO).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO SUPERIOR DA JUST DO TRABALHO · TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
- Contrato
- 2025NE000952
- Processo
- 6014070/2025-00
- Assinatura
- 24/07/2025
- Vigência
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.212,65
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA USO NOS CONSULTÓRIOS DE ENFERMAGEM, MÉDICO E ODONTOLÓGICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · INST.FED.BAINO/CAMPOS SENHOR DO BOMFIM
- Contrato
- 2025NE000066
- Processo
- 23333.250615.2025-85
- Assinatura
- 22/07/2025
- Vigência
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 164,48
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS E FARMACOLÓGICOS PARA O SETOR DE SAÚDE DO IFCE CAMPUS IGUATU-DI: 90014/2025 (158320) -CONTATO FORNECEDOR: (61) 9.9169-0543 -DADOS BANCARIOS:001/1419 -2/34466-4. PROCESSO SEI: 23266.001017/2025-25.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST.FED.DO CEARA/CAMPUS IGUATU
- Contrato
- 2025NE000077
- Processo
- 23266.001017/2025-25
- Assinatura
- 26/06/2025
- Vigência
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.206,94
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. PREGÃO 90017/2025, SJRJ 1068749 *ID-141-SGP*
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
- Contrato
- 2025NE000349
- Processo
- 00073831620254028001
- Assinatura
- 16/06/2025
- Vigência
- 23/06/2025 a 21/08/2025
- Valor global
- R$ 414,34
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SUAS UNIDADES VINCULADAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · MPE-FUNDO MUNICIP. DE SAÚDE DE LAGOA DO CARRO
- Contrato
- 045
- Processo
- 008/2025
- Assinatura
- 16/06/2025
- Vigência
- 16/06/2025 a 16/06/2026
- Valor global
- R$ 5.638,80
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
Aquisição de material de consumo para as avidades de clínica geral da Policlínica Odontológica - PODON do CBMDF. Item 71. (Óleo lubrificante spray para alta e baixa rotação).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF · CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF
- Contrato
- 2025NE000140
- Processo
- 00053-00054316/2025-17
- Assinatura
- 05/06/2025
- Vigência
- 05/06/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.179,50
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
Aquisição de insumos odontológicos para a UIS do 4º BAEP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-4
- Contrato
- 2025NE00249
- Processo
- 20250489087
- Assinatura
- 05/06/2025
- Vigência
- 05/06/2025 a 14/07/2025
- Valor global
- R$ 86,96
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
Aquisição de insumos odontológicos para a UIS do 4º BAEP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-4
- Contrato
- 2025NE00253
- Processo
- 20250489087
- Assinatura
- 05/06/2025
- Vigência
- 05/06/2025 a 14/07/2025
- Valor global
- R$ 328,40
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO . SOLICITANTE: PROF. HUGO ALVIM - COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
PREGÃO SRP N. 90001/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG
- Contrato
- 2025NE000044
- Processo
- 23072.250290/2023-97
- Assinatura
- 19/03/2025
- Vigência
- 19/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 511,38
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
Baixa na Ata de Registro de Preços nº 002/2024, decorrente do Pregão nº 40/2023 - PGR, realizado para aquisição de materiais odontológicos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MIN. PUBLICO FED.
- Contrato
- 2024NE000510
- Processo
- 1.00.000.008543/2024-0
- Assinatura
- 21/11/2024
- Vigência
- 21/11/2024 a 20/05/2025
- Valor global
- R$ 3.200,42
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
Aquisição de materiais de consumo odontológicos, com entrega fracionada, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, com entrega fracionada, a serem utilizados nos procedimentos realizados pelo Serviço Odontológico do Município de Pontal do Paraná
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA · Unidade administrativa
- Contrato
- 633
- Processo
- 651/2024
- Assinatura
- 15/08/2024
- Vigência
- 15/08/2024 a 15/08/2025
- Valor global
- R$ 647,82
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
BNN 13 - SOLEMP Nº 488/2024 - DE Nº 91835/2024 - UASG 783800 BNN - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, FIM SUPRIR NECESSIDADES DA DIVISÃO DA BASE NAVAL DE NATAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE NAVAL DE NATAL - RN
- Contrato
- 2024NE000580
- Processo
- 63033001835202403
- Assinatura
- 07/08/2024
- Vigência
- 07/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 296,35
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS
DOS LABORATÓRIOS DO CES/UFCG, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023. PROCESSO Nº
23096.039417/2023-41
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · CENTRO DE EDUCAçAO E SAUDE DA UFCG
- Contrato
- 2024NE000033
- Processo
- 23096.039417/2023-41
- Assinatura
- 24/07/2024
- Vigência
- 24/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.712,42
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
LAMPARINA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÁLCOOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, TAMANHO 80 ML.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS · SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM
- Contrato
- 2024NE000248
- Processo
- 52710.005196/2024-00
- Assinatura
- 09/07/2024
- Vigência
- 01/10/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 119,48
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DE SERGIPE
- Contrato
- 00505
- Processo
- 63030.001468/2024-60
- Assinatura
- 26/06/2024
- Vigência
- 26/06/2024 a 26/08/2024
- Valor global
- R$ 341,17
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO (ITENS 3,7,8,11,12,16,30,31,34,35,38 E 44).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
- Contrato
- 2024NE000477
- Processo
- 2023.0.000024117-0
- Assinatura
- 26/06/2024
- Vigência
- 26/06/2024 a 26/06/2025
- Valor global
- R$ 2.153,36
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
Aquisição de materiais médico, hospitalar e odontológicos para uso no setor de saúde desta Unidade
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEM. STA.MARIA E PELLETIER
- Contrato
- 2024ne00511
- Processo
- 006.00193588/2024-52
- Assinatura
- 17/06/2024
- Vigência
- 17/06/2024 a 02/07/2024
- Valor global
- R$ 41,40
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
Aquisição de materiais médico, hospitalar e odontológicos para uso no setor de saúde desta Unidade
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEM. STA.MARIA E PELLETIER
- Contrato
- 2024ne00512
- Processo
- 006.00193588/2024-52
- Assinatura
- 17/06/2024
- Vigência
- 17/06/2024 a 02/07/2024
- Valor global
- R$ 330,04
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR E ODONTOLOGICO E MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.SGTO.PM ANTONIO LUIZ SOUZA-REGINOP
- Contrato
- 2024NE00704
- Processo
- 006.00150379/2024-14
- Assinatura
- 14/06/2024
- Vigência
- 14/06/2024 a 17/07/2024
- Valor global
- R$ 361,90
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
Aquisição de insumos farmacêuticos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICU", M.CRUZ
- Contrato
- CDPMC32
- Processo
- 006.00172825/2024-41
- Assinatura
- 06/06/2024
- Vigência
- 06/06/2024 a 06/07/2024
- Valor global
- R$ 1.155,00
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
Aquisição de materiais de consumo médico e odontológico para a SJAM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/AM
- Contrato
- 269
- Processo
- 03494820244018002
- Assinatura
- 04/06/2024
- Vigência
- 04/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 615,24
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
Aquisição de material de consumo para os consultórios odontológicos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A. REGIAO
- Contrato
- 2024NE000259
- Processo
- 942/2024
- Assinatura
- 04/06/2024
- Vigência
- 04/06/2024 a 24/07/2024
- Valor global
- R$ 667,10
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
AQUISIÇÂO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICOS E FISIOTERAPEUTICOS, CONFORME PROCESSO N° 07544/2024-7.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ
- Contrato
- 2024NE00055
- Processo
- 07544/2024-7
- Assinatura
- 04/06/2024
- Vigência
- 04/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 802,14
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
Aquisição de material odontológico.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO
- Contrato
- 2024NE001137
- Processo
- 31179/2023
- Assinatura
- 21/05/2024
- Vigência
- 21/05/2024 a 17/11/2024
- Valor global
- R$ 593,15
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
Aquisição de materiais de consumo médicos, odontológicos e de fisioterapia, para a Coordenadoria de Saúde
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO
- Contrato
- 372
- Processo
- CD 3172/2024
- Assinatura
- 14/05/2024
- Vigência
- 17/05/2024 a 17/06/2024
- Valor global
- R$ 2.591,58
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
Baixa na Ata de Registro de Preços nº 2/2024, decorrente do Pregão nº 40/2023 - PGR, realizada para aquisição de materiais odontológicos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MIN. PUBLICO FED.
- Contrato
- 2024NE000290
- Processo
- 1.00.000.003123/2024-22
- Assinatura
- 14/05/2024
- Vigência
- 14/05/2024 a 13/09/2024
- Valor global
- R$ 1.660,02
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
Baixa na Ata de Registro de Preços nº 2/2024, decorrente do Pregão nº 40/2023 - PGR, realizada para aquisição de materiais odontológicos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MIN. PUBLICO FED.
- Contrato
- 2024NE0000290
- Processo
- 1.00.000.003123/2024-22
- Assinatura
- 14/05/2024
- Vigência
- 14/05/2024 a 13/09/2024
- Valor global
- R$ 1.660,02
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
Aquisição de Insumos Odontológicos e Farmacêuticos para esta Unidade Prisional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO BATISTA A. SAMPAIO
- Contrato
- 2024NE02800
- Processo
- 006.00131899/2024-28
- Assinatura
- 09/05/2024
- Vigência
- 09/05/2024 a 23/05/2024
- Valor global
- R$ 2.089,12
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
Aquisição de Insumos Odontológicos e Farmacêuticos para esta Unidade Prisional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO BATISTA A. SAMPAIO
- Contrato
- 2024NE02801
- Processo
- 006.00131899/2024-28
- Assinatura
- 09/05/2024
- Vigência
- 09/05/2024 a 23/05/2024
- Valor global
- R$ 69,12
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
Aquisição de medicamentos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. VALDIC JUNIO A. PRIMO - AVANHANDAV
- Contrato
- 2024NE00353
- Processo
- 006.00125042/2024-79
- Assinatura
- 09/05/2024
- Vigência
- 09/05/2024 a 09/08/2024
- Valor global
- R$ 765,45
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ODON RAMOS MARANHAO DE IPERO
- Contrato
- 2024NE00775
- Processo
- 00600057898202412
- Assinatura
- 07/05/2024
- Vigência
- 07/05/2024 a 22/05/2024
- Valor global
- R$ 662,88
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
ALAVANCAS ODONTOLÓGICAS, HID´ROXIDO DE CÁLCIO, BROCAS ODONTOLÓGICAS, ESPELHO BUCAL, AGULHA GENGIVAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."JOSE AP. RIBEIRO" DE FRANCO DA ROC
- Contrato
- 349
- Processo
- 006.00136027/2024-56
- Assinatura
- 02/05/2024
- Vigência
- 02/05/2024 a 15/05/2024
- Valor global
- R$ 994,65
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO (ITENS 8, 9, 10, 11 E 40)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
- Contrato
- 2024NE000839
- Processo
- 6007304/2024-00
- Assinatura
- 29/04/2024
- Vigência
- 29/04/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 610,40
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE AURICULOTERAPIA, ACUPUNTURA E VENTOSATERAPIA PARA EXECUÇÃO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE NO ÂMBITO DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS. PROC. 23041005599/2024-72, DISPENSA: 90003/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
- Contrato
- 2024NE000270
- Processo
- 23041005599/2024-72
- Assinatura
- 24/04/2024
- Vigência
- 24/04/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.301,75
- CNPJ na fonte
- 18.365.821/0001-97
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros10/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros10/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros08/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros10/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros12/10/2026
CEACMTESem registros12/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros12/10/2026
EmbargosIbamaSem registros12/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
1 registro12/10/2026
PNCPContratos públicos
151 registros14/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/10/2026 · 10/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 12/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 12/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 18.365.821/0001-97. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.