empresa · pessoa jurídica
RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
“MGSUL DISTRIBUIDORA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade29/01/2014
Capital socialR$ 100.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
CNAEs secundários (40)
- 1731100 — Fabricação de embalagens de papel
- 1741902 — Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo
- 1742799 — Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados anteriormente
- 1749400 — Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente
- 2222600 — Fabricação de embalagens de material plástico
- 2229302 — Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais
- 2229399 — Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente
- 4635401 — Comércio atacadista de água mineral
- 4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4686901 — Comércio atacadista de papel e papelão em bruto
- 4693100 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4762800 — Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 8219901 — Fotocópias
Endereço e contato
Telefone(35) 91754093
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
1
Valor total consolidado
R$ 109.866,76
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 109.866,76
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6042112815071 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 30/08/2021 | Benefício Fiscal | R$ 109.866,76 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP63 contratos
63 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 390.657,64.
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2026NC000230 - 2025PR000037 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO - SI 22) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRICAO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITACAO DE ORCAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Contrato
- 2026NE000178
- Processo
- 2025PR000037
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.418,85
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2026NC000230 - 2025PR000035 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SI 16 - PC 75.911) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRICAO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITACAO DE ORCAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Contrato
- 2026NE000173
- Processo
- 2025PR000035
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 798,00
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2026NC000036 - 2025PR000037 - PC 75.709 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - SI 22) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA. MI 513/2026/DVORÇ/DGOF/DRADM - SEI 0158153.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Contrato
- 2026NE000051
- Processo
- 2025PR000037
- Assinatura
- 16/01/2026
- Vigência
- 16/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 387,50
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPANHA · SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
- Contrato
- 15
- Processo
- 126
- Assinatura
- 16/01/2026
- Vigência
- 16/01/2026 a 16/01/2027
- Valor global
- R$ 200,40
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
Aquisição de ferramentas diversas, destinadas a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos do Município de Delfim Moreira/MG, com recursos provenientes de emendas parlamentares impositivas de vereadores.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA · Unidade Única
- Contrato
- 165
- Processo
- 123/2025
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 31/01/2026
- Valor global
- R$ 893,71
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC001051 - 2025PR000037 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - SI 22) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRICAO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITACAO DE ORCAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA. - MI 9651/2025/DVADM FI/GEAF FI/CHFI DE 27 MAIO 2025 - SEI 058143.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Contrato
- 2025NE001128
- Processo
- 2025PR000037
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 378,12
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPANHA · SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
- Contrato
- 329
- Processo
- 126
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 22/10/2026
- Valor global
- R$ 4.934,00
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO N 11/2025 - CMP - P.E. 90004/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO COM ENVIO DE AMOSTRAS - SRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2025NE000906
- Processo
- 23088.002389/2025-77
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.995,84
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000878 - 2025PR000037 - PC 75.709 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - SI 22) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRICAO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITACAO DE ORCAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA. MI 13230 DE 15/07/2025 - SEI 0080039.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Contrato
- 2025NE000921
- Processo
- 2025PR000037
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 827,25
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS ÀS CRIANÇAS DO PROJETO “NATAL FELIZ”, PROMOVENDO A DISTRIBUIÇÃO PARA AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DOS SERVIÇOS SÓCIO EDUCATIVOS INSCRITOS E PARTICIPANTES DO CASI – CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOINFANTIL “RAFAEL BOTELHO DE MELO”, CASA DA CRIANÇA E APAE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI · MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI
- Contrato
- CONTRATO N.º 3896/2025
- Processo
- 000142/25
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 318,00
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 32/2025 - IFQ - PREGÃO ELETRÔNICO: 90007/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO - SRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2025NE000823
- Processo
- 23088.003363/2025-46
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.485,75
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000988 - 2025PR000037 - PC 75.709 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO - SI 22) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRICAO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITACAO DE ORCAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA. MI 15017/2025/DVADM FI/GEAF FI/ CHFI DE 11 AGOSTO 2025 - SEI 0091433
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Contrato
- 2025NE000893
- Processo
- 2025PR000037
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 330,00
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI · MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI
- Contrato
- ATA DE RP N.º 022-P/2025
- Processo
- 000044/25
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 16/09/2026
- Valor global
- R$ 6.615,30
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
Dispensa de licitação com fundamento no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/21, visando à Contratação de empresa especializada no fornecimento materiais de expediente, papel sulfite a4, por um período de doze meses, em atendimento ao Poder Legislativo Municipal
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG) · CORPO LEGISLATIVO
- Contrato
- 7
- Processo
- 12
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 16/09/2026
- Valor global
- R$ 5.260,00
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC001051 - 2024PR000073 - PC 74.057 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - SI 24) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRICAO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITACAO DE ORCAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA. MI 16078/2025/GEAF FI/CHFI DE 26 AGOSTO DE 2025 -SEI 0097960.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Contrato
- 2025NE000838
- Processo
- 2024PR000073
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 420,20
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE FARMÁCIA DE MINAS JOAQUIM PACHECO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS · Unidade Única
- Contrato
- 092/2025
- Processo
- 117/2025
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000988 - 2025PR000037 - PC 75.709 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - SI 22) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRICAO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITACAO DE ORCAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA. MI 15017/2025/DVADM FI/GEAF FI/ CHFI DE 11 AGOSTO 2025 - SEI 0091433.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Contrato
- 2025NE000825
- Processo
- 2025PR000037
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 687,45
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 19/2025 - IEM (11.41) - PE 90007/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO - SRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2025NE000600
- Processo
- 23088.003363/2025-46
- Assinatura
- 05/09/2025
- Vigência
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 999,10
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC001051- 2024PR000060 - PC 74.073 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - SI 24 . OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.MI 16078/2025/GEAF FI/CHFI DE 26 AGOSTO DE 2025 -SEI 0097960.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Contrato
- 2025NE000764
- Processo
- 2024PR000060
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 20.269,90
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL(2025NC800057- 2025PR000045 - PC 75.553 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - SI 28 (TED Nº 24-EME-013-00- COLOG/IMBEL. DIEX 201 10-DIV ARMT/CMAT/COLOG DE 29 JUL 25.) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Contrato
- 2025NE000564
- Processo
- 2025PR000045
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.798,00
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
Futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis, de forma parcelada, para atender a demandas das Secretarias Municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMBUI · MUNICIPIO DE CAMBUI (MG)
- Contrato
- ATA 97/2025
- Processo
- 000039/25
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 86.603,55
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS · Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas
- Contrato
- 97/2025
- Processo
- 000042/25
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 02/07/2026
- Valor global
- R$ 15.957,00
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E SAUDE - SEMED, SEMAD E SEMSA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2025. RESERVA 162.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAJUBA · Coordenação e Administração
- Contrato
- 4196/2025
- Processo
- PL-122/2025 - DL - 54
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E SAUDE - SEMED, SEMAD E SEMSA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2025. RESERVA 162.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAJUBA · Coordenação e Administração
- Contrato
- 4197/2025
- Processo
- PL-122/2025 - DL - 54
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E SAUDE - SEMED, SEMAD E SEMSA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2025. RESERVA 162.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAJUBA · Coordenação e Administração
- Contrato
- 4198/2025
- Processo
- PL-122/2025 - DL - 54
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 12.000,00
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E SAUDE - SEMED, SEMAD E SEMSA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2025. RESERVA 162.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAJUBA · Coordenação e Administração
- Contrato
- 4199/2025
- Processo
- PL-122/2025 - DL - 54
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 12.000,00
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E SAUDE - SEMED, SEMAD E SEMSA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2025. RESERVA 162.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAJUBA · Coordenação e Administração
- Contrato
- 4205/2025
- Processo
- PL-122/2025 - DL - 54
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.800,00
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E SAUDE - SEMED, SEMAD E SEMSA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2025. RESERVA 162.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAJUBA · Coordenação e Administração
- Contrato
- 4208/2025
- Processo
- PL-122/2025 - DL - 54
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.200,00
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E SAUDE - SEMED, SEMAD E SEMSA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2025. RESERVA 162.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAJUBA · Coordenação e Administração
- Contrato
- 4209/2025
- Processo
- PL-122/2025 - DL - 54
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E SAUDE - SEMED, SEMAD E SEMSA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2025. RESERVA 162.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAJUBA · Coordenação e Administração
- Contrato
- 4213/2025
- Processo
- PL-122/2025 - DL - 54
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
Registro de preços para a futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, materiais de expediente, limpeza e higienização e de copa e cozinha especificado no item 1 do Termo de Referência, anexo I do Aviso de Contratação Direta da dispensa de Licitação nº 016/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LAMBARI
- Contrato
- ATA 020
- Processo
- PRC 041/2025
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 16/06/2025 a 15/06/2026
- Valor global
- R$ 589,50
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 6/2025 - CMP (11.38.07.01) - P.E. 90004/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO COM ENVIO DE AMOSTRAS - SRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2025NE000348
- Processo
- 23088.002389/2025-77
- Assinatura
- 09/06/2025
- Vigência
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.473,12
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
Aquisição de material de construção para ampliação do prédio localizado na Praça Agostinho de Oliveira, o qual sediará o Setor Administrativo do Departamento Municipal de Obras.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE OLIMPIO NORONHA · PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA
- Contrato
- 36
- Processo
- 43/2025
- Assinatura
- 05/06/2025
- Vigência
- 05/06/2025 a 05/06/2026
- Valor global
- R$ 70,40
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI · MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI
- Contrato
- ATA DE RP N.º 001-M/2025
- Processo
- 000005/25
- Assinatura
- 02/06/2025
- Vigência
- 02/06/2025 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 133,00
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DO SAAE, DURANTE 12 MESES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE · Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
- Contrato
- 42
- Processo
- 013
- Assinatura
- 15/05/2025
- Vigência
- 15/05/2025 a 15/05/2026
- Valor global
- R$ 158,00
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CONGONHAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CONGONHAL · SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
- Contrato
- 77
- Processo
- 9
- Assinatura
- 14/05/2025
- Vigência
- 14/05/2025 a 14/05/2026
- Valor global
- R$ 2.501,00
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CONGONHAL/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CONGONHAL · SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
- Contrato
- 91
- Processo
- 45
- Assinatura
- 12/05/2025
- Vigência
- 12/05/2025 a 12/05/2026
- Valor global
- R$ 101,50
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
Futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza, copa e cozinha paea uso nas dependências do DMAAE de Ouro Fino.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO
- Contrato
- A0029/25
- Processo
- 000020/25
- Assinatura
- 08/05/2025
- Vigência
- 08/05/2025 a 08/05/2026
- Valor global
- R$ 7.329,12
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARIA DA FE · Prefeitura Municipal de Maria da Fé
- Contrato
- 278
- Processo
- 37/2025
- Assinatura
- 08/04/2025
- Vigência
- 09/04/2025 a 09/04/2026
- Valor global
- R$ 13.094,60
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene, artigos de copa e cozinha para serem utilizados pelo SAAE por 12 (doze) meses
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE · Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
- Contrato
- 23
- Processo
- 010
- Assinatura
- 02/04/2025
- Vigência
- 26/04/2025 a 26/04/2026
- Valor global
- R$ 5.594,00
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DO CURSO DE SOLDADOR E MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO DO PROGRAMA FIC/EJA DO CAMPUS POUSO ALEGRE DO IFSULDEMINAS - PREGÃO 90305/2024 - PROCESSO 23502.000405.2025-59
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.FED.DO SUL DE MINAS/CÂMPUS POUSO ALEGRE
- Contrato
- 2025NE000035
- Processo
- 23502.000405.2025-59
- Assinatura
- 18/03/2025
- Vigência
- 18/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 942,90
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
Registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza em geral para atender necessidades dos departamentos diversos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPEVA · Município de Itapeva / MG
- Contrato
- 77
- Processo
- 43
- Assinatura
- 17/03/2025
- Vigência
- 18/03/2025 a 18/03/2026
- Valor global
- R$ 160,40
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
Contratação de empresa para Contratação de empresa jurídica para aquisição de betoneira, aspirador de pó e água industrial, desentupidora hidro jato alta pressão e tendas gazebo articuladas para o SAAE de Paraisópolis/MG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE · Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
- Contrato
- 13
- Processo
- 008
- Assinatura
- 10/03/2025
- Vigência
- 10/03/2025 a 10/03/2026
- Valor global
- R$ 1.499,98
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000106 - 2024PR000013 - PC 72.666 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SI 16) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Contrato
- 2025NE000127
- Processo
- 2024PR000013
- Assinatura
- 28/02/2025
- Vigência
- 28/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.420,00
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000106 - 2024PR000011 - PC 73.314 - MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA - SI 22) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Contrato
- 2025NE000076
- Processo
- 2024PR000011
- Assinatura
- 06/02/2025
- Vigência
- 06/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 85,50
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
Contratação via registro de preços de empresa para a futura e eventual aquisição de material de limpeza, para atender todas as Secretarias Municipais
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO · Unidade Única
- Contrato
- 21/2025
- Processo
- 153/2024
- Assinatura
- 06/02/2025
- Vigência
- 06/02/2025 a 06/02/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS DIRETORIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/MG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTE SIAO · MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
- Contrato
- 0047/25
- Processo
- 000131/24
- Assinatura
- 30/01/2025
- Vigência
- 30/01/2025 a 30/01/2026
- Valor global
- R$ 2.335,68
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI · MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI
- Contrato
- ATA DE RP 027-J/2024
- Processo
- 000073/24
- Assinatura
- 22/01/2025
- Vigência
- 22/01/2025 a 21/01/2026
- Valor global
- R$ 59.639,33
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
Contratação exclusiva de ME, EPP ou Equiparadas para fornecimento estimado, mediante requisição, para o ano de 2025, com AFE ANVISA de: ITEM 08 – 300 frascos de 360 ml de desodorizador de ambiente, spray, fragrâncias diversas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE EXTREMA · CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG
- Contrato
- 14
- Processo
- 90/2024
- Assinatura
- 14/01/2025
- Vigência
- 14/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.634,00
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 17/2024 - DSG (11.38.07) - P.E. 90004/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO 2024 - SRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2024NE001553
- Processo
- 23088.004308/2024-92
- Assinatura
- 18/12/2024
- Vigência
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 415,50
- CNPJ na fonte
- 19.612.735/0001-02
Mais 13 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
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Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 19.612.735/0001-02. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ELIAS DANIEL RIBEIRO | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 29/01/2014 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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