empresa · pessoa jurídica
CENTRO AIR SERVICOS E COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA
“CENTRO AIR”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade07/08/2013
Capital socialR$ 20.000,00
Simples Nacional — Optante desde 07/08/2013
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4520003 — Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
CNAEs secundários (2)
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Endereço e contato
Telefone(62) 33534603 · (62) 85320867
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 29/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP35 contratos
35 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 50.315,00.
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÃO DE TACÓGRAFO DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS (PLACA: OHA5B79) E POLO (PLACA: SDE3F48), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS.
| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 23140
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 118073
- Processo
- 18602026
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 21/06/2026
- Valor global
- R$ 630,00
- CNPJ na fonte
- 18.631.880/0001-60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSERVAÇÃO DE TACÓGRAFO DE VEÍCULOS, TAIS COMO ÔNIBUS (PLACA: OHA5B79) E POLO (PLACA: SDE3F48), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS . | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 23139
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 117975
- Processo
- 18612026
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 18/06/2026
- Valor global
- R$ 2.470,00
- CNPJ na fonte
- 18.631.880/0001-60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, TAIS COMO MICROÔNIBUS (PLACA: OMK7A71) E ÔNIBUS (PLACA: OHA5B79), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 21102
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 115156
- Processo
- 120802025
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 02/01/2026
- Valor global
- R$ 1.245,00
- CNPJ na fonte
- 18.631.880/0001-60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, TAIS COMO MICROÔNIBUS (PLACA: OMK7A71) E ÔNIBUS (PLACA: OHA5B79), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 21102
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 115159
- Processo
- 120812025
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 02/01/2026
- Valor global
- R$ 1.940,00
- CNPJ na fonte
- 18.631.880/0001-60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE TACÓGRAFO PARA VAN SPRINTER SDI-3G18, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N.30283.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 103850
- Processo
- 7869
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 04/11/2025
- Valor global
- R$ 360,00
- CNPJ na fonte
- 18.631.880/0001-60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DE TACÓGRAFO PARA O ÔNIBUS DE PLACA: SCG-0E58 A FIM DE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MUTUNÓPOLIS, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.30271.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 103817
- Processo
- 7705
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 03/11/2025
- Valor global
- R$ 100,00
- CNPJ na fonte
- 18.631.880/0001-60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE TACÓGRAFO PARA O ÔNIBUS DE PLACA: RCE-9A59 A FIM DE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MUTUNÓPOLIS, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.30270.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 103818
- Processo
- 7705
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 03/11/2025
- Valor global
- R$ 560,00
- CNPJ na fonte
- 18.631.880/0001-60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE TACÓGRAFO PARA O ÔNIBUS DE PLACA: SCG-0E58 A FIM DE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MUTUNÓPOLIS, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.30272.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 103819
- Processo
- 7705
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 03/11/2025
- Valor global
- R$ 580,00
- CNPJ na fonte
- 18.631.880/0001-60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE TACÓGRAFO PARA O ÔNIBUS DE PLACA: PRK-7562 A FIM DE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MUTUNÓPOLIS, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.30273.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 103820
- Processo
- 7705
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 03/11/2025
- Valor global
- R$ 710,00
- CNPJ na fonte
- 18.631.880/0001-60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DE TACÓGRAFO PARA O ÔNIBUS DE PLACA: RCE-4H79 A FIM DE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MUTUNÓPOLIS, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.30274.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 103821
- Processo
- 7705
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 03/11/2025
- Valor global
- R$ 960,00
- CNPJ na fonte
- 18.631.880/0001-60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE TACÓGRAFO PARA O ÔNIBUS DE PLACA: RCE-4H79 A FIM DE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MUTUNÓPOLIS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N.30275.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 103822
- Processo
- 7705
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 03/11/2025
- Valor global
- R$ 220,00
- CNPJ na fonte
- 18.631.880/0001-60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DE TACÓGRAFO PARA O ÔNIBUS DE PLACA: SCG-0E58 A FIM DE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MUTUNÓPOLIS, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.30276.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 103823
- Processo
- 7705
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 03/11/2025
- Valor global
- R$ 755,00
- CNPJ na fonte
- 18.631.880/0001-60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DE TACÓGRAFO PARA O ÔNIBUS DE PLACA: PRK-7562 A FIM DE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MUTUNÓPOLIS, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.30277.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 103824
- Processo
- 7705
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 03/11/2025
- Valor global
- R$ 3.300,00
- CNPJ na fonte
- 18.631.880/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS DE 12 (DOZE) ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE URUAÇU-GO, CONFORME A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 20661/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 203303
- Processo
- 20661
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 17/09/2025
- Valor global
- R$ 5.520,00
- CNPJ na fonte
- 18.631.880/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TACÓGRAFOS DOS ÔNIBUS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO...
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPACI
- Contrato
- 123149
- Processo
- 8230
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 12/09/2025
- Valor global
- R$ 5.820,00
- CNPJ na fonte
- 18.631.880/0001-60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TACÓGRAFO PARA VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACA RBU0H65 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N.28732.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 102094
- Processo
- 4594
- Assinatura
- 11/07/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 11/07/2025
- Valor global
- R$ 360,00
- CNPJ na fonte
- 18.631.880/0001-60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEÍCULO TFY3E11 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N.28729.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDEB - MUTUNOPOLIS - GOIAS · FUNDEB MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 102097
- Processo
- 4369
- Assinatura
- 11/07/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 11/07/2025
- Valor global
- R$ 740,00
- CNPJ na fonte
- 18.631.880/0001-60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO TFY3E11 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N.28730.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDEB - MUTUNOPOLIS - GOIAS · FUNDEB MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 102098
- Processo
- 4369
- Assinatura
- 11/07/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 11/07/2025
- Valor global
- R$ 80,00
- CNPJ na fonte
- 18.631.880/0001-60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS / MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEÍCULOS ESTES: GOL (PLACA:RCC8F08), MICO ÔNIBUS (PLACA:OHA5B79), (PLACA:RCG2B08) E MICRO NEO BUS (PLACA:RCE-4194), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19648
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 109922
- Processo
- 91502025
- Assinatura
- 06/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 06/07/2025
- Valor global
- R$ 1.280,00
- CNPJ na fonte
- 18.631.880/0001-60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, TAIS COMO GOL (PLACA: RCC8F08), MICO ÔNIBUS (PLACAS: OHA5B79 E RCG 2B08) E MICRO NEOBUS (PLACA: RCE-4194), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS . | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19647
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 109910
- Processo
- 91512025
- Assinatura
- 06/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 06/07/2025
- Valor global
- R$ 3.070,00
- CNPJ na fonte
- 18.631.880/0001-60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS TACÓGRAFO PARA A FROTA DE ÔNIBUS E VAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MUTUNÓPOLIS-GO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.27534.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 100594
- Processo
- 2342
- Assinatura
- 10/04/2025
- Vigência
- 10/04/2025 a 10/04/2025
- Valor global
- R$ 1.595,00
- CNPJ na fonte
- 18.631.880/0001-60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TACÓGRAFO PARA A FROTA DE ÔNIBUS E VAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MUTUNÓPOLIS-GO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N.27535.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 100595
- Processo
- 2342
- Assinatura
- 10/04/2025
- Vigência
- 10/04/2025 a 10/04/2025
- Valor global
- R$ 250,00
- CNPJ na fonte
- 18.631.880/0001-60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS TACÓGRAFO PARA A FROTA DE ÔNIBUS E VAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MUTUNÓPOLIS-GO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.27537.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 100596
- Processo
- 2342
- Assinatura
- 10/04/2025
- Vigência
- 10/04/2025 a 10/04/2025
- Valor global
- R$ 65,00
- CNPJ na fonte
- 18.631.880/0001-60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TACÓGRAFO PARA A FROTA DE ÔNIBUS E VAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MUTUNÓPOLIS-GO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N.27536.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 100597
- Processo
- 2342
- Assinatura
- 10/04/2025
- Vigência
- 10/04/2025 a 10/04/2025
- Valor global
- R$ 610,00
- CNPJ na fonte
- 18.631.880/0001-60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS TACÓGRAFO PARA A FROTA DE ÔNIBUS E VAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MUTUNÓPOLIS-GO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.27539.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 100598
- Processo
- 2342
- Assinatura
- 10/04/2025
- Vigência
- 10/04/2025 a 10/04/2025
- Valor global
- R$ 65,00
- CNPJ na fonte
- 18.631.880/0001-60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TACÓGRAFO PARA A FROTA DE ÔNIBUS E VAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MUTUNÓPOLIS-GO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N.27538.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 100599
- Processo
- 2342
- Assinatura
- 10/04/2025
- Vigência
- 10/04/2025 a 10/04/2025
- Valor global
- R$ 560,00
- CNPJ na fonte
- 18.631.880/0001-60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS TACÓGRAFO PARA A FROTA DE ÔNIBUS E VAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MUTUNÓPOLIS-GO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.27541.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 100600
- Processo
- 2342
- Assinatura
- 10/04/2025
- Vigência
- 10/04/2025 a 10/04/2025
- Valor global
- R$ 65,00
- CNPJ na fonte
- 18.631.880/0001-60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TACÓGRAFO PARA A FROTA DE ÔNIBUS E VAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MUTUNÓPOLIS-GO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N.27540.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 100601
- Processo
- 2342
- Assinatura
- 10/04/2025
- Vigência
- 10/04/2025 a 10/04/2025
- Valor global
- R$ 560,00
- CNPJ na fonte
- 18.631.880/0001-60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TACÓGRAFO PARA A FROTA DE ÔNIBUS E VAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MUTUNÓPOLIS-GO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N.27542.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 100602
- Processo
- 2342
- Assinatura
- 10/04/2025
- Vigência
- 10/04/2025 a 10/04/2025
- Valor global
- R$ 360,00
- CNPJ na fonte
- 18.631.880/0001-60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TACÓGRAFO PARA ÔNIBUS DE PLACA RCE-9A59 ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.27556.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 100603
- Processo
- 2720
- Assinatura
- 10/04/2025
- Vigência
- 10/04/2025 a 10/04/2025
- Valor global
- R$ 95,00
- CNPJ na fonte
- 18.631.880/0001-60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TACÓGRAFO PARA ÔNIBUS DE PLACA RCE-9A59 ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N.27557.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 100604
- Processo
- 2720
- Assinatura
- 10/04/2025
- Vigência
- 10/04/2025 a 10/04/2025
- Valor global
- R$ 450,00
- CNPJ na fonte
- 18.631.880/0001-60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS (PLACA OMK 7A71), PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR,EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 17463
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 104876
- Processo
- 51502024
- Assinatura
- 01/11/2024
- Vigência
- 01/11/2024 a 01/12/2024
- Valor global
- R$ 900,00
- CNPJ na fonte
- 18.631.880/0001-60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL (PLACA: RCC-8F18) E KOMBI (PLACA: OFH5845), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 16670
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 102856
- Processo
- 32332024
- Assinatura
- 31/07/2024
- Vigência
- 31/07/2024 a 30/08/2024
- Valor global
- R$ 5.200,00
- CNPJ na fonte
- 18.631.880/0001-60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS: GOL RCC 8F18, POLO SDE 3G78 E POLO SDE 3F48, PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 16165
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 102082
- Processo
- 21062024
- Assinatura
- 13/06/2024
- Vigência
- 13/06/2024 a 13/07/2024
- Valor global
- R$ 3.840,00
- CNPJ na fonte
- 18.631.880/0001-60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS: GOL RCC 8F18, POLO SDE 3G78 E POLO SDE 3F48, PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR,EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 16171
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 102081
- Processo
- 21052024
- Assinatura
- 13/06/2024
- Vigência
- 13/06/2024 a 13/07/2024
- Valor global
- R$ 5.000,00
- CNPJ na fonte
- 18.631.880/0001-60
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 18.631.880/0001-60. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| LEANDRO DA SILVA MODESTO | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 11/11/2019 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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