empresa · pessoa jurídica
MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade27/05/2013
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 27/05/2013
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
CNAEs secundários (63)
- 3321000 — Instalação de máquinas e equipamentos industriais
- 3329501 — Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 4530702 — Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4643501 — Comércio atacadista de calçados
- 4643502 — Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4645102 — Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649403 — Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649405 — Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
- 4649406 — Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4669901 — Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4671100 — Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4685100 — Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
- 4686901 — Comércio atacadista de papel e papelão em bruto
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4689301 — Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 4689302 — Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados
- 4689399 — Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744006 — Comércio varejista de pedras para revestimento
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4763605 — Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(41) 33883415
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP82 contratos
82 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 4.768.688,71.
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉTODOS GRÁFICOS E AFERIÇÃO GRUPO 2 PARA DESTINADO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI - (HU-UFSJ), SOB GESTÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - HU BRASIL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH · EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
- Contrato
- 00072
- Processo
- 23477.019484/2026-15
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 28/07/2027
- Valor global
- R$ 106.000,00
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
Constitui objeto deste contrato o compromisso ora assumido pela CONTRATADA, relativo a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BANCO DE LEITE, melhor especificados no Termo de Referência, através de contrato, cujas especificações estão indicadas no Anexo I, do Edital nº 531/25, Processo Administrativo nº 14.941/25, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo. EMPRESA: MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ItQtdeUnid de CompraDescriçãoFabricante / Marca / Modelo / RMSValor UnitárioValor Total 0601UnidadeBANHO MARIA PARA PASTEURIZAÇÃO DO LEITE HUMANO: Equipamento destinado à pasteurização de Leite Humano, dotado de altíssima capacidade de troca e estabilidade térmica. Com controlador de temperatura, resistência elétrica de alta potência, garantindo estabilidade de 0,1º C na faixa de trabalho (64,0º C). Capacidade: mínima de 30 litros de água, com galheteiros removíveis, permitindo a colocação e retirada dos frascos sem contato manual. Estrutura totalmente em aço inox, monobloco, cuba com cantos arredondados para perfeita higienização e isolada termicamente. Drenagem da água com saída inferior na cuba e descarga na lateral do equipamento. Resistência blindada em Aço Inox, de alta potência e relê de estado sólido sem contato mecânico, de altíssima durabilidade. Controlador digital microprocessado. Bomba recirculante para homogeneização da temperatura da água. Potência: 3600 Watts, 220 volts. Assistência Técnica: imediata, Garantia mínima de 24 meses, contra defeitos de fabricação e Manual de Operação e Manutenção do equipamento em portuguêsEme / ABL-65R$ 38.988,00R$ 38.988,00 0501UnidadeBANHO MARIA PARA DEGELO DE LEITE HUMANO: Equipamento para degelo de leite humano. Microprocessado. Estrutura monobloco fabricada em aço inox polido. Cuba termicamente isolada. Capacidade da cuba de no mínimo 30 litros. Possuir sistema de circulação de água. Possibilitar a drenagem da água, com descarga lateral. Controle de temperatura digital, ajustável até pelo menos 40C. Estabilidade de pelo menos 0,5ºC. Potência de no mínimo 3500 W. Alimentação bivolt automática ou 220V/ 60Hz. Garantia mínima de 12 meses. Manual de instruções em português.Eme / ABM-65R$29.265,00R$29.265,00 1001UnidadeCREMÔMETRO PARA LEITE HUMANO: Equipamento utilizado para Leitura do teor de creme no Leite humano. Modelo com Lâmpada Fluorescente Compacta: 9 W / 220 V Modelo Lâmpada Led: 4W/ Bivolt. Com régua milimetrada de inox e lupaEme / CremômetroR$ 1.572,14R$ 1.572,14 VALOR TOTAL: R$ 69.825,14 (sessenta e nove mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 14319
- Processo
- 14941/2025
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 22/06/2027
- Valor global
- R$ 69.825,14
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GARROTE PNEUMÁTICO PARA O BLOCO CIRÚRGICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES · Município de Bento Gonçalves
- Contrato
- 94
- Processo
- 53
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 21/04/2027
- Valor global
- R$ 58.993,99
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
Aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA para o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) - SUL, conforme processo (e-protocolo 23.806.714-6), convênio nº 244/2025, firmado entre a Secretaria Estadual de Saúde - SESA e o Consórcio Metropolitano de Serviços do Paraná - COMESP, de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO METROPOLITANO DE SAUDE DO PARANA - COMESP · COMESP - COMESP
- Contrato
- 81
- Processo
- 4874/2026
- Assinatura
- 20/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 20/03/2027
- Valor global
- R$ 6.747,95
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
Aquisição de Equipamentos de AUDIOMETRIA para o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) - SUL, conforme processo (e-protocolo 23.806.714-6), convênio nº 244/2025, firmado entre a Secretaria Estadual de Saúde - SESA e o Consórcio Metropolitano de Serviços do Paraná - COMESP, de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO METROPOLITANO DE SAUDE DO PARANA - COMESP · COMESP - COMESP
- Contrato
- 74
- Processo
- 4867/2026
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 18/03/2027
- Valor global
- R$ 8.373,00
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
Aquisição de Equipamentos de EQUIPAMENTOS HOSPITALARES para o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) - SUL, conforme processo (e-protocolo 23.806.714-6), convênio nº 244/2025, firmado entre a Secretaria Estadual de Saúde - SESA e o Consórcio Metropolitano de Serviços do Paraná - COMESP, de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO METROPOLITANO DE SAUDE DO PARANA - COMESP · COMESP - COMESP
- Contrato
- 55
- Processo
- 4870/2026
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 11/03/2027
- Valor global
- R$ 24.200,00
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
EMPENHO EMITIDO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS PARA ATENDER AO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E CASA DOS ESTUDANTES DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90012/2024. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 114/2026. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE000378
- Processo
- 23073.062627/2025-62
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 215.221,46
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
Aquisição de equipamentos para Banco de Leite Humano
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA · UEM - Universidade Estadual de Maringá
- Contrato
- 875
- Processo
- 216
- Assinatura
- 13/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 13/02/2027
- Valor global
- R$ 341.491,40
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉTODOS GRÁFICOS E AFERIÇÃO GRUPO 2 PARA DESTINADO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFCAT (HU-UFCAT) , SOB GESTÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH · EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
- Contrato
- 00189
- Processo
- 23477.031982/2025-47
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 02/01/2026 a 02/01/2027
- Valor global
- R$ 106.000,00
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
contratação de empresa especializada na execução de
serviços de instalação de equipamento ionizador, incluindo o fornecimento do
equipamento, limpeza, tratamento, higienização, conservação, mão-de-obra,
Ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, produtos químicos e
demais insumos necessários para manter a qualidade da água da piscina
semiolímpica da Escola Municipal Caio Felippe Miranda de Oliveira, situada na
Rua Caravelas, nº 820, Bairro Floraes Léa IV, conforme solicitação da
Secretaria Municipal de Educação de Luís Eduardo Magalhães/BA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 400
- Processo
- 247/2025
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 18/12/2026
- Valor global
- R$ 97.240,50
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BANCO DE LEITE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES · HOSPITAL UNIV. DR. MIGUEL RIET CORREA JUNIOR
- Contrato
- 00043
- Processo
- 23764.024042/2025-66
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 22/12/2026
- Valor global
- R$ 186.965,71
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE VIGILÂNCIADE ZOONOSES DO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL, DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 11413.810000/1240-18/FNS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL · Municipio De Sapucaia Do Sul
- Contrato
- 373/2025
- Processo
- 1397/2025
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 12/12/2026
- Valor global
- R$ 2.990,00
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MESAS ESPORTIVAS PARA USO DOS DISCENTES DO IFALCAMPUS ARAPIRACA CONFORME DISPOSICOES DA ADESAO A ATA ARP 119/2024 DO PREGAO ELETRONICO Nº 90013/2024 - UASG 153037.PROCESSO 23041.012653/2025-17.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · CAMPUS ARAPIRACA
- Contrato
- 2025NE000119
- Processo
- 23041.012653/2025-17
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.500,95
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
Aquisição de materiais permanentes, com serviços acessórios de instalação/montagem e/ou treinamento (quando cabíveis), que serão destinados à implementação dos serviços de assistência obstétrica e neonatal com a modernização do setor de apoio ao diagnóstico e terapia/banco de leite materno, do HRMI - Hospital Regional Materno Infantil de Imperatriz, (Maternidade de Alto Risco de Imperatriz), que será custeado com os recursos oriundos da Portaria n° 4.724/2022 - Proposta n° 06023953000122013 MS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · EMA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
- Contrato
- 01182/2025
- Processo
- SES/00037/2025
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 64.022,95
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
Sisterma Computadorizado para Teste Ergométrico
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM · POLICLÃNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO
- Contrato
- 9
- Processo
- 017103.002884/2024
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 14/07/2025 a 14/01/2026
- Valor global
- R$ 114.800,00
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
SISPLAN 21782/2025 - PROCESSO 23792.001030/2025-26. ENTREGA E FATURAMENTO PARA IFMG CAMPUS BETIM. CNPJ 10.626.896/0008-49. RUA ITAGUASSU, 595 - BAIRRO SÃO CAETANO - BETIM / MG - CEP 32677-562. ADESÃO ATA SRP 90020/2024 - UASG 731050.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS · INST. FED. MINAS GERAIS/BETIM
- Contrato
- 2025NE000058
- Processo
- 23792.001030/2025-26
- Assinatura
- 27/06/2025
- Vigência
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.394,00
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MESAS ESPORTIVAS PARA USO DOS DISCENTES DO IFALCAMPUS ARAPIRACA CONFORME DISPOSIÇÕES DA ADESÃO A ATA ARP 119/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2024 - UASG 153037.PROCESSO 23041.012653/2025-1
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · CAMPUS ARAPIRACA
- Contrato
- 2025NE000076
- Processo
- 23041.012653/2025-1
- Assinatura
- 27/06/2025
- Vigência
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.500,95
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
SIACOMPRAS 17897 HUVET AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO
2025NC000728
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE000545
- Processo
- 23069.168947/2025-94
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.390,00
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
AQUISIÇÃO E ENTREGA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARUERI · SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
- Contrato
- 00269
- Processo
- 00038/2025 - Pregão, Eletrônico
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 17/09/2025
- Valor global
- R$ 61.800,00
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMAMENTES E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO · Prefeitura Municipal de Pedro Canario
- Contrato
- 000116
- Processo
- 001413/2024
- Assinatura
- 04/06/2025
- Vigência
- 04/06/2025 a 04/06/2026
- Valor global
- R$ 12.400,00
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
Aquisição de equipamentos eletrônicos e elétricos, equipamentos de informática, mobiliários, instrumentos musicais, brinquedos com e sem acessibilidade e veículo com acessibilidade.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL · MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
- Contrato
- 143
- Processo
- 34
- Assinatura
- 26/05/2025
- Vigência
- 26/05/2025 a 23/10/2025
- Valor global
- R$ 7.824,63
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
1ª aquisição de materiais permanentes para uso hospitalar, com serviços acessórios de instalação ou montagem (quando cabíveis), que serão destinados às Maternidades da Rede Estadual de Saúde do Maranhão.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · EMA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
- Contrato
- 00711/2025
- Processo
- 2024.110222.17578
- Assinatura
- 19/05/2025
- Vigência
- 19/05/2025 a 14/11/2025
- Valor global
- R$ 39.888,00
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
aquisição de Vidrarias e Insumos para Banco de Leite Humano e Lactário para atender a demanda do Hospital Regional do Sudoeste HRSWAP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA - FUNEAS-PARANA · FUNEAS - Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná
- Contrato
- 3266
- Processo
- 1924
- Assinatura
- 12/05/2025
- Vigência
- 15/05/2025 a 14/05/2026
- Valor global
- R$ 17.940,00
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
SIA 17797 HUVET
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE000389
- Processo
- 23069.164969/2025-85
- Assinatura
- 12/05/2025
- Vigência
- 12/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.390,00
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS, COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO MUNICIPAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE · PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE
- Contrato
- 132
- Processo
- 013/2025
- Assinatura
- 25/04/2025
- Vigência
- 25/04/2025 a 25/04/2026
- Valor global
- R$ 6.825,00
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
Aquisição de 5 (cinco) SISTEMAS COMPLETOS DE TESTE EGOMÉTRICO PARA O HCAP E AS 4 POLICLÍNICAS SUBORDINADAS À DGS, com a finalidade de atender aos usuários do sistema de saúde do CBMERJ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS
- Contrato
- 2025NE00821
- Processo
- SEI-270006/005928/2024
- Assinatura
- 24/04/2025
- Vigência
- 08/05/2025 a 08/05/2026
- Valor global
- R$ 397.450,00
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
aquisição de EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS · SERVICO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS/HUCF
- Contrato
- 009459906
- Processo
- 2311076 000558/2024
- Assinatura
- 15/04/2025
- Vigência
- 16/04/2025 a 15/04/2026
- Valor global
- R$ 40.880,00
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
Fornecimento de equipamentos e insumos para o sistema de apicultura, visando atender às necessidades da Secretaria de desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco – SEDEPE, conforme as condições, especificações, quantidades e exigências contidas nos Estudos Técnicos Preliminares e neste Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICACAO · SEC DO TRABAL EMPREG QUALIFICACAO
- Contrato
- 00005/2025-SEDEPE-110501
- Processo
- 00005/2025-SEDEPE-110501
- Assinatura
- 19/03/2025
- Vigência
- 19/03/2025 a 18/03/2026
- Valor global
- R$ 252.280,00
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
Aquisição de 02(dois) Sistemas integrados de Teste Ergométrico
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DA DEFESA SOCIAL · ERN-SECRET.DA SEGURANÇA PUBL. E DEFESA SOCIAL
- Contrato
- 18
- Processo
- 00510050.000229/2024-11
- Assinatura
- 13/03/2025
- Vigência
- 13/03/2025 a 13/03/2026
- Valor global
- R$ 167.805,78
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS, CELULARES, MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS E DE INFORMÁTICA E MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDIMENTO DE TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBEMA · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 57
- Processo
- 76/2024
- Assinatura
- 18/02/2025
- Vigência
- 18/02/2025 a 17/09/2025
- Valor global
- R$ 7.987,32
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
Registro de Preços Corporativo para o fornecimento de equipamentos para cozinha industrial visando atender às necessidades dos órgãos da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas inte-grantes do Poder Executivo do Estado de Pernambuco
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES · [P]-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- LEG00028/2025-SEE-140101
- Processo
- LEG00028/2025-SEE-140101
- Assinatura
- 04/02/2025
- Vigência
- 04/02/2025 a 03/02/2026
- Valor global
- R$ 67.500,00
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PERMANENTE PARA ADEQUACAO SUBSTITUICAO DAS SECRETARIAS. e AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PERMANENTE PARA ADEQUACAO SUBSTITUICAO DAS SECRETARIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
- Contrato
- 000378
- Processo
- 304
- Assinatura
- 13/01/2025
- Vigência
- 13/01/2025 a 17/09/2025
- Valor global
- R$ 771,06
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
EMPENHO PARA AQUISICAO DE IMPRESSORA. PROCESSO SUAP N. 23337.250755.2024-32
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · IF BAIANO - CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA
- Contrato
- 2024NE000227
- Processo
- 23337.250755.2024-32
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 26.909,00
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
2024NC001828 - MD, DE 20 AGO 24. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA TENIS). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90028/2024 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (7670099).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2024NE000739
- Processo
- 60301.001659/2024-04
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.914,00
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
2024NC001828 - MD, DE 27 AGO 24. MATERIAL PERMANENTE ( MESA DE TENIS). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90028/2024 DO OP ACOLHIDAA/RR . COMPRA AUTORIZADA CONFORME REQUISITÓRIA 497 ALMOX/ OP ACOLHIDA (7670099) ..
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2024NE000756
- Processo
- 60301.001659/2024-04
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.914,00
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
SM6740/2024 P/PRA
ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2024NE004151
- Processo
- 23074.040703/2024-87
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 88.573,60
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
SOLICITAÇÃO Nº 20591 - PROCESSO Nº 23208.005551/2024-14
MESAS DE TENIS DE MESA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG
- Contrato
- 2024NE001117
- Processo
- 23208.005551/2024-14
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 9.875,64
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE
PE 90013/2024 - UG 153037 - ADESÃO TARDIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS ALEGRETE
- Contrato
- 2024NE000321
- Processo
- 23215.004233/2024-47
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 9.001,90
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ADAPTADOS A FIM DE RENOVAR O PARQUINHO DO CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO I - DESPACHO AUTORIZATIVO 565724
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/CAMPUS SAO CRISTOVAO I
- Contrato
- 2024NE000083
- Processo
- 23777.000241/2024-59
- Assinatura
- 19/12/2024
- Vigência
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 12.612,60
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
PREGÃO 90020/2024 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS - CREIR - PROCESSO 23784.000724/2024-64.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II / CAMPUS REALENGO I
- Contrato
- 2024NE000194
- Processo
- 23784.000724/2024-64
- Assinatura
- 19/12/2024
- Vigência
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 12.612,60
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
SM6711/2024 P/CCS - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2024NE004118
- Processo
- 23074065547/2024-54
- Assinatura
- 18/12/2024
- Vigência
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 959,50
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
SM6654/2024 P/CCS - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2024NE004097
- Processo
- 23074065547/2024-54
- Assinatura
- 16/12/2024
- Vigência
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 9.595,00
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
SM6662/2024 P/CCS ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2024NE004104
- Processo
- 23074.065547/2024-54
- Assinatura
- 16/12/2024
- Vigência
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 11.663,80
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
Aquisição de escorregador e playground,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE TAUBATE · UNIVERSIDADE DE TAUBATE
- Contrato
- 3795
- Processo
- 099/24
- Assinatura
- 16/12/2024
- Vigência
- 16/12/2024 a 24/01/2025
- Valor global
- R$ 14.500,00
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
SM6596/2024 P/REITORIA
ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2024NE004094
- Processo
- 23074040703/2024-87
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 959,50
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE APICULTURA - SEGAT
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL ALAGOAS E SERGIPE
- Contrato
- 2024NE000307
- Processo
- 08768.001651/2024-32
- Assinatura
- 12/12/2024
- Vigência
- 12/12/2024 a 31/03/2025
- Valor global
- R$ 26.364,00
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
BEBEDOUROS E PURIFICADOR DE ÁGUA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO · Município de São Bernardo do Campo
- Contrato
- 903
- Processo
- AF 04103/2024
- Assinatura
- 10/12/2024
- Vigência
- 10/12/2024 a 09/01/2025
- Valor global
- R$ 11.999,84
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LSBORATÓRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO 1017/2024. PROCESSO SEI 23064.055435/2024-28. RECURSO 1050000403 - M8282Q60MEN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2024NE001006
- Processo
- 23064.055435/2024-28
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 9.600,00
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LSBORATÓRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO 1017/2024. PROCESSO SEI 23064.055435/2024-28. RECURSO 1000000000 - M8282Q60MEN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2024NE001005
- Processo
- 23064.055435/2024-28
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 11.060,00
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ESTUDOS . CONFORME SOLICITAÇÃO 978/2024, REQUISIÇÃO 1333/2024. PROCESSO SEI 23064.055435/2024-28. RECURSO 1050000403 - PI M20RKQ60MEN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2024NE000946
- Processo
- 23064.055435/2024-28
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.800,00
- CNPJ na fonte
- 18.472.961/0001-64
Mais 32 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 18.472.961/0001-64. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ROSILENE MARIA DE PAULO | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 27/05/2013 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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