empresa · pessoa jurídica
HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Ativa
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo SAO PAULO / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 30.000,00R$ 30 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade10/09/2013Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Início de atividade
- 10/09/2013
- CNPJ
- 18.854.939/0001-89
- Estabelecimento
- Matriz · SAO PAULO/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 10/09/2013
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 01/01/2015
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
CNAEs secundários (8)
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Endereço e contato
Telefone(11) 23845945
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| BENI TATAR | Pessoa física | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 19/04/2022 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 100 registros
Contratos públicos atualizado até 03/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP100 contratos
100 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 874.521,80.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI-CHM
- Contrato
- 2026NE001052
- Processo
- 024.00016308/2026-37
- Assinatura
- 17/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 16/12/2026
- Valor global
- R$ 43.899,40
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
[Publicenter] - Aquisição de suprimentos de informática (Tonners, cartuchos, teclados, nobreaks, etc)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
- Contrato
- 222
- Processo
- 159
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 25/08/2027
- Valor global
- R$ 25.000,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) UNIDADES DE ARMAZENAMENTO DE ESTADO SÓLIDO (SSD)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
- Contrato
- 00067
- Processo
- 26.0.000002558-4
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 27/09/2029
- Valor global
- R$ 69.750,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA – CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE · ESP-FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST.SP
- Contrato
- 2026NE002951
- Processo
- 262.00003326/2026-73
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 25/08/2026
- Valor global
- R$ 24.420,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
Fornecimento de CHAVE ATS (ATS (AUTOMATIC TRANSFER SWITCH)) PARA RACK 19 para atender a demanda do Complexo Hospitalar da UEPG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA · UEPG-HURCG - Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais
- Contrato
- 4273
- Processo
- 98
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 10/05/2027
- Valor global
- R$ 10.500,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
PR 0020/2025 - PROCESSO 23071.002897/2025-34
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2025NE001524
- Processo
- 23071.002897/2025-34
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 22.720,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
SM 30834/2025 UNIDADE DE CUSTO 14.18
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE003379
- Processo
- 23077060595202440
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.170,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
SM 30825/2025 UNIDADE DE CUSTO 14.18
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE003380
- Processo
- 23077060595202440
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 475,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
SM 25544/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.35
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE003278
- Processo
- 23077060595202440
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.425,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
SM 29356/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.35
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE003271
- Processo
- 23077060595202440
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.900,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
DISCO RIGIDO - SSD INTERFACE: SATA REVISION 3.0 (6 GB/S),CAPACIDADE: 240 GB,VELOCIDADE DE LEITURA: ATÉ 530 MB/S VELOCIDADES DE GRAVAÇÃO: ATÉ 440 MB/S,3 ANOS DE GARANTIA, - MARCA:CEAMERE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO SERGIPE
- Contrato
- 865
- Processo
- 01238/2025
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 08/11/2025
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
SM 29864/2025 UNIDADE DE CUSTO 14.18
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE003173
- Processo
- 23077060595202440
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 570,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM UM REGISTRO DE PREÇO Nº 26570/2025
UNIDADE REQUISITANTE: 17.39 - COMPRAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / CEO/CB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · CENTRO DE BIOCIENCIAS DA UFRN
- Contrato
- 2025NE000080
- Processo
- 23077.060595/2024-40
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.900,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
10.32 - FACISA
SM 9644/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE002726
- Processo
- 23077.145767/2025-35
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 950,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE DISCO MAGNETICO DE MEMORIA PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA COORD. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTOPREGAO
90031/2025-UASG158127. CONFORME MEMORANDO 24/2025-DPDISA E DESPACHO 14538/2025-
DAD-SA - PROCESSO 23241.003338/2025-42.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO
- Contrato
- 2025NE000163
- Processo
- 23241.003338/2025-42
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.770,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
11.28 - SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO / COMUNICA
SM: 26344/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE002715
- Processo
- 23077.142273/2025-07
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.900,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS RECEBIMENTO NOTA DE EMPENHO - PREGÃO: 90028/2024 - UASG 158126 - AREA: 88.000 - FORM PROAP 4/2025-SL-COMAG - PROCESSO: 23495.000583.2025-16 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TI - SOLICITANTE: BRUNO MOTTA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IF/SUL R. GRAND./CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO
- Contrato
- 2025NE000087
- Processo
- 23495.000583.2025-16
- Assinatura
- 05/09/2025
- Vigência
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.154,60
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
11.39 - ESCOLA DE MUSICA
SM 25465/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE002548
- Processo
- 23077.137965/2025-25
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 390,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
ÁREA: PF - COTIN. PROCESSO SUAP: 23165.001235.2025-06. PREÇO CIF CÂMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO IFSUL - CÂMPUS PASSO FUNDO. PREGÃO 90028/2024. UG: 158126. PROCESSO: 23165.000757.2024-00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO
- Contrato
- 2025NE000095
- Processo
- 23165.001235.2025-06
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.462,40
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
MATERIAL DE CONSUMO. AREA COTIN. PREGAO 90028 2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA
- Contrato
- 2025NE000056
- Processo
- 23165757202400
- Assinatura
- 28/08/2025
- Vigência
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.078,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
SM 25118/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.32
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE002474
- Processo
- 23077060595202440
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 950,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
11.23.00.09 - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS - FPG / PPGCCON/FPG
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM UM REGISTRO DE PREÇO Nº 24449/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE002421
- Processo
- 23077.132728/2025-78
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 390,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
SM 24762/2025 UNIDADE DE CUSTO 14.22
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE002459
- Processo
- 23077060595202440
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.425,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
SM 24312/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.07.10
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE002420
- Processo
- 23077060595202440
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 950,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ITEM 5 (SSD 480 GB) - 35 UNIDADES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA · CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
- Contrato
- 589
- Processo
- 25.0.000005545-2
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 01/10/2025
- Valor global
- R$ 5.635,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
fornecimento de discos SSD para atualização tecnológica de computadores, para atender as demandas do Poder Judiciário, considerados os quantitativos, unidades e especificações dos produtos e demais informações contidas no Termo de Referência, anexo do edital do Pregão Eletrônico nº 26/2025 e da proposta de preços da contratada
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RN
- Contrato
- 36
- Processo
- 04101.032205/2025-18
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 21/08/2026
- Valor global
- R$ 64.000,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
008435/2025 SIE - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CPD - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 01191 43619-4 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAL P USO DO CPD
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE003386
- Processo
- 23081.114164/2024-41
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 620,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
SM 23254/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.02
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE002205
- Processo
- 23077060595202440
- Assinatura
- 12/08/2025
- Vigência
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 475,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
008304/2025 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - UFSM-CS - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE003365
- Processo
- 23081.114164/2024-41
- Assinatura
- 12/08/2025
- Vigência
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.300,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS RECEBIMENTO NOTA DE EMPENHO. PREGÃO: 90028/2024. UASG 158126. AREA: 88.000. FORM PROAP 01/2025-SL-COMAG. PROCESSO 23495.000486.2025-23. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TI - SOLICITANTE: BRUNO MOTTA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IF/SUL R. GRAND./CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO
- Contrato
- 2025NE000079
- Processo
- 23495.000486.2025-23
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 615,60
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS E DO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFES
- Contrato
- 2025NE000189
- Processo
- 23068.028063/2024-27
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 32.150,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
NOTA DE EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 30 UN DE DRIVE SSD, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, PREGÃO SRP 90031/2024 - UASG 158127, PARA ATENDER DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE TI DO IFFAR CAMPUS FW, PROCESSO 23873.000526/2024-00.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN
- Contrato
- 2025NE000108
- Processo
- 23873.000526/2024-00
- Assinatura
- 07/08/2025
- Vigência
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.655,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - CTI - PR 900-031/2024 - PROC 23238002633/2025-31
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE
- Contrato
- 2025NE000250
- Processo
- 23238002633/2025-31
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.770,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
CCS/ADM
SM 21072 E 21164 2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFRN
- Contrato
- 2025NE000256
- Processo
- 23077.060595/2024-40
- Assinatura
- 30/07/2025
- Vigência
- 30/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.800,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
SM 19011/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.24.06
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE001952
- Processo
- 23077060595202440
- Assinatura
- 24/07/2025
- Vigência
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 95,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
SM 20378/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.87.00.00.00.00.02.02.21
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE001951
- Processo
- 23077060595202440
- Assinatura
- 24/07/2025
- Vigência
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 190,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
SM 21458/2025 UNIDADE DE CUSTO 14.22
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE001953
- Processo
- 23077060595202440
- Assinatura
- 24/07/2025
- Vigência
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.510,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
007283/2025 SIE - CENTRO DE CIENCIAS RURAIS - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA RURAL - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE002876
- Processo
- 23081.114164/2024-41
- Assinatura
- 22/07/2025
- Vigência
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 155,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
REQUISIÇÃO Nº 20367/2025 - PARA O SEO E O SETOR DE COMPRAS DO CB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · CENTRO DE BIOCIENCIAS DA UFRN
- Contrato
- 2025NE000064
- Processo
- 23077.106646/2025-78
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 285,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS NATAL CENTRO HISTÓRICO DO IFRN CONFORME VIA PR 90017/2024 DA UFRN E PROC. 23466.001001.2025-66
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · IFRN - CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA
- Contrato
- 2025NE000050
- Processo
- 23466.001001.2025-66
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 11.450,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
005867/2025 SIE - UGR - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE002098
- Processo
- 23081.114164/2024-41
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 310,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
O objeto do presente instrumento é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER DEMANDAS DA DPGE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO CEARA · ECE-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO CEARA
- Contrato
- 36
- Processo
- 25.0.000003275-4
- Assinatura
- 01/07/2025
- Vigência
- 01/07/2025 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 28.500,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
11.23.73 - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA - FPG / PPGECM/FPG
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM UM REGISTRO DE PREÇO Nº 10399/2025
HD SSD 240GB SATA III.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE001560
- Processo
- 23077.094831/2025-11
- Assinatura
- 23/06/2025
- Vigência
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 285,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
SM 17021/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.65
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE001492
- Processo
- 23077060595202440
- Assinatura
- 12/06/2025
- Vigência
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 190,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
005232/2025 SIE - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS COLETIVOS - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE001765
- Processo
- 23081.114164/2024-41
- Assinatura
- 11/06/2025
- Vigência
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 155,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
SM 16936/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.32.01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE001442
- Processo
- 23077060595202440
- Assinatura
- 09/06/2025
- Vigência
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 475,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE COM PONENTES E PERIFERICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARUJA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
- Contrato
- 06941
- Processo
- E/00055
- Assinatura
- 09/06/2025
- Vigência
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.644,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
004915/2025 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - CESNORS - CAMPUS DA UFSM FREDERICO WESPHALEN - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 01191 43619-4 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE001670
- Processo
- 23081.114164/2024-41
- Assinatura
- 06/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.550,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
AQUISIÇÃO DE SSDS PARA UTILIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CAMPUS JAGUARIBE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ/CAMPUS JAGUARIBE
- Contrato
- 2025NE000038
- Processo
- 23487.001300/2025-52
- Assinatura
- 03/06/2025
- Vigência
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.700,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
SM 15901/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.44.00.00.00.06.10.09
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE001368
- Processo
- 23077060595202440
- Assinatura
- 03/06/2025
- Vigência
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 504,00
- CNPJ na fonte
- 18.854.939/0001-89
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros28/09/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros28/09/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros25/09/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros28/09/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros29/09/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros29/09/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros29/09/2026
PNCPContratos públicos
100 registros03/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros09/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 18.854.939/0001-89. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.