empresa · pessoa jurídica
EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS
“TAG CEL SHOP”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade02/09/2013
Capital socialR$ 10.000,00
Simples Nacional — Optante desde 02/09/2013
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (3)
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
Endereço e contato
EndereçoRUA FELICIO GORAYEB 2698, JARDIM BOM CLIMA — VOTUPORANGA/SP 15505075
Telefone(17) 30469778
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 18/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP392 contratos
392 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.306.684,26.
PR 90621/2026 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA RÁDIO EDUCATIVA – CAMPUS BARRETOS - PROCESSO 23428.001079.2026-18 - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS CONFORME TERMO DE REFERENCIA OU PROJETO BASICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FEDERAL DE SÃO PAULO/CAMPUS BARRETOS
- Contrato
- 2026NE000074
- Processo
- 23428.001079.2026-18
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.374,00
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
Aquisição de equipamentos de som, vídeo, suprimentos, peças e acessórios de informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 1147/0817
- Processo
- 520/2026-CF
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 31/10/2026
- Valor global
- R$ 1.295,00
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
Aquisição de equipamentos de som, vídeo, suprimentos, peças e acessórios de informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 1148/0818
- Processo
- 520/2026-CF
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 31/10/2026
- Valor global
- R$ 255,00
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
Aquisição de equipamentos de som, vídeo, suprimentos, peças e acessórios de informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 1161/0091
- Processo
- 520/2026-CF
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 31/10/2026
- Valor global
- R$ 1.680,00
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SEDE REGIONAL E UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
- Contrato
- 2026NE000932
- Processo
- 006.00321527/2026-53
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 29.500,00
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SEDE REGIONAL E UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
- Contrato
- 2026NE000933
- Processo
- 006.00321527/2026-53
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 8.460,00
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SEDE REGIONAL E UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
- Contrato
- 2026NE000934
- Processo
- 006.00321527/2026-53
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 2.950,00
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
Aquisição de itens para pessoas privadas de liberdade e insumos para o 2 semestre de 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE MAIRINQUE
- Contrato
- 525
- Processo
- 006.00322790/2026-60
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 1.920,00
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.ITAQUAQUECETUBA
- Contrato
- 2026NE001584
- Processo
- 015.00578402/2026-94
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 16/09/2026
- Valor global
- R$ 2.016,00
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
AQUISICAO MATERIAL DE SEGURANÇA E PNEUMATICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
- Contrato
- 2026NE000888
- Processo
- 006.00346264/2026-95
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 20/09/2026
- Valor global
- R$ 1.307,40
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATEIRAIS PARA CONSUMO - LOTE 11
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO · PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO
- Contrato
- 2026NE087880
- Processo
- 6068.2026/0001428-9
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 10.106,70
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO; PENDRIVE USB 3.0; VELOCIDADE DE LEITURA
ATÉ 130 MB/S, INTERFACE USB 3.0, COMPATÍVEL COM USB 2.0; TAMANHO
MÍNIMO DE 5CM; CAPACIDADE 64GB, COM SOFTWARE DE CRIPTOGRAFIA, GARANTIA
12 MESES;
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.POL.JUD.SP.INTER-DEINTER-2 CAMPINAS
- Contrato
- 2026NE000281
- Processo
- 058.00077100/2026-70
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 16/09/2026
- Valor global
- R$ 7.362,00
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
AQUISIÇÃO DE COMPONENTES, PEÇAS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DIVISÃO DE ADM. DA C.E.P.R. NORTE ESTADO
- Contrato
- 2026NE001144
- Processo
- 006.00315059/2026-88
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 12/09/2026
- Valor global
- R$ 160,00
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
Aquisição de componentes elétricos, eletrônicos e de informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE GUARULHOS
- Contrato
- 2026NE00223
- Processo
- 05800041025202617
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 8.722,00
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
EQUIPAMENTO INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ITAPETININGA
- Contrato
- 2026NE000501
- Processo
- 058.00063021/2026-81
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 11/09/2026
- Valor global
- R$ 805,00
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE ASSIS
- Contrato
- 2026NE02836
- Processo
- 006.00233944/2026-40
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 11/09/2026
- Valor global
- R$ 700,00
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
ADAPTADOR DE VIDEO DISPLAYPORT(MACHO) PARA VGA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."JOSE AP. RIBEIRO" DE FRANCO DA ROC
- Contrato
- 2026NE001694
- Processo
- 006.00293847/2026-14
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 460,35
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
CONTRATAÇÃO DE BENS COMUNS DE CONSUMO (MATERIAIS DE SISTEMA CFTV)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."AEVP JAIR GUIMAR DE LIMA" DE POTIM
- Contrato
- 00077
- Processo
- 006.00209368/2026-10
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 03/09/2026
- Valor global
- R$ 200,08
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - ITEM 15 (CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE RIB.PRETO
- Contrato
- 2026NE000353
- Processo
- 058.00074930/2026-45
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 11/08/2026
- Valor global
- R$ 1.647,00
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS - ITENS 5 E 6 (MÍDIA DVD-R E PENDRIVE 64GB)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE RIB.PRETO
- Contrato
- 2026NE000332
- Processo
- 058.00074930/2026-45
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 11/08/2026
- Valor global
- R$ 2.066,40
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - ITEM 11 (DVR 16 CANAIS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE RIB.PRETO
- Contrato
- 2026NE000334
- Processo
- 058.00074930/2026-45
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 11/08/2026
- Valor global
- R$ 3.015,28
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - ITEM 2 (ADAPTADOR BLUETOOTH)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE RIB.PRETO
- Contrato
- 2026NE000333
- Processo
- 058.00074930/2026-45
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 780,00
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA – CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE · ESP-FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST.SP
- Contrato
- 2026NE002875
- Processo
- 262.00003326/2026-73
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 1.880,00
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
- Contrato
- 00084
- Processo
- 014-25-CE
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 20/07/2027
- Valor global
- R$ 1.488,00
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.ESTADUAL HOMIC. E PROTECAO A PESSOA
- Contrato
- 2026NE000288
- Processo
- 058.00048207/2026-19
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 08/08/2026
- Valor global
- R$ 2.750,00
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.ESTADUAL HOMIC. E PROTECAO A PESSOA
- Contrato
- 2026NE000289
- Processo
- 058.00048207/2026-19
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 08/08/2026
- Valor global
- R$ 425,00
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.ESTADUAL HOMIC. E PROTECAO A PESSOA
- Contrato
- 2026NE000290
- Processo
- 058.00048207/2026-19
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 08/08/2026
- Valor global
- R$ 1.550,00
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) RÁDIOS COMUNICADORES E 6 (SEIS) FONES DE OUVIDO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA · PMSP - SECRETARIA DA PESS COM DEF.E MOB. RED.
- Contrato
- 2026NE074098
- Processo
- 6065.20250000733-0
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 16/10/2026
- Valor global
- R$ 6.468,00
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
AQUISIÇÃO DE RADIO COMUNICADORES E FONES DE OUVIDO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA · PMSP - SECRETARIA DA PESS COM DEF.E MOB. RED.
- Contrato
- 2026NE074124
- Processo
- 6065.2025/0000733-0
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 16/10/2026
- Valor global
- R$ 240,00
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FOTOGRAFIA E BINÓCULO PARA A SEDE DO 24ºBPM/M.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-6
- Contrato
- 2026NE000722
- Processo
- 20260423469
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 07/08/2026
- Valor global
- R$ 631,60
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE ATIBAIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2026NE001162
- Processo
- 006.00155150/2026-38
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 2.490,12
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
AQUISIÇÃO MATERIAL INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. VALENTIM ALVES DA SILVA
- Contrato
- 2026NE002473
- Processo
- 006.00158409/2026-01
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 15/08/2026
- Valor global
- R$ 8.373,30
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.AD.PEN
- Contrato
- 2026NE000535
- Processo
- 006.00127259/2026-85
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 02/08/2026
- Valor global
- R$ 570,00
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
MATERIAIS PARA VIDEOMONITORAMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICU", M.CRUZ
- Contrato
- 2026NE000512
- Processo
- 20260428321
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 435,35
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
PROJETOR MULTIMÍDIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DIRETORIA DE PESSOAL
- Contrato
- 2026NE000089
- Processo
- 20260369082
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 14/07/2026
- Valor global
- R$ 11.400,00
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DE USO DESTE ESTABELECIMENTO PENAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."ASP ADRIANO AP. DE PIERI" DE DRACE
- Contrato
- 2026NE000470
- Processo
- 006.00137455/2026-68
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 24/08/2026
- Valor global
- R$ 3.000,00
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV."ASP CHARLES D.TEIXEIRA" PG
- Contrato
- 2026NE000528
- Processo
- 006.00227259/2026-84
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 22/07/2026
- Valor global
- R$ 59,17
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV."ASP CHARLES D.TEIXEIRA" PG
- Contrato
- 2026NE000529
- Processo
- 006.00227259/2026-84
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 22/07/2026
- Valor global
- R$ 269,75
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV."ASP CHARLES D.TEIXEIRA" PG
- Contrato
- 2026NE000530
- Processo
- 006.00227259/2026-84
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 22/07/2026
- Valor global
- R$ 249,50
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
Aquisição de materiais de escritorio e informatica, para Penitenciaria de Mairinque.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE MAIRINQUE
- Contrato
- 390
- Processo
- 006.00226233/2026-19
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 16/07/2026
- Valor global
- R$ 1.093,40
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV."DR.CALIXTO ANTONIO"-SBDOCA
- Contrato
- 2026NE001169
- Processo
- 006.00206068/2026-89
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 13/07/2026
- Valor global
- R$ 540,00
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV."DR.CALIXTO ANTONIO"-SBDOCA
- Contrato
- 2026NE001170
- Processo
- 006.00206068/2026-89
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 13/07/2026
- Valor global
- R$ 555,00
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
Item 10: SUPORTE PARA PROJETOR MULTIMIDIA; EM ALUMINIO INJETADO/ACO CARBONO; COM ACABAMENTO EM TRATAMENTO ANTI-CORROSAO E PINTURA EPOXI ELETROSTATICA, COR PRETA; UNIVERSAL DE TETO; CAPACIDADE PARA PROJETOR ATE 13,5 KG; PESANDO APROXIMADAMENTE 2,3 KG; SUPORTE FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUCOES; PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXACAO DO SUPORTE; PARAFUSOS PARA FIXACAO PROJETOR; PASSAGEM INTERNA PARA FIACAO; MANUAL EM PORTUGUES E GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; COM EXTENSOR RETRATIL DE 54 A 90 CM DE ALTURA, VARIOS ANGULOS E PASSAGEM DE CABOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 5875
- Processo
- 01-P-11309/2026
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 28/07/2026
- Valor global
- R$ 2.031,20
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO.ATENCAO INTEGRADA SAUDE MENTAL-P.PINE
- Contrato
- 2026NE000202
- Processo
- 024.00045138/2026-06
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 2.224,53
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACES. INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO.ATENCAO INTEGRADA SAUDE MENTAL-P.PINE
- Contrato
- 2026NE002020
- Processo
- 024.00045138/2026-06
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 2.224,53
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
AQUISIÇÃO DE ELTRODOMÉSTICOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
- Contrato
- 2026NE019402
- Processo
- 154.00002392/2026-53
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 23/07/2026
- Valor global
- R$ 652,00
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, APARELHOS TELEFONICOS, DESTINADOS AO USO DESTE COMPLEXO PENAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO B. DE SANTANA
- Contrato
- 2026NE001785
- Processo
- 006.00221979/2026-36
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 23/06/2026
- Valor global
- R$ 2.040,00
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - PARTE DISPENSA ELETRÔNICA 16/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SMSUB - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO · PMSP - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO
- Contrato
- 2026NE060112
- Processo
- 6057.2026/0001353-3
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 10.050,00
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO para CFTV, item 2.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FAC CIENCIAS AGR E VETER.-C.JABOTIC
- Contrato
- 2026NE06340459
- Processo
- 808/2026
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 20/07/2026
- Valor global
- R$ 742,50
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
- Contrato
- 2026NE000316
- Processo
- 024.00037827/2026-39
- Assinatura
- 30/05/2026
- Vigência
- 30/05/2026 a 22/06/2026
- Valor global
- R$ 800,00
- CNPJ na fonte
- 18.791.300/0001-00
Mais 342 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 18.791.300/0001-00. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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