empresa · pessoa jurídica
MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIOS LTDA
“MS10 COMERCIAL”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade09/10/2013
Capital socialR$ 10.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2021
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4743100 — Comércio varejista de vidros
CNAEs secundários (16)
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4645103 — Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649409 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(11) 58644818 · (11) 99999999
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 19/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP196 contratos
196 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 547.927,04.
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O CAMPUS CONCORDIA. PE 90114/2026. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO: 23351.005812/2026-12. SETORES REQUISITANTES: SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - SAN/ MED. VETERINÁRIA,/ENGENHARIA DE ALIMENTOS/AGRONOMIA/CCTA. SERVIDORES REQUISITANTES: FRANCIELI BIZZOTTO,SOFIA SCHULTZ, ELIETE GRIEBELER, KELEN, BALDI, CAROLINE BOSCO, ANDERSON LEIRIA/LUIS BOFF, THIAGO MORETTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CONCORDIA
- Contrato
- 2026NE000437
- Processo
- 23351.004530/2026-90
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.350,00
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
Aquisição de Insumos Laboratoriais para atender a demanda do Complexo Hospitalar da Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA · UEPG-HURCG - Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais
- Contrato
- 6655
- Processo
- 378
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 02/07/2027
- Valor global
- R$ 10.000,00
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
TRATA-SE DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES (MMH), INSUMOS ODONTOLOGICOS, EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES (EMH) E DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DSEI POTIGUARA, DISPENSA Nº 90002/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA POTIGUARA
- Contrato
- 2026NE000105
- Processo
- 25058.000063/2025-98
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 182,84
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
Aquisição de Insumos Laboratoriais para atender a demanda do Complexo Hospitalar da Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA · UEPG-HURCG - Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais
- Contrato
- 5481
- Processo
- 378
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 08/06/2027
- Valor global
- R$ 9.891,25
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA O CONSUMO DA PENITENCIÁRIA “NELSON MARCONDES DO AMARAL DE AVARÉ/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. NELSON MARCONDES DO AMARAL
- Contrato
- 2025NE000592
- Processo
- 006.00195666/2026-15
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 29/06/2026
- Valor global
- R$ 7.320,00
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE NATUREZAS DIVERSAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.TEN.PM JOSE ALFREDO C.BORIN-REGINOP
- Contrato
- 2026NE001825
- Processo
- 006.00184931/2026-30
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 05/07/2026
- Valor global
- R$ 3.986,88
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
BOMBONA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2026NE02722241
- Processo
- 15400009702/2025-80
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 810,00
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO-MATEIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS-PARA ATENDER AO SERVICO MEDICO E ENFERMAGEM DO IFBA CAMPUS EUNAPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 07/2025 SOLICITACAO DE EMPENHOS 23 4805349 CCL.EUN, DESPACHO Nº73/2026/DOF.EUN PROCESSO 23291.000606/2025-89
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INST.FED.DE EDUC.TEC BAHIA/CAMPUS EUNÁPOLIS
- Contrato
- 2026NE000050
- Processo
- 23291.000606/2025-89
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.598,00
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
FORNECIMENTO DE ESTANTES DE ARAME EM PVC PARA TUBOS DE ENSAIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 016
- Processo
- 154.00014404/2025-10
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 21/05/2026
- Valor global
- R$ 7.264,00
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
ESTANTE, MATERIAIS AUXILIARES POLIMERICOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2026NE2018005
- Processo
- 154.00014404/2025-10
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 30/05/2026
- Valor global
- R$ 7.264,00
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LAB. PARA A FAC. DE FARMÁCIA DA UFBA, SAMS 912/2026, PREGÃO 108/2025, CONF. PROCESSO 23066.018989/2026-96, CHS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2026NE001051
- Processo
- 23066.018989/2026-96
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.073,81
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES (MMH), INSUMOS ODONTOLOGICOS, EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES (EMH) E DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DSEI POTIGUARA, DISPENSA Nº 90002/2025 (0048281820), PROCESSO SEI: 25058.000063/2025-98.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA POTIGUARA
- Contrato
- 2026NE000074
- Processo
- 25058.000063/2025-98
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.439,60
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
BOMBONA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2026NE012832
- Processo
- 154.00003501/2026-50
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 07/05/2026
- Valor global
- R$ 4.375,00
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
TUBOS DE COLETA DE SANGUE TAMPAS VERMELHAS, AMARELA ,CINZA E AZUL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."JOSE AP. RIBEIRO" DE FRANCO DA ROC
- Contrato
- 2026NE000502
- Processo
- 00600106810/2026-57
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 20/04/2026
- Valor global
- R$ 1.416,00
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
BOLSA DE COLOSTOMIA E DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."JOSE AP. RIBEIRO" DE FRANCO DA ROC
- Contrato
- 2026NE000503
- Processo
- 00600106810/2026-57
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 20/04/2026
- Valor global
- R$ 9.450,00
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.ESTADUAL HOMIC. E PROTECAO A PESSOA
- Contrato
- 2026NE000105
- Processo
- 058.00026270/2026-96
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 14/04/2026
- Valor global
- R$ 576,00
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
AQUISIÇÃO DE KIT PARA SENTENCIADOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COMPOR ESTOQUE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE PRACINHA
- Contrato
- 2026NE000220
- Processo
- 20260230959
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 31/05/2026
- Valor global
- R$ 1.500,00
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL BIOLOGICO, SOLICITAÇÃO 16/2026- CSEGSF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · ESCOLA NAC. DE SAÚDE PÚBLICA SÉRGIO AROUCA
- Contrato
- 2026NE000071
- Processo
- 25388.001493/2025-95
- Assinatura
- 20/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.077,85
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE USO ESPECÍFICO EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS (APOIO AO DIAGNÓSTICO CLÍNICO NAS ESPECIALIDADES DE CITOPATOLOGIA CLÍNICA, BACTERIOLOGIA
CLÍNICA, MICOLOGIA CLÍNICA, PARASITOLOGIA CLÍNICA, URINÁLISE, HEMATOLOGIA CLÍNICA, IMUNOLOGIA CLÍNICA, HORMÔNIOS, BIOQUÍMICA CLÍNICA, E LABORATÓRIO CLÍNICO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR), IMUNOBIOLÓGICOS PARA A SUBDIVISÃO DE SOROS E VACINAS, INSUMOS PARA A SUBDIVISÃO DE ATENDIMENTO, E INSUMOS PARA A COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES DA SUBDIVISÃO DE BANCO DE SANGUE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO/RJ
- Contrato
- 00014
- Processo
- 64611.003603/2025-14
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 10/03/2027
- Valor global
- R$ 8.882,50
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA FACULDADE DE FARMÁCIA, REF AO PREGÃO 108/2025, ATRAVÉS DO SAMS 611/2026, CONFORME PROCESSO 23066.012784/2026-05, CHS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2026NE000727
- Processo
- 23066.012784/2026-05
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 980,00
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC 3246346 DO PROCESSO 23089.001789/2026-36,
MATERIAIS HOSPITALARES E QUÍMICO - RL 100/2026
PREGÃO 90010/2026 - PEDIDO 062/2025 - DISC. ANATOMIA DESCRITIVA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
- Contrato
- 2026NE000323
- Processo
- 23089.001789/2026-36
- Assinatura
- 04/03/2026
- Vigência
- 04/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.158,00
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA O ICS, REF AO PREGÃO 108/2025, ATRAVÉS DO SAMS 328/2026, CONF PROC 23066.005857/2026-02.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2026NE000332
- Processo
- 23066.005857/2026-02
- Assinatura
- 02/02/2026
- Vigência
- 02/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.920,00
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
BOMBONA; EM POLIETILENO; COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS; NO FORMATO RETANGULAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 719
- Processo
- 01-P-43413/2025
- Assinatura
- 19/01/2026
- Vigência
- 19/01/2026 a 19/02/2026
- Valor global
- R$ 3.420,00
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA O MONITORAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA NECESSÁRIOS PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO MQAI. - PREGÃO 90044/2025 - SOLICITAÇÃO 0052106877.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANT. ESP. INDIGENA
- Contrato
- 2025NE000383
- Processo
- 25047.000849/2025-34
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.800,00
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA O MONITORAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA NECESSÁRIOS PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO MQAI. - PREGÃO 90044/2025 - SOLICITAÇÃO 0052106877.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANT. ESP. INDIGENA
- Contrato
- 2025NE000384
- Processo
- 25047.000849/2025-34
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.341,20
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
BOMBONA; EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS; NO FORMATO
RETANGULAR; PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE REJEITOS QUIMICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 13384
- Processo
- 42049/2025
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 05/01/2026
- Valor global
- R$ 10.212,50
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV."DR.CALIXTO ANTONIO"-SBDOCA
- Contrato
- 2025NE001101
- Processo
- 006.00443004/2025-86
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 14/12/2025
- Valor global
- R$ 8.917,00
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESCARTE DE PRODUTOS QUÍMICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS - USP
- Contrato
- 2025NE458960
- Processo
- 154.00008856/2025-54
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 11.517,83
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(LABORATÓRIO) PARA O INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DISPENSA 55/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-INSTITUTO DE BIOFISICA DA UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000391
- Processo
- 23079.259020/2025-43
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.450,00
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
Balde de plástico, com capacidade de 20 litros. Desodorizador em capsula gelatinosa.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-6. GB.-CEL.PM.LUIZ SEBASTIAO MALVASIO
- Contrato
- 202500073
- Processo
- 057.00470442/2025-11
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 01/12/2025
- Valor global
- R$ 459,00
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
RODO PARA LIMPEZA, ESPONJA PARA LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-6. GB.-CEL.PM.LUIZ SEBASTIAO MALVASIO
- Contrato
- 2025NE00074
- Processo
- 057.00470442/2025-11
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 01/12/2025
- Valor global
- R$ 512,00
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
COPO DESCARTÁVEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-6. GB.-CEL.PM.LUIZ SEBASTIAO MALVASIO
- Contrato
- 2025NE00075
- Processo
- 057.00470442/2025-11
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 01/12/2025
- Valor global
- R$ 910,00
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.ANTONIO Q.FILHO DE ITIRAPINA
- Contrato
- 2025NE01108
- Processo
- 006.00379165/2025-17
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 23/10/2025
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
RECIPIENTES PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-C.D.P I DE OSASCO, EDERSON VIEIRA DE JESU
- Contrato
- 2025NE001195
- Processo
- 20251034359
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 23/10/2025
- Valor global
- R$ 6.200,00
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES
- Contrato
- 2025NE014681
- Processo
- 006.00335235/2025-17
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 09/10/2025
- Valor global
- R$ 1.600,00
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
BOMBONA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2025NE4977202
- Processo
- 154.00009702/2025-80
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 25/09/2025
- Valor global
- R$ 405,00
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
PAPEL FILTRO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2025NE4977210
- Processo
- 154.00009702/2025-80
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 25/09/2025
- Valor global
- R$ 335,00
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITÁRIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POL.AREA METROP.-12 (CPA/M-12)
- Contrato
- 2025NE001031
- Processo
- 20250874551
- Assinatura
- 05/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 30/09/2025
- Valor global
- R$ 166,50
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITARIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POL.AREA METROP.-12 (CPA/M-12)
- Contrato
- 2025NE001032
- Processo
- 20250874551
- Assinatura
- 05/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 30/09/2025
- Valor global
- R$ 388,50
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
PEDRA SANITÁRIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POL.AREA METROP.-12 (CPA/M-12)
- Contrato
- 2025NE001033
- Processo
- 20250874551
- Assinatura
- 05/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 30/09/2025
- Valor global
- R$ 555,00
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
PEDRA SANITÁRIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POL.AREA METROP.-12 (CPA/M-12)
- Contrato
- 2025NE001034
- Processo
- 20250874551
- Assinatura
- 05/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 30/09/2025
- Valor global
- R$ 111,00
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
PANO MULT-USO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POL.AREA METROP.-12 (CPA/M-12)
- Contrato
- 2025NE001072
- Processo
- 20250874551
- Assinatura
- 05/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 30/09/2025
- Valor global
- R$ 873,00
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
Item 4: BOMBONA; EM POLIETILENO; COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS; NO FORMATO RETANGULAR; PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL QUIMICO; COM UM BOCAL; TAMPA AUTOLACRAVEL E ALCA PINCADA; NA COR AZUL; COM CERTIFICADO COMPULSORIO INMETRO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 8712
- Processo
- 01-P-19828/2025
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 28/08/2025 a 27/09/2025
- Valor global
- R$ 3.132,00
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (MMH), INSUMOS ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (EMH) , DISPENSA Nº 90002/2025 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI POTIGUARA. PROCESSO 25058.000063/2025-98
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA POTIGUARA
- Contrato
- 2025NE000202
- Processo
- 25058.000063/2025-98
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.700,16
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO VETERINÁRIO (LATÃO PARA LEITE) PARA ESTE ESTABELECIMENTO PENAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."ASP ADRIANO AP. DE PIERI" DE DRACE
- Contrato
- 2025NE000637
- Processo
- 006.00271690/2025-87
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 04/10/2025
- Valor global
- R$ 949,50
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - ICB
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO - FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE000854
- Processo
- 23087.004939/2024-11
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 210,00
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
BOMBONA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, ATOXICA, COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS, NO FORMATO CILINDRICO MEDINDO NO MINIMO (60X39)CM (AXL) TAMPA C/ ROSCA INTERNA DIAM MIN 23CM , ALCAS LATERAIS, PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE LEITE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.PROG.PENIT. DE JARDINOPOLIS
- Contrato
- 2025NE01335
- Processo
- 20250722979
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 30/08/2025
- Valor global
- R$ 1.555,00
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BACIAS PLÁSTICAS E UTENSÍLIOS, PARA O CAMPUS BOM JESUS. PROCESSO 23323.001717.2024-15. PE 90023/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. · IFE.CIENC.E TEC.FLU/C.B.J.DO ITABAPOANA
- Contrato
- 2025NE000157
- Processo
- 23323.001717.2024-15
- Assinatura
- 22/07/2025
- Vigência
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.109,50
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DE GELADEIRA E DE AMBIENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-UN. GESTAO ASSIST. IV-HOSP.MAT.L.M.BARROS
- Contrato
- 2025NE000369
- Processo
- 024.00023080/2025-51
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 15/07/2025 a 25/07/2025
- Valor global
- R$ 1.558,00
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
VALOR EMPENHADO REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DIVERSO VISANDO AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 494/2025. PR 90009/2024. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE001045
- Processo
- 23073.036467/2025-04
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 13.717,35
- CNPJ na fonte
- 19.040.607/0001-23
Mais 146 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 19.040.607/0001-23. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| EDUARDO APARECIDO DOS SANTOS | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 09/10/2013 |
| SANDRA ARCANJO PEREIRA DOS SANTOS | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 09/10/2013 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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