empresa · pessoa jurídica
LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA
LICITARE
Ativa
Comércio varejista de materiais de construção em geral TAQUARUCU DO SUL / RS
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 100.000,00R$ 100 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade07/08/2013Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Sociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA
- Nome fantasia
- LICITARE
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Início de atividade
- 07/08/2013
- CNPJ
- 18.641.075/0001-17
- Estabelecimento
- Matriz · TAQUARUCU DO SUL/RS
- Situação cadastral
- AtivaDesde 07/08/2013
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAEs secundários (6)
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8599604 — Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Endereço e contato
EndereçoRUA DO COMERCIO 1055 SALA, CENTRO — TAQUARUCU DO SUL/RS 98410000
Telefone(55) 37391206
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MARCIO GAMBIN | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 07/08/2013 |
Outros estabelecimentos 1 filial
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 608 registros
Contratos públicos atualizado até 18/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP608 contratos
608 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 3.276.543,55.
Aquisição de material de consumo - LIMPEZA (CISCADOR), para atender a demanda da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social ¿ SSPDS, de acordo com as especificações e quantitativos previstos neste Termo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
- Contrato
- 1461419
- Processo
- 10001.015168/202619
- Assinatura
- 09/10/2026
- Vigência
- 09/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 357,30
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UVA NOS CAMPI SOBRAL, SÃO BENEDITO, CAMOCIM E ACARAÚ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU
- Contrato
- 1458687
- Processo
- 31022.001794/202641
- Assinatura
- 06/10/2026
- Vigência
- 06/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.100,00
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURA PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA NOS ANEXOS I E III DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 20862
- Processo
- 43799/2026
- Assinatura
- 01/10/2026
- Vigência
- 01/10/2026 a 03/09/2027
- Valor global
- R$ 829,90
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Material de Consumo - Limpeza (Geral).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA FAZENDA
- Contrato
- 1459235
- Processo
- 19001.343174/202620
- Assinatura
- 28/09/2026
- Vigência
- 28/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 182,60
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNECE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA
- Contrato
- 1459299
- Processo
- 31032.010652/202656
- Assinatura
- 28/09/2026
- Vigência
- 28/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 440,00
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE E LUVAS DESCARTÁVEIS - LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · FSPDS COLEGIO POLICIA MILITAR
- Contrato
- 1458842
- Processo
- 10061.063290/202689
- Assinatura
- 24/09/2026
- Vigência
- 24/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 220,00
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
FERRAMENTA DESTINADA AO CURSO DE ZOOTECNIA - CAMPUS ARAPIRACA. PROC.: 23065.012867/2026-04. REQ.: 876.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2026NE001101
- Processo
- 23065.012867/2026-04
- Assinatura
- 23/09/2026
- Vigência
- 23/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 76,04
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - SGB/ CPRM. MATERIAL: BOTINA DE SEGURANÇA TAMANHOS TAM. 36 - 01 UN - 03 UN - TAM.: 37 - 02 UN - TAM.: 40 - 05 UN - TAM. 41 - 02 UN - TAM.: 42
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS · COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
- Contrato
- 2026NE000736
- Processo
- 48098.001942/2026-47
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.461,66
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
ÁGUA SANI, LUVA, DESINFETANTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
- Contrato
- 1457050
- Processo
- 46072.005168/202614
- Assinatura
- 21/09/2026
- Vigência
- 21/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 110,00
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
AQUISIÇÃO DE CAVADEIRAS ARTICULADAS, CONF. REQ. 1099/2026 - CECA. PROCESSO: 23065.027781/2026-78.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2026NE000999
- Processo
- 23065.027781/2026-78
- Assinatura
- 18/09/2026
- Vigência
- 18/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.927,80
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
Aquisição de material de consumo limpeza e manutenção, contribuindo para a conservação dos espaços, a organização das áreas externas e a melhoria das condições de utilização por servidores e usuários. Ressalta-se que se trata de
material de apoio às rotinas de conservação e limpeza, sendo necessária sua disponibilidade para atender às demandas das unidades do órgão.
Ata de Registro de Preços n° 2025/32316
Pregão eletrônico nº 20250008/SEPLAG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
- Contrato
- 1455477
- Processo
- 08012.993196/202690
- Assinatura
- 17/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.191,00
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
objeto o Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Material de Consumo - Limpeza (Geral), cujas especificações e quantitativos encontram-se detalhados no Anexo I Termo de Referência do edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20240013/SEPLAG que passa a fazer parte desta Ata, com as propostas de preços apresentadas pelos detentores de preços registrados classificados em primeiro lugar, conforme consta nos autos do Processo nº 46001.004817/2024-23.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
- Contrato
- 1455522
- Processo
- 08012.999675/202610
- Assinatura
- 17/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.320,00
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
Itens 7, 8, 9 e 10.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GO
- Contrato
- 26.25.000002565-9
- Processo
- 26.25.000002565-9
- Assinatura
- 17/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 21/09/2027
- Valor global
- R$ 26.906,18
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVA - BOTINA PARA SECRETARIA NUMA. CONFORME PROCESSO SEI 48035.001251/2026-88. SAE 126874 FT 1045 PTRES 260604 C.C. 4524.087. ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRECO 039/2025, PREGAO 90137/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS · COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
- Contrato
- 2026NE000718
- Processo
- 48035.001251/2026-88
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.639,10
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
Aquisição de material de luvas de borracha para atender a SEDUC. EMPRESA LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS
E SERVICOS LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA EDUCACAO
- Contrato
- 1456932
- Processo
- 22001.142827/202660
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.400,00
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
AQUISIÇÃO PARA MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COADS/CANINDÉ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA SAUDE
- Contrato
- 1456581
- Processo
- 24001.052094/202606
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 110,00
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, conforme condições e especificações estabelecidas neste instrumento contratual, no Edital Pregão Eletrônico nº 90020/2024 -SRP e seus Anexos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GO
- Contrato
- 26.17.000000014-0
- Processo
- 26.17.000000014-0
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 16/09/2027
- Valor global
- R$ 43.917,21
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
AQUISIÇÃO DE INSUMO APÍCOLA CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 002-2025:
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAI · PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI
- Contrato
- 393
- Processo
- 140/2026
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 17.600,00
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
AQUISIÇÃO MATERIAIS P/ UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS/REFEITÓRIO/ALMOXARIFADOS DAS UPS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JAIRO ALMEIDA BUENO DE ITAPETINING
- Contrato
- 2026NE006351
- Processo
- 006.00202872/2026-99
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 09/10/2026
- Valor global
- R$ 7.045,20
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
AQUISIÇÃO DE ROLO PINTURA ESPATULA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2026NE000738
- Processo
- 20260422388
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/10/2026
- Valor global
- R$ 2.674,05
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
AQUISIÇÃO DE ENXADÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2026NE000739
- Processo
- 20260422388
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/10/2026
- Valor global
- R$ 158,40
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
AQUISIÇÃO DE CONES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2026NE000740
- Processo
- 20260422388
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/10/2026
- Valor global
- R$ 5.347,50
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - FUNDO DE ALMOXARIFADO - 23075.052525/2026-08
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE003982
- Processo
- 23075.052525/2026-08
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 885,00
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
REFERENTE A COMPRA DE LUVAS PARA SER USADO PARA LIMPEZA E DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS AUTORIZADO PELO CONDESUS PREGAO 2 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPE · PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE
- Contrato
- 005976
- Processo
- 2200
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 25/09/2026
- Valor global
- R$ 224,40
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POL.AREA METROP.-12 (CPA/M-12)
- Contrato
- 2026NE001266
- Processo
- 057.00392460/2026-27
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 5.400,00
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPCS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE E DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
- Contrato
- 11670
- Processo
- 9.14.03/2025
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 66,36
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPCS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE E DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
- Contrato
- 11708
- Processo
- 9.14.03/2025
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.555,14
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE KIT ESTIAGEM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR · ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
- Contrato
- 2026NE002684
- Processo
- 003.00003144/2025
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 05/09/2026
- Valor global
- R$ 35.876,81
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
Aquisição de material de limpeza (LUVA, BORRACHA) através da ARP: 2025/27896
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
- Contrato
- 1452035
- Processo
- 47011.005016/202691
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 66,00
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES, EMPRESA LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA, CNPJ 18.641.075/0001-17, CONFORME SRE 4336766, PROCESSO SEI 23411.012392/2026-61, CAMPUS PARANAGUA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PARANAGUÁ
- Contrato
- 2026NE000043
- Processo
- 23411.012392/2026-61
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 578,10
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, EMPRESA LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA, CNPJ 18.641.075/0001-17, CONFORME SRE 4336755, PROCESSO SEI 23411.012392/2026-61, CAMPUS PARANAGUA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PARANAGUÁ
- Contrato
- 2026NE000042
- Processo
- 23411.012392/2026-61
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 830,00
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
AQUISIÇÃO DE CAVADEIRAS ARTICULADAS, CONF. REQ. 712/2026 - MHN. PROCESSO: 23065.023415/2026-40.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2026NE000712
- Processo
- 23065.023415/2026-40
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 138,80
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 60 LUVAS GAUGE E 60 LUVAS DE ALGODAO PIGMENTADAS, CONFORME DFC-75-2026, ARP Nº 00039/2025, PREGAO Nº 90137/2024, PROCESSO SEI Nº 48091.001284/2026-53, SAE Nº 128836 (SEI Nº 2986414), PTRES 236045, CENTRO DE CUSTO 1422600
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS · COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
- Contrato
- 2026NE000607
- Processo
- 48091.001284/2026-53
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.594,20
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
Aquisição de material de Limpeza (luva de borracha).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
- Contrato
- 1450388
- Processo
- 43022.008812/202603
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 660,00
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
AQUISICAO/CONTRATACAO POR MEIO DO DFC-65-2026 (GEREMI-BH), NOS TERMOS DA ARP Nº 00039/2025. PROCESSO SEI 48091.001254/2026-47 MATERIAL: COLETE E LUVA DE SEGURANCA SAE 128829 PTRES 250658 FT 1045 C.C:4566.084
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS · COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
- Contrato
- 2026NE000602
- Processo
- 48091.001254/2026-47
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 801,90
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI e Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC e dispositivos de sinalização em atendimento às demandas do Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito-MG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO · MMG-SERVIÇO AUT.DE SANEAM.BÁSICO DE ITABIRITO
- Contrato
- 16
- Processo
- 1/2026
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 07/08/2027
- Valor global
- R$ 17.664,00
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EPIS PARA ATENDER DEMANDA DAS EQUIPES DE CAMPO GEHITE/SA.SOLICITAÇÃO DE ENTREGA - ARP GEHITE - SA (SEI Nº 2740923) SEI 48097.000641/2026-14 PREGÃO ELETRÔNICO 90137/2024 SAE 129371 C.C:1422.400
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS · COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
- Contrato
- 2026NE000591
- Processo
- 48097.000641/2026-14
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 53.462,06
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO POR MEIO DO DFC-82-2026 (DIGEOM / DEGEO / DGM), NOS TERMOS DA ARP Nº 00039/2025.PROCESSO SEI 48032.001579/2026-24 SAE 129282 PTRES 236385 FT 10454 C.C:4343.084 MATERIAIS:COLETE SALVA-VIDAS,COLETE SEGURANÇA-
COLETE REFLETIVO, LUVA BORRACHA,LUVA DE PROTEÇÃO,LUVA SEGURANÇA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS · COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
- Contrato
- 2026NE000560
- Processo
- 48032.001579/2026-24
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 10.010,15
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
Aquisição de materiais de consumo - Limpeza (Geral), compreendendo luvas de borracha e água sanitária, destinados a atender às necessidades da Secretaria dos Direitos Humanos do Estado do Ceará (SEDIH), pelo período de 12 (doze) meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS
- Contrato
- 1448486
- Processo
- 63000.000856/202642
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 110,00
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
SOL. 112/2026 SJE - EMPENHO DE ATA - PE 90022/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS E FERRAMENTAS, DESTINADOS AO CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA DO IFMG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS · INST.FED.MINAS GERAIS /CAMPUS S.J EVANGELISTA
- Contrato
- 2026NE000152
- Processo
- 23214.001364/2025-63
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.856,04
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM LIXAS, PREGÃO 90004/2025, UASG 158009, LEI 14.133/2021, EMENDA PARLAMENTAR 4553.0018 (DEP. LENIR DE ASSIS), PROCESSO SEI 23411.010254/2026-47, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.006226/2025-44, CAMPUS LONDRINA, LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS LONDRINA
- Contrato
- 2026NE000153
- Processo
- 23411.010254/2026-47
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 224,70
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (INSUMOS E FERRAMENTAS) A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PAUDALHO · PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE
- Contrato
- 201
- Processo
- 057/2026
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 13/07/2027
- Valor global
- R$ 60.851,00
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
EMPENHO PARA AQUISICAO DE EPIS REFERENTE A ATA DE REGISTROS DE PRECOS Nº 039/2025 - 85 PARES DE BOTINA VENTO FINISTERRE WATERPROOF CA41174 EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR, PARA PROJETOS DO DEGET. PROCESSO SEI 48032.001246/2026-03 SAE. 128682 PTRES 247802 FT. 1000 C.C. 4631.043.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS · COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
- Contrato
- 2026NE000523
- Processo
- 48032.001246/2026-03
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 61.864,70
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS MANUTENÇÕES EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ADSTRITAS DO
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - CUIABÁ , CONFORME DADOS DO PROCESSO 25049.001732/2024-77 2026NC448799
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - CUIABA
- Contrato
- 2026NE000114
- Processo
- 25049.001732/2024-77
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 12.661,12
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
ARP UFMS 42/2025, PRE-EMPENHO 726/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A
FAMEZ, 2026NC001384, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2026NE001364
- Processo
- 23104.023318/2024-81
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 75,00
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP. PE.BENTO, DE GUARULHOS
- Contrato
- 2026NE000655
- Processo
- 024.00059299/2026-79
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 7.410,00
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
AQUISIÇÃO MATERIAIS P/ UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS/REFEITÓRIO/ALMOXARIFADOS DAS UPS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JAIRO ALMEIDA BUENO DE ITAPETINING
- Contrato
- 2026NE004667
- Processo
- 006.00202872/2026-99
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 3.687,81
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
AQUISIÇÃO MATERIAIS P/ UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS/REFEITÓRIO/ALMOXARIFADOS DAS UPS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JAIRO ALMEIDA BUENO DE ITAPETINING
- Contrato
- 2026NE004668
- Processo
- 006.00202872/2026-99
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 199,50
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
ATENDER O PREGÃO 90241/2025 COM AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE PARA A ÁREA DE AGROPECUÁRIA DO IFMS CAMPUS COXIM, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO 5/2026 - CX-COREN/CX-DIREN/CX-DIRGE/CX-IFMS/IFMS ALUSIVO AO PROCESSO 23347.005318.2026-17.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DE MS/C.COXIM
- Contrato
- 2026NE000087
- Processo
- 23347.005318.2026-17
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.631,01
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
PRECO CIF - ENTR: MAX.30 DIAS DO RECBTO NOTA DE EMPENHO - AV. PAUL HARRIS, 410, SANT.LIVRAMENTO - AREA: 88.000 - DSP: 101 - PROCESSO: 23495.000370.2026-75 - PREGÃO: 90011/2025 - UASG: 158126 - FORMULÁRIO PROAP 17/2026 - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO - SOLICITANTE: VICTOR ESTEVE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IF/SUL R. GRAND./CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO
- Contrato
- 2026NE000064
- Processo
- 23495.000370.2026-75
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 157,10
- CNPJ na fonte
- 18.641.075/0001-17
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registrosÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
608 registros18/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registrosÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 18.641.075/0001-17. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.