empresa · pessoa jurídica
COMERCIAL GUTIERREZ LTDA.
Baixada
Comércio varejista de ferragens e ferramentas BELO HORIZONTE / MG
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Motivo: EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Capital socialR$ 105.000,00R$ 105 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade06/09/1983Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- COMERCIAL GUTIERREZ LTDA.
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 105.000,00
- Início de atividade
- 06/09/1983
- CNPJ
- 19.234.111/0002-71
- Estabelecimento
- Filial · BELO HORIZONTE/MG
- Situação cadastral
- BaixadaDesde 24/04/1994
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 01/07/2007
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
Endereço e contato
EndereçoRUA JEFFERSON DE OLIVEIRA 68, SANTA AMELIA — BELO HORIZONTE/MG 31560230
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MIRIAM LUCIA DE OLIVEIRA TORRES | Pessoa física | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 25/03/2024 |
Outros estabelecimentos 1 filial
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 76 registros
Contratos públicos atualizado até 07/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP76 contratos
76 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 164.509,55.
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CAMPUS MANHUACU, PREGAO 90095/2024, PROCESSO 23773.000907/2025-90. SOLICITACAO 443/2025-MNUDAP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST. FED. SUDESTE MG - CAMPUS MANHUACU
- Contrato
- 2025NE000122
- Processo
- 23773.000907/2025-90
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.485,00
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL ELETRONICO DESTINADO AS DEMANDAS DA COORD. ADM. , PE 90015/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.019153/2025-51
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PARANAVAÍ
- Contrato
- 2025NE000121
- Processo
- 23411.019153/2025-51
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 582,50
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
AQUISIÇÃO DE ITENS EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ( MOCHILA EXECUTIVA EXPANSÍVEL) AFIM DE ATENDER DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE RIO VERDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO
- Contrato
- 309771
- Processo
- 14271
- Assinatura
- 22/07/2025
- Vigência
- 22/07/2025 a 22/07/2025
- Valor global
- R$ 1.757,04
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
007167/2025 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - DIVISAO DE ALMOXARIFADO CENTRAL - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE002832
- Processo
- 23081.082063/2024-02
- Assinatura
- 21/07/2025
- Vigência
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 450,50
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DA FACULDADE DE LETRAS - AV. ANTONIO CARLOS, 6627 _SALA 2019 TEL. 3409.5135 - PROCESSO ORIGEM PE SRP 40/2023 – UASG: 153254. HORÁRIO DE ENTREGA:08:00 ÀS 12:00HS E 13:00 ÀS 17:00 HORAS. _______________________________
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · FACULDADE DE LETRAS/UFMG
- Contrato
- 2025NE000138
- Processo
- 23072.242770/2025-46
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 68,80
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº148/2025/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO CGP DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. PREGÃO 90614/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO
- Contrato
- 2025NE000394
- Processo
- 23346.000936.2024-19
- Assinatura
- 11/07/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.634,50
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE MANUTENÇÃO, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº121/2025/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGP DO CAMPUS. PREGÃO 90614/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO
- Contrato
- 2025NE000343
- Processo
- 23346.000936.2024-19
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 24.617,40
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
PREÇO CIF. PRAZO ENTREGA: CONFORME EDITAL. ENTREGA NO CAMPUS BAGÉ. ÁREA REQ.: 86.000. DSP101. NC ORIGEM: 2025NC000260 . PR 90009/2024. UG: 158126. AUTORIZADO PELO DEAPBAGÉ EM 02/06/2025. SOLIC. VINICIUS DIAS (AGROPECUÁRIA - DEPEX) PROC. SOLIC. SUAP 23340.000244.2025-01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE
- Contrato
- 2025NE000050
- Processo
- 23340.000320.2024-90
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE: GERALDINO - CONTATO: MIRIAN - TELEFONE: (31) 3443-5288 - EMAIL: [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2025NE000194
- Processo
- 23072.222264/2025-31
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 722,00
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
aquisição de materiais de informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE RONDONIA · FUNDAÇÃO EST.DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
- Contrato
- 188
- Processo
- 0065.000394/2025-16
- Assinatura
- 27/03/2025
- Vigência
- 27/03/2025 a 27/03/2026
- Valor global
- R$ 19.250,00
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
001738/2025 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - DIVISAO DE ALMOXARIFADO CENTRAL - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE000629
- Processo
- 23081.141097/2024-38
- Assinatura
- 20/03/2025
- Vigência
- 20/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.009,50
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
AQUISICAO DE BENS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO TIC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITABERAI · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
- Contrato
- 166
- Processo
- 262362024
- Assinatura
- 19/03/2025
- Vigência
- 19/03/2025 a 19/03/2026
- Valor global
- R$ 2.168,97
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDA DA SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA FAE / UFMG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · FACULDADE DE EDUCACAO/UFM
- Contrato
- 2025NE000018
- Processo
- 23072.271638/2023-80
- Assinatura
- 24/02/2025
- Vigência
- 24/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 34,40
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O HAN, REF AO PREGÃO 46/2024, ATRAVÉS DO SAMS 448/2025, CONF PROC 23066.009461/2025-45.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2025NE000553
- Processo
- 23066.009461/2025-45
- Assinatura
- 20/02/2025
- Vigência
- 20/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 458,50
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORDA ECOLÓGICA, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº36/2025/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS A PEDIDO DO CGP DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. PREGÃO 90614/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO
- Contrato
- 2025NE000108
- Processo
- 23346.000936.2024-19
- Assinatura
- 17/02/2025
- Vigência
- 17/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 216,50
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
A presente licitação tem por objeto a aquisição de equiamentos de material de informática para atender as necessidades da Administração Pública Municipal de Mangueirinha/PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA · PREF.MUN. DE MANGUEIRINHA/PR
- Contrato
- 50
- Processo
- 86/2024
- Assinatura
- 10/02/2025
- Vigência
- 10/02/2025 a 10/02/2026
- Valor global
- R$ 4.370,00
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE DEANIL- DESPACHO 3930473 - CONTATO: MIRIAM- TELEFONE: (31) 3443-5288 E-MAIL: [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2025NE000068
- Processo
- 23072.206723/2025-39
- Assinatura
- 05/02/2025
- Vigência
- 05/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 550,40
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO-COREN/MA E A EMPRESA COMERCIAL GUTIERREZ LTDA PARA AQUISIÇÃO DE PARQUE TECNOLÓGICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM COREN MA · CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MA
- Contrato
- 09
- Processo
- 472/2024
- Assinatura
- 20/01/2025
- Vigência
- 20/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.245,00
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
2024NC001828 - MD, DE 20 AGO 24. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ALARME SONORO CONTRA-INCÊNDIO). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90023/2024 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (7667919).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2024NE000771
- Processo
- 60301.001649/2024-61
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.250,00
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
2024NC001828 - MD, DE 20 AGO 24. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MANTA TÉRMICA P/ PACIENTE). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90023/2024 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (7660668).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2024NE000714
- Processo
- 60301.001622/2024-78
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 644,00
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
2024NC001828 - MD, DE 20 AGO 24. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOMBA COSTAL). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90023/2024 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (7660668).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2024NE000715
- Processo
- 60301.001622/2024-78
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 22.289,00
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
2024NC001828 - MD, DE 20 AGO 24. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MÁSCARA CONTRA GASES, ÓCULOS DE PROTEÇÃO). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90023/2024 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (7660668).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2024NE000713
- Processo
- 60301.001622/2024-78
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 14.053,00
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
Aquisição de Equipamentos de Informática e Acessórios
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 2050/0205
- Processo
- 912/2024-CF
- Assinatura
- 17/12/2024
- Vigência
- 17/12/2024 a 16/01/2025
- Valor global
- R$ 2.770,00
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
PREÇO CIF 30 DIAS, LOCAL DE ENTREGA: RUA JOÃO GOULART, 2150, BAIRRO OLARIAS, LAJEADO/RS, CEP: 95.910-016.
AREA REQUERENTE:COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO GERAL DO CÂMPUS LAJEADO, PREGÃO Nº: 90009/2024, UASG: 158126
PROCESSO SUAP Nº 23704.000715.2024-16.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · CAMPUS LAJEADO IFECT SUL RIO GRANDENSE
- Contrato
- 2024NE000170
- Processo
- 23704.000715.2024-16
- Assinatura
- 16/12/2024
- Vigência
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.450,00
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
Aquisição de material permanente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO · ESP-FED-COORD.DEFESA AGROPECUARIA
- Contrato
- 2024NE00658
- Processo
- 007.00043536/2024-16
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 715,00
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 38/2024 - ICT - P.E. 90010/2024 - COMPRA DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA OS LABORATÓRIOS DO ICT POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FED.DE ITAJUBÁ/CAMPUS ITABIRA
- Contrato
- 2024NE000272
- Processo
- 23499.002124/2024-56
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 254,50
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 26/2024 - ICT - P.E. 90012/2024 - COMPRA DE BENS DE CONSUMO PARA OS LABORATÓRIOS DO ICT POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FED.DE ITAJUBÁ/CAMPUS ITABIRA
- Contrato
- 2024NE000277
- Processo
- 23499.002427/2024-79
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 64,06
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - ITEM 5 (CABO PAR TRANÇADO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE RIB.PRETO
- Contrato
- 00134
- Processo
- 058.00087995/2024-99
- Assinatura
- 29/11/2024
- Vigência
- 29/11/2024 a 30/12/2024
- Valor global
- R$ 1.577,10
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
OBSERVAR DESCRICAO COMPLETA DO ITEM NO EDITAL/ATA.
NF SUJEITA A RETENCAO CONF. IN 1234/2012.
OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL APRESENTAR DECLARACAO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · FACULDADE DE MEDICINA/UFMG
- Contrato
- 2024NE000318
- Processo
- 23072.263421/2024-87
- Assinatura
- 26/11/2024
- Vigência
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 430,60
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA (WEB CAN E OUTROS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA
- Contrato
- 2024NE000295
- Processo
- 024.00162938/2024-11
- Assinatura
- 25/11/2024
- Vigência
- 25/11/2024 a 10/12/2024
- Valor global
- R$ 192,00
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento, de forma parcelada, de ferramentas para atender a estrutura geral deste Município.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMBE · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - PR
- Contrato
- 440
- Processo
- 159/2024
- Assinatura
- 04/11/2024
- Vigência
- 04/11/2024 a 04/01/2026
- Valor global
- R$ 285,60
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BURITAMA · Governo do Municipio de Buritama
- Contrato
- 43
- Processo
- 4015/2024
- Assinatura
- 30/10/2024
- Vigência
- 30/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.690,00
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
Contratação de empresa para fornecimento de placa controladora de vídeo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MS · CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - MS
- Contrato
- 030
- Processo
- CRFMS24.1.000004206-8
- Assinatura
- 22/10/2024
- Vigência
- 22/10/2024 a 22/10/2025
- Valor global
- R$ 2.900,00
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE. SOLICITADO PELA COORDENAÇÃO DO CURSO DE ZOOTECNIA., DESPACHO 567382, PROCESSO SUAP Nº 23341.000852.2024-17. ADESÃO EM PREGÃO 09/2024, IRP 05/2024, UASG 151879. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IFSUL/CAMPUS VISCONDE DA GRAçA (PELOTAS)
- Contrato
- 2024NE000177
- Processo
- 23341.000852.2024-17
- Assinatura
- 22/10/2024
- Vigência
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 510,00
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
PREGÃO SRP: 90017/2024 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 621/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UFTM. DTI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
- Contrato
- 2024NE000989
- Processo
- 23085.005602/2024-41
- Assinatura
- 14/10/2024
- Vigência
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 985,43
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
PREGÃO SRP: 90017/2024 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 627/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UFTM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
- Contrato
- 2024NE000992
- Processo
- 23085.005602/2024-41
- Assinatura
- 14/10/2024
- Vigência
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 44,92
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 22/2024 - ICT - P.E. 90010/2024 - COMPRA DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA OS LABORATÓRIOS DO ICT POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FED.DE ITAJUBÁ/CAMPUS ITABIRA
- Contrato
- 2024NE000167
- Processo
- 23499.002124/2024-56
- Assinatura
- 11/10/2024
- Vigência
- 11/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 254,50
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as unidades de atenção primária, vigilância em saúde, unidades farmacêuticas para aplicação da Resolução da SESA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA · PREF.MUN. DE MANGUEIRINHA/PR
- Contrato
- 168
- Processo
- 078
- Assinatura
- 11/10/2024
- Vigência
- 11/10/2024 a 11/10/2025
- Valor global
- R$ 3.800,00
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
SOLICITAÇÃO Nº 19852 - PROCESSO Nº 23809.000368/2024-53
TIPO DE PROCESSO: DISPENSA ELETRÔNICA
OBJETO: DI 90070/ 2024 UASG: 158122
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG
- Contrato
- 2024NE000810
- Processo
- 23809.000368/2024-53
- Assinatura
- 10/10/2024
- Vigência
- 10/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.748,91
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - LITORAL - 23075.057165/2024-61
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2024NE005140
- Processo
- 23075.057165/2024-61
- Assinatura
- 04/10/2024
- Vigência
- 04/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 224,99
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO - LITORAL - 23075.057165/2024-61
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2024NE005139
- Processo
- 23075.057165/2024-61
- Assinatura
- 04/10/2024
- Vigência
- 04/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 509,90
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUT. BENS IMÓVEIS - NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2024NE001036
- Processo
- 23087.004943/2024-80
- Assinatura
- 26/09/2024
- Vigência
- 26/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.920,00
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
Aquisição de diversos materiais de consumo para uso nesta Unidade Prisional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
- Contrato
- 2024NE00923
- Processo
- 006.00324496/2024-21
- Assinatura
- 24/09/2024
- Vigência
- 24/09/2024 a 04/10/2024
- Valor global
- R$ 500,50
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DESTA UNIDADE PRISIONAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE FLORINEA
- Contrato
- 2024NE001096
- Processo
- 006.00269657/2024-14
- Assinatura
- 23/09/2024
- Vigência
- 23/09/2024 a 23/10/2024
- Valor global
- R$ 471,25
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL
- Contrato
- 2024NE001016
- Processo
- 006.00237660/2024-61
- Assinatura
- 10/09/2024
- Vigência
- 10/09/2024 a 19/09/2024
- Valor global
- R$ 89,70
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL
- Contrato
- 2024NE001017
- Processo
- 006.00237660/2024-61
- Assinatura
- 10/09/2024
- Vigência
- 10/09/2024 a 19/09/2024
- Valor global
- R$ 62,06
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO EM INSTALACOES TELEFONICAS E/OU RELACIONADAS AS TELECOMUNICACOES DA CMBH, BEM COMUM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BELO HORIZONTE CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
- Contrato
- 557
- Processo
- 28/2024
- Assinatura
- 28/08/2024
- Vigência
- 28/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.529,91
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
Aquisição de material de informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA "NELSON VIEIRA" DE GUAREI
- Contrato
- 2024NE01276
- Processo
- 006.00271657/2024-76
- Assinatura
- 27/08/2024
- Vigência
- 27/08/2024 a 26/09/2024
- Valor global
- R$ 2.300,00
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
Aquisição de material de informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA "NELSON VIEIRA" DE GUAREI
- Contrato
- 2024NE01238
- Processo
- 006.00271657/2024-76
- Assinatura
- 20/08/2024
- Vigência
- 20/08/2024 a 19/09/2024
- Valor global
- R$ 3.542,80
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
Aquisição de Materiais de Construção para Uso desta Unidade Prisional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE CAIUA
- Contrato
- 2024NE00991
- Processo
- 20240751707
- Assinatura
- 13/08/2024
- Vigência
- 13/08/2024 a 23/08/2024
- Valor global
- R$ 685,25
- CNPJ na fonte
- 19.234.111/0001-90
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
76 registros07/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 19.234.111/0002-71. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.