empresa · pessoa jurídica
SILVENINA UNIFORMES LTDA
“SILICA & CIA UNIFORMES”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade27/06/2013
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 27/06/2013
Atividade econômica CNAE
CNAE principal1413401 — Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
CNAEs secundários (6)
- 1351100 — Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico
- 1412601 — Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
Endereço e contato
Telefone(61) 30455954
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP79 contratos
79 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.225.350,79.
Aquisição de insumos de armarinho, tecidos e manequins e máquinas de costuras domésticas e industriais, para a realização de cursos de Qualificação Profissional em Corte e Costura, nos Centros de Educação Profissional e Tecnológica da Rede IEPTEC para atendimento aos termos de parcerias com instituições do Governo do Estado do Acre e do Governo Federal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
- Contrato
- 164
- Processo
- 2817.013067.00301/2026-15
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 17/08/2027
- Valor global
- R$ 5.330,50
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
Aquisição de cama beliche, colchão, travesseiro, roupa de cama e televisor, para atender as necessidades da Secretaria de Estado da Saúde/RR e as suas unidades de saúde e/ou unidades hospitalares da capital e interior do estado.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE RR
- Contrato
- 251
- Processo
- 20101.071269/2025.14
- Assinatura
- 05/06/2026
- Vigência
- 05/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 39.955,00
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIÊNC.E TEC.DO NORTE DE MG
- Contrato
- 2026NE000263
- Processo
- 23414.001345/2026-61
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.264,42
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
O objeto do presente instrumento é Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual Personalizado - EPI e Acessórios, para atender às demandas deste Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural IATER/RR, visando à melhoria das condições de trabalho, bem como, a ação de modernização das atividades desenvolvidas no Instituto, o qual destaca, distingue e identifica o servidor, proporcionando ao usuário segurança, garantia de disponibilidade e acesso aos locais onde transita.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE RORAIMA IATER · INSTITUTO DE ASSIST.TÉCN.EXT.RURAL DE RORAIMA
- Contrato
- 020
- Processo
- 18303.005022/2024.01
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 106.622,52
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
Aquisição de material de equipamentos de proteção e segurança individual (EPI)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL · POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
- Contrato
- 2026NE000157
- Processo
- 00052-00000780/2026-01
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 26/01/2027
- Valor global
- R$ 1.816,00
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
A presente Ata tem como objeto o registro de preços para aquisição de enxoval e
rouparia hospitalar, conforme especificações constantes do Termo de Referência do Edital
do Processo Licitatório nº 5.679/2024, Pregão Eletrônico nº 048/2024, para atender
demanda da Secretaria de Saúde (SS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA · Subsecretaria de Licitações e Compras
- Contrato
- 03.2025.453
- Processo
- 048
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 12/12/2026
- Valor global
- R$ 244.157,30
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
ATA RP 75/25
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE001157
- Processo
- 00059.001694/2025-93
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.306,64
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
11.23.95 - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NEUROCIÊNCIAS - FPG
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM UM REGISTRO DE PREÇO Nº 35363/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE004157
- Processo
- 23077.181458/2025-29
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 198,70
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
Aquisição de insumos de armarinho, tecidos e manequins e máquinas de costuras domésticas e industriais, para a realização de cursos de Qualificação Profissional em Corte e Costura, nos Centros de Educação Profissional e Tecnológica da Rede IEPTEC para atendimento aos termos de parcerias com instituições do Governo do Estado do Acre e do Governo Federal
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
- Contrato
- 210
- Processo
- 2817.012423.00191/2025-04
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 04/11/2026
- Valor global
- R$ 41.824,30
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
UNIFORMES DESTINADOS AO CURSO DE MEDICINA - CAMPUS ARAPIRACA. PROCESSO 23065.022539/2025-27 - REQ.: 2774/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE001032
- Processo
- 23065.022539/2025-27
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.000,00
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM UM REGISTRO DE PREÇO Nº 27996/2025
UNIDADE REQUISITANTE: 17.28 - NUCLEO DE PRIMATOLOGIA / NUP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · CENTRO DE BIOCIENCIAS DA UFRN
- Contrato
- 2025NE000092
- Processo
- 23077.079639/2024-1
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 618,00
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
O objeto do presente instrumento é a Aquisição de enxoval (vestuário hospitalar), nas condições estabelecidas no Termo de Referência (SEI 27239342).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS · EAL-UNIVERSIDADE EST.CIÊNCIAS SAÚDE ALAGOAS
- Contrato
- 158
- Processo
- E:41010.0000012634/2025
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 17.622,50
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
O objeto do presente instrumento é a Aquisição de enxoval (vestuário hospitalar), nas condições estabelecidas no Termo de Referência (SEI 26492997).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS · EAL-UNIVERSIDADE EST.CIÊNCIAS SAÚDE ALAGOAS
- Contrato
- 159
- Processo
- E:41010.0000017149/2025
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 127.946,24
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
ATA RP 75/25
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE000962
- Processo
- 00059.001300/2025-05
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.788,50
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
ATA RP 75/25
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE000924
- Processo
- 00059.001203/2025-12
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.551,85
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
NE - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL
- Contrato
- 2025NE000600
- Processo
- 00186.000064/2025-46
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.449,50
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
ATA RP 75/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE000835
- Processo
- 00059.001074/2025-54
- Assinatura
- 11/08/2025
- Vigência
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 11.759,76
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
VALOR EMPENHADO PARA DAR APOIO À MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA AUWE UPTÁBI. OFICIO 429 SEI (8921191)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENACAO REGIONAL XAVANTE
- Contrato
- 2025NE000152
- Processo
- 08746.000314/2024-86
- Assinatura
- 05/08/2025
- Vigência
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.996,75
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
SRP - Aquisição de enxoval e rouparia hospitalar
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA · Subsecretaria de Licitações e Compras
- Contrato
- ARP 03.2025.313
- Processo
- 048
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 17/07/2025 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 139.725,00
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 16 / 2025 - CEOM-CI - P.E.90004/2025 - AQUISIÇÃO DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EPC - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO ERGONÔMICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FED.DE ITAJUBÁ/CAMPUS ITABIRA
- Contrato
- 2025NE000081
- Processo
- 23499.000663/2025-31
- Assinatura
- 11/06/2025
- Vigência
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.672,62
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DEMANDANTES DA ANVISA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA · AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - DF
- Contrato
- 90033
- Processo
- 25351.902504/2024-92
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 11/07/2026
- Valor global
- R$ 391,50
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
CCS/BIOTERIO
SM 15613/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFRN
- Contrato
- 2025NE000160
- Processo
- 23077.079639/2024-13
- Assinatura
- 06/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 412,00
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
Aquisição de materiais promocionais alusivos ao Jovem Senador, durante 12 (doze) meses consecutivos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SENADO FEDERAL · SENADO FEDERAL
- Contrato
- 0095
- Processo
- 00200.014832/2024-32
- Assinatura
- 23/05/2025
- Vigência
- 23/05/2025 a 23/05/2027
- Valor global
- R$ 7.789,05
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA TRENTO
- Contrato
- AF154571
- Processo
- 000009/2024: MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021
- Assinatura
- 15/05/2025
- Vigência
- 15/05/2025 a 30/05/2025
- Valor global
- R$ 195,00
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
contratação de empresa para confecção e serviços de malharia em geral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Buriticupu/MA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BURITICUPU · MUNICIPIO DE BURITICUPU/MA
- Contrato
- 20250701
- Processo
- PE 006-2025 SRP
- Assinatura
- 24/04/2025
- Vigência
- 24/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 27.230,00
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
ATA RP 29/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE000479
- Processo
- 00059.000498/2025-00
- Assinatura
- 23/04/2025
- Vigência
- 23/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.270,50
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
ATA RP 29/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE000388
- Processo
- 00059.000431/2025-67
- Assinatura
- 07/04/2025
- Vigência
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 28.011,00
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS · MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS
- Contrato
- AF103463
- Processo
- 000009/2024: MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021
- Assinatura
- 03/04/2025
- Vigência
- 03/04/2025 a 18/04/2025
- Valor global
- R$ 975,00
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
AQUISIÇÃO DE JALECOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
- Contrato
- 00044
- Processo
- 23475.000134/2025-14
- Assinatura
- 26/02/2025
- Vigência
- 28/02/2025 a 28/02/2026
- Valor global
- R$ 18.138,00
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
ITEM 1 - 8 COLETES INSTITUCIONAIS UNISSEX EM BRIM, COR PANTONE 19.3951 TCX, DECOTE EM V, SEM MANGAS, 4 BOLSOS CARGO NA PARTE FRONTAL, SENDO 2 GRANDES NA PARTE INFERIOR (1 DE CADA LADO DA CINTURA) E 2 MENORES NA PARTE SUPERIOR (1 DE CADA LADO DO PEITO), FAIXA REFLETIVA FRENTE E COSTAS, ESTAMPARIA DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL RECEITA FEDERAL, NA COR BRANCA, ARIAL BOLD EM CAIXA ALTA, NAS COSTAS CENTRALIZADO VERTICALMENTE E COM LARGURA PROPORCIONAL A 2/3 DA LARGURA DAS COSTAS DO COLETE, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DA RECEITA FEDERAL. RESISTENTE AO USO E ÀS LAVAGENS, ONSERVANDO A COR. FECHAMENTO FRONTAL DO COLETE COM ZÍPER DE ALTA QUALIDADE, AZUL MARINHO COMPATÍVEL COM A COR DO TECIDO. LINHAS NA COR AZUL MARINHO COMPATÍVEL COM A ESCALA PANTONE 19.3951 TCX, 00% POLIÉSTER.TAMANHOS VARIADOS.
ITEM 2 - 200 COLETE IDENTIFICAÇÃO EM TACTEL (100% POLIÉSTER), COR PANTONE 19.3951 TCX, DECOTE EM V, SEM MANGAS. NAS COSTAS DO COLETE, ESTAMPARIA DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL RECEITA FEDERAL, NA COR BRANCA, ARIAL BOLD EM CAIXA ALTA, CENTRALIZADO VERTICALMENTE, E ABAIXO OS DIZERES “POSSO AJUDAR?”. NA FRENTE DO COLETE, LOGO PEQUENO DA RECEITA FEDERAL NA ALTURA DO PEITO ESQUERDO. RESISTENTE AO USO E ÀS LAVAGENS, CONSERVANDO A COR. FECHAMENTO FRONTAL DO COLETE COM ZÍPER DE ALTA QUALIDADE, AZUL MARINHO COMPATÍVEL COM A COR DO TECIDO. TAMANHOS VARIADOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL DA 8A.RF/SP
- Contrato
- 2025NE000409
- Processo
- 13032.080125/2025-46
- Assinatura
- 17/02/2025
- Vigência
- 17/02/2025 a 30/04/2025
- Valor global
- R$ 8.538,32
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CALMON · MUNICÍPIO DE CALMON
- Contrato
- AF045511
- Processo
- 000009/2024: MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021
- Assinatura
- 17/02/2025
- Vigência
- 17/02/2025 a 04/03/2025
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
QUANTIA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE CUECAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA PFMOS ,ITENS 2, DISPENSA ELETRÔNICA N° 90003/2025, AUTORIZADA EMISSÃO DE EMPENHO DO QUANTITATIVO INDICADO NO TERMO DE RECONHECIMENTO (30686762).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · PENITENCIÁRIA FEDERAL EM MOSSORO - RN
- Contrato
- 2025NE000035
- Processo
- 08019.000394/2025-75
- Assinatura
- 13/02/2025
- Vigência
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.988,00
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - PRACE
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE000204
- Processo
- 23087.018769/2024-52
- Assinatura
- 13/02/2025
- Vigência
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 769,90
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASAI LESTE DE RORAIMA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, PREGÃO 90012/2024, DCO 07 EM 31/01/2025, NOTA TÉCNICA 0045464186, AUTORIZAÇÃO 0045852658 - PROCESSO 25063.000843/2023-05
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - LESTE RR
- Contrato
- 2025NE000032
- Processo
- 25063.000843/2023-05
- Assinatura
- 05/02/2025
- Vigência
- 05/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 11.880,00
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
000521/2025 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - FRETE CIF - ITEM 349 DEVE SER EM TAMANHO ADULTO G - ITEM 350 DEVE SER EM TAMANHO ADULTO M - ITEM 351 EM TAMANHO INFANTIL P - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCÁRIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE000241
- Processo
- 23081.090914/2024-82
- Assinatura
- 05/02/2025
- Vigência
- 05/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 956,25
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO - JALECO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DE MS/C.C.GRANDE
- Contrato
- 2024NE000176
- Processo
- 23347.011973/2024-34
- Assinatura
- 31/12/2024
- Vigência
- 31/12/2024 a 31/05/2025
- Valor global
- R$ 1.151,20
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
C/C FCS UFNT ARAGUAINA - REFERENTE A EMISSÃO DE EMPENHO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/LABORATORIAIS PARA ATENDER A FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 154/2024 / 2024ND000650
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS - UFNT · UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS
- Contrato
- 2024NE000400
- Processo
- 23868.003520/2024-55
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 8.662,00
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
MEMORANDO 04/2024 CCTMES-GAS DE 17/12/2024. DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIIAIS PARA CURSOS DO VESTUÁRIO. POCM: 13GASCO1. CÂMPUS GASPAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2024NE004128
- Processo
- 23292.027896/2024-17
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.899,00
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
PIJAMA (PE 90074/2024 - ITEM 1)
PIJAMA (PE 90074/2024 - ITEM 2)
PIJAMA (PE 90074/2024 - ITEM 3)
PIJAMA (PE 90074/2024 - ITEM 4)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2024NE001987
- Processo
- 23100.023257/2024-92
- Assinatura
- 24/12/2024
- Vigência
- 24/12/2024 a 31/12/2027
- Valor global
- R$ 7.061,60
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDO, CFME DOC SEI 3357827, PROCESSO 23411.021840/2024-55, PREGÃO 90003/2024, CAMPUS AVANCADO BARRACAO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS CAPANEMA
- Contrato
- 2024NE000199
- Processo
- 23411.021840/2024-55
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 727,50
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
EMPENHO DE DESPESAS COM MATERIAL PARA O CURSO DE COSTUREIRO DO PROGRAMA MULHERES MIL, CONFORME SOLICITAÇÃO 2506804 E AUTORIZAÇÃO 2507270, CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23243.013021/2024-13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS VILHENA/RO
- Contrato
- 2024NE000247
- Processo
- 23243.013021/2024-13
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 20.204,57
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
Aquisição de Materiais Permanentes para a Secretaria Municipal de Educação especificamente para garantir a efetividade do programa de educação integral.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE MACEIO
- Contrato
- 2024NE001503
- Processo
- 6500.90836.2024
- Assinatura
- 17/12/2024
- Vigência
- 17/12/2024 a 24/01/2025
- Valor global
- R$ 1.300,00
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE QUEDAS DO IGUAÇU, PE 90003/2024 - SILVENINA UNIVORMES LTDA, PROC. 23411.001498/2024-77, PROC. EXEC. 23411.019364/2024-11
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS CASCAVEL
- Contrato
- 2024NE000259
- Processo
- 23411.019364/2024-11
- Assinatura
- 16/12/2024
- Vigência
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 87,30
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
- Contrato
- AF301686
- Processo
- 000009/2024: MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 24/12/2024
- Valor global
- R$ 120,00
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
PIJAMA (PE 90074/2024 - ITEM 1)
PIJAMA (PE 90074/2024 - ITEM 2)
PIJAMA (PE 90074/2024 - ITEM 3)
PIJAMA (PE 90074/2024 - ITEM 4)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2024NE001787
- Processo
- 23100.022351/2024-24
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2027
- Valor global
- R$ 16.703,40
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PREGÃO 91102/2024, CONFORME MEMO-E 250/2024 - DAM-JAR - CAMPUS JARAGUÁ DO SUL – CENTRO - CÓD: 99JARCUS . (ALMOXARIFADO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2024NE003857
- Processo
- 23292.027896/2024-17
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.899,00
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
PR 0035/2024 - 23071.005113/2024-49
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2024NE001679
- Processo
- 23071.005113/2024-49
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.541,65
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BRUSQUE · MUNICÍPIO DE BRUSQUE
- Contrato
- AF301346
- Processo
- 000009/2024: MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 21/12/2024
- Valor global
- R$ 240,00
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
AQUISIÇÃO DE PANOS DE CAMPO E AVENTAIS CIRÚRGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL VETERINÁRIO DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFES
- Contrato
- 2024NE000281
- Processo
- 23068.054943/2024-59
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.750,00
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
A presente Ata tem por objeto o registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para aquisição de materiais e insumos, no intuito de atender a demanda do Hospital Público Municipal, do Pronto Atendimento Municipal da Terra dos Tropeiros, da Estratégia Saúde da Família (ESF), da Policlínica Municipal e da sala de vacina deste Município, em conformidade com a descrição do objeto e quantidades estimadas de consumo descritas em Anexo neste documento, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, anexo ao edital de Licitação nº 045/2024 que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBATIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA - ES
- Contrato
- 185
- Processo
- 045
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 04/12/2025
- Valor global
- R$ 464,00
- CNPJ na fonte
- 18.386.337/0001-44
Mais 29 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 18.386.337/0001-44. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ISABEL ABDALLAH FONSECA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 27/06/2013 |
| TIAGO TINOCO OLIVEIRA FONSECA | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 27/06/2013 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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