empresa · pessoa jurídica
FACOM LTDA
FACOM
Ativa
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente GUARULHOS / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 40.000,00R$ 40 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade24/02/2014Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- FACOM LTDA
- Nome fantasia
- FACOM
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 40.000,00
- Início de atividade
- 24/02/2014
- CNPJ
- 19.778.407/0001-72
- Estabelecimento
- Matriz · GUARULHOS/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 24/02/2014
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 24/02/2014
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
CNAEs secundários (8)
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4774100 — Comércio varejista de artigos de óptica
Endereço e contato
Telefone(11) 64350597
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| FABIO RADESCA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 15/06/2022 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 77 registros
Contratos públicos atualizado até 16/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP77 contratos
77 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.297.309,08.
Aquisição de Material de Consumo - Secadores de Mãos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INST.PTA DE GERIATRIA E GERONTOLOG.-IPG
- Contrato
- 2026NE00252
- Processo
- 024.00082866/2026-91
- Assinatura
- 02/10/2026
- Vigência
- 02/11/2026 a 02/11/2026
- Valor global
- R$ 9.100,00
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material (equipamentos de produção de vídeo, áudio, iluminação, edição, armazenamento de dados e tratamento acústico), destinados à montagem e estruturação de 3 (três) estúdios de gravação, 12 (doze) kits de produção móvel e 1 (um) cineclube para a EducaTV Campinas, vinculada à Secretaria Municipal de Educação
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO MUNICIPAL PARA EDUCACAO COMUNITARIA-FUMEC- · FUMEC
- Contrato
- F00092/2026
- Processo
- FUMEC.2026.00001515-83
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 13/12/2027
- Valor global
- R$ 94.800,00
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
ITEM 2 - MATERIAL P/ TECNOLOGIA ASSISTIVA, APLICAÇÃO: P/ BAIXA
VISÃO E CEGUEIRA, TIPO: APARELHO DE LEITURA DE TEXTO, LUPA E
SCANNER, TIPO TELA: PAINEL AJUSTÁVEL - 2026NE02127
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2026NE001115
- Processo
- 23078.525201/2026-64
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 15.952,00
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
AQUISIÇÃO DE RODÍZIOS PARA CARROS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS E BANDEJAS - DUAP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
- Contrato
- 20263802000715
- Processo
- 006206
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 27/07/2026
- Valor global
- R$ 18.720,80
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
COPO AMAMENTACAO; FECHAMENTO: COM TAMPA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP · ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
- Contrato
- 2026NE004407
- Processo
- 146.00011650/2026-73
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.010,00
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPIS, DESTINADOS ÀS EQUIPES DE BRIGADISTAS TEMPORÁRIOS DA FUNDAÇÃO FLORESTAL (ITEM 02 – CANTIL E ITEM 03 – CAPACETE DE PROTEÇÃO).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE · ESP-FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST.SP
- Contrato
- 00060
- Processo
- 262.00001572/2026-91
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a —
- Valor global
- R$ 79.207,67
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IN DIVIDUAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BEBEDOURO · Prefeitura Municipal de Bebedouro
- Contrato
- 07350
- Processo
- E/00010
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 15.504,60
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
FORNECIMENTO DE PELÍCULAS DE VINIL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM · ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
- Contrato
- 20302
- Processo
- PE20325
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 22/06/2026
- Valor global
- R$ 31.043,00
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA EQUIPAR O LABORATÓRIO DO CST CONTROLE DE OBRAS DA FATEC VOTORANTIM - ITEM 01 - FORMA PRÉ-FABRICADA / ITEM 16 - PENETRÔMETRO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA · ESP-CTO. EST. EDUC. TECNOL. P. SOUZA - CEETEP
- Contrato
- 00069
- Processo
- 136.00006602/2025-10
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 11/10/2026
- Valor global
- R$ 4.917,05
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
MATERIAIS DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES
- Contrato
- 2026NE005108
- Processo
- 20260210974
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 19/04/2026
- Valor global
- R$ 16.242,40
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
COPO AMAMENTACAO; FECHAMENTO:
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP · ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
- Contrato
- 2026NE000830
- Processo
- 146.00001358/2026-42
- Assinatura
- 28/01/2026
- Vigência
- 28/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.010,00
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SALVAMENTO EM ALTURA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BEBEDOURO · Prefeitura Municipal de Bebedouro
- Contrato
- 14096
- Processo
- E/00052
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 68.809,66
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE · ESP-FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST.SP
- Contrato
- 2025NE003779
- Processo
- 262.00006922/2025-24
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 28/11/2025
- Valor global
- R$ 62.100,00
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
Bóias Circular - Classe III e Coletes Salva-Vidas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS
- Contrato
- 223
- Processo
- 12570/2025
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 28/10/2026
- Valor global
- R$ 9.270,50
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INTER-(CPI-8-CEL PM S.FILHO
- Contrato
- 00094
- Processo
- 057.00122234/2025-08
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 23/12/2025
- Valor global
- R$ 11.950,00
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
AQUISIÇÃO DE HEADSET PROFISSIONAL PARA O CENTRO DE OPERAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - COPOM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CTO. OPERACOES DA PM - COPOM
- Contrato
- 2025NE000317
- Processo
- 057.00273377/2025-79
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 24/11/2025
- Valor global
- R$ 116.000,00
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
COPO AMAMENTACAO; FECHAMENTO: COM TAMPA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP · ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
- Contrato
- 2025NE005490
- Processo
- 146.00014786/2025-54
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.010,00
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE BOMBEIROS DESTINADOS A ESTAÇÃO DE BOMBEIROS DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-10. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (10.GB)
- Contrato
- 2025NE000179
- Processo
- 057.00351462/2025-85
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 16/11/2025
- Valor global
- R$ 2.370,00
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
Aquisição de rodízios para a manutenção dos carros de transporte de alimentação desta Unidade Prisional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.JOAQUIM DE SYLOS CINTRA, CASA BRANC
- Contrato
- 2025NE01262
- Processo
- 006.00376482/2025-73
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 28/10/2025
- Valor global
- R$ 11.857,50
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE BOMBEIROS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-10. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (10.GB)
- Contrato
- 2025NE000168
- Processo
- 057.00351462/2025-85
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 09/10/2025
- Valor global
- R$ 18.767,60
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER- 2 (CBI-2)
- Contrato
- 2025NE000103
- Processo
- 057.00390237/2025-64
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 26/10/2025
- Valor global
- R$ 7.376,95
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
Aquisição de bens permanentes – equipamentos laboratoriais, de informática e eletroeletrônicos – contrato FEHIDRO n° 112/2024, código do empreendimento: 2024-RB_COB-153, denominado “Comer, Beber e Viver, a Educação Ambiental por meio do combate à Bioinvasão Aquática”, e contrato FEHIDRO n° 252/2024, código do empreendimento: 2024-RB_COB-148, denominado “Vale do Ribeira: Cidades Arborizadas, Comunidades Valorizadas”.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FAC. CIEN. AGRAR. V.RIB.-C.REGISTRO
- Contrato
- 0638/0002
- Processo
- PROCESSO REG/FCAVR 171/2025
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 31/10/2025
- Valor global
- R$ 13.700,00
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS PARA ESSE COMPLEXO PENAL DE RIOLANDIA 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO B. DE SANTANA
- Contrato
- 2025NE003866
- Processo
- 20250935762
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 20/10/2025
- Valor global
- R$ 8.774,40
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
FORNEC DETETOR DE FUMAÇA OPTICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO · ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
- Contrato
- 00197
- Processo
- 1002260001
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 21/04/2026
- Valor global
- R$ 30.000,00
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES
- Contrato
- 2025NE014699
- Processo
- 006.00335235/2025-17
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 09/10/2025
- Valor global
- R$ 13.872,50
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - SALVAMENTO E RESGATE (CORDA 12,5MM)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-10. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (10.GB)
- Contrato
- 2025NE000162
- Processo
- 20250683001
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 17/10/2025
- Valor global
- R$ 18.735,00
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
FORNECIMENTO DE PÚLPITOS EM MADEIRA; CADEIRAS TIPO PRESIDENTE, DIRETOR, APROXIMAÇÃO FIXA E DE TREINAMENTO FIXA; POLTRONAS FIXAS DE AUDITÓRIO, COM INSTALAÇÃO, PARA A MODERNIZAÇÃO, APÓS REFORMA, DAS ÁREAS OCUPADAS PELO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA NO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E NOS AUDITÓRIOS DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E REGIONAL CENTRAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
- Contrato
- 2025NE009567
- Processo
- 2024/0035357
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 30/10/2025
- Valor global
- R$ 8.200,00
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
FORRO PARA TÁBUA DE PASSAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C
- Contrato
- 2025NE000587
- Processo
- 057.003216952025-53
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 27/08/2025 a 29/09/2025
- Valor global
- R$ 3.283,50
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (SELADORA).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
- Contrato
- 2025NE000751
- Processo
- 20250814678
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 29/08/2025
- Valor global
- R$ 27.124,80
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
SACO PLASTICO PARA AMOSTRA LABORATORIAL, PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS, POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, TRANSPARENTE, TOTALMENTE LACRADO PARA EVITAR CONTAMINACOES, 12CM X 30CM, COM TARJA BRANCA PARA DESCRICAO DO ALIMENTO, ESTERIL, CAIXA COM 800 UNIDADES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.PROG.PENIT. DE JARDINOPOLIS
- Contrato
- 2025NE01332
- Processo
- 20250722979
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 30/08/2025
- Valor global
- R$ 400,40
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
GAS PROPILENO, PUREZA MINIMA 99,0%, FORMULA C3H6, MASSA MOLAR 42,08 G/MOL, PO NTO DE EBULICAO -47,6 °C, ACONDICIONADO EM CILINDRO METALICO, DEVERA SER ENCA MINHADO LAUDO DE ANALISE COMPROVANDO A PUREZA MINIMA EXIGIDA IMPRESSO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-9. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (9.GB)
- Contrato
- 2025NE000156
- Processo
- 90004/2025
- Assinatura
- 30/07/2025
- Vigência
- 30/07/2025 a 30/08/2025
- Valor global
- R$ 3.896,00
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
Aquisição de Bancos para Vestiário.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. SÃO PAULO
- Contrato
- 184
- Processo
- 160/2025
- Assinatura
- 22/07/2025
- Vigência
- 25/07/2025 a 23/08/2025
- Valor global
- R$ 9.223,50
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
aquisição de tambores
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 6495
- Processo
- 01-P-19663/2025
- Assinatura
- 26/06/2025
- Vigência
- 27/06/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 36.540,00
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MESA PARA TABLET, PARA A CENTRAL DE INTERMEDIAÇÃO EM LIBRAS - POSTOS DE ATENDIMENTO PRESENCIAL - PAP E PARA A SMPED - SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA · PMSP - SECRETARIA DA PESS COM DEF.E MOB. RED.
- Contrato
- 2025NE066437
- Processo
- 6065.2025/0000039-5
- Assinatura
- 28/05/2025
- Vigência
- 28/05/2025 a 11/06/2025
- Valor global
- R$ 12.450,00
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
Aquisição de materiais de Busca e Salvamento para atender a demanda do Corpo de Bombeiros Militar durante a Operação Viva Verão do Governo do Estado.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA · PMPR-CCB - Comando do Corpo de Bombeiros - SESP
- Contrato
- 2150
- Processo
- 891
- Assinatura
- 16/04/2025
- Vigência
- 16/04/2025 a 15/07/2025
- Valor global
- R$ 33.102,40
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
CATMAT 623382 - PE DE CABRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.ESTADUAL HOMIC. E PROTECAO A PESSOA
- Contrato
- 2025NE000060
- Processo
- 058.00018912/2025-01
- Assinatura
- 31/03/2025
- Vigência
- 31/03/2025 a 29/06/2025
- Valor global
- R$ 10.356,00
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
CATMAT - 603694 - ARIETE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.ESTADUAL HOMIC. E PROTECAO A PESSOA
- Contrato
- 2025NE000061
- Processo
- 058.00018912/2025-01
- Assinatura
- 31/03/2025
- Vigência
- 31/03/2025 a 29/06/2025
- Valor global
- R$ 19.776,00
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
PAINEL PARA DIVISORIA; PAINEL DE NUVEM ACUSTICA; LA DE ROCHA COM DENSIDADE DE 32 KG/M³; LARGURA DE 70 CM, COMPRIMENTO DE 150 CM; COM
ESPESSURA DE 50MM; COM REVESTIMENTO EM TECIDO OXFORD DE ALTA QUALIDADE; COM HASTES FIXAS PARA PENDURAR O PAINEL COM PREGOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 735
- Processo
- 01-P-43055/2024
- Assinatura
- 20/01/2025
- Vigência
- 20/01/2025 a 15/04/2025
- Valor global
- R$ 11.025,00
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR E TRANSMISSOR (MANÔMETRO) PARA MERGULHO PSD, CARRETILHA PARA MERGULHO EM POLIPROPILENO, SINALIZADOR DE SUPERFÍCIE DECOMARKER E ESTROBO DE MERGULHO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13233
- Processo
- 89920/2024
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 29/12/2025
- Valor global
- R$ 12.800,00
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTILADA PARA BATERIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM · ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
- Contrato
- 20101
- Processo
- PE20124
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 25/12/2025
- Valor global
- R$ 15.840,00
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
AQUISIÇÃO DE (TINTA SPRAY E LONA).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
- Contrato
- 2024NE000990
- Processo
- 024.00196527/2024-29
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 27/01/2025 a 16/02/2025
- Valor global
- R$ 2.400,00
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
Aquisição de materiais de Salvamento em Altura.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ESCOLA SUPER. BOMBEIROS CEL.PAULO MARQUES
- Contrato
- 2024NE00245
- Processo
- 2024077982-4
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.460,00
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
Aquisição de materiais de Salvamento em Altura
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ESCOLA SUPER. BOMBEIROS CEL.PAULO MARQUES
- Contrato
- 2024NE00246
- Processo
- 2024077982-4
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 11.760,00
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SALVAMENTO EM ALTURA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ESCOLA SUPER. BOMBEIROS CEL.PAULO MARQUES
- Contrato
- 2024NE000245
- Processo
- 20240779824
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 28/12/2024
- Valor global
- R$ 5.460,00
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SALVAMENTO EM ALTURA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ESCOLA SUPER. BOMBEIROS CEL.PAULO MARQUES
- Contrato
- 2024NE000246
- Processo
- 20240779824
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 28/12/2024
- Valor global
- R$ 11.760,00
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
LANTERNA TIPO TACTICAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CPP. DR.EDUARDO O. VIANNA DE BAURU
- Contrato
- 01303
- Processo
- 006.00443408/2024-99
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 16/12/2024 a 31/01/2025
- Valor global
- R$ 2.991,00
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
CINTO PARA SALVAMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE AVIACAO DA PM "JOAO NEGRAO"
- Contrato
- 2024NE001740
- Processo
- 20241227182
- Assinatura
- 12/12/2024
- Vigência
- 12/12/2024 a 15/12/2024
- Valor global
- R$ 41.810,00
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTOCOLADORA DE DOCUMENTOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUZANO CAMARA MUNICIPAL · CORPO LEGISLATIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 360/2024
- Processo
- PL-90/2024 - C0 - 74
- Assinatura
- 28/11/2024
- Vigência
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.836,66
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
Aquisição de materiais de Busca e Salvamento para atender a demanda do Corpo de Bombeiros Militar durante a Operação Verão Maior do Governo do Estado.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA · PMPR-CCB - Comando do Corpo de Bombeiros - SESP
- Contrato
- 7625
- Processo
- 892
- Assinatura
- 25/11/2024
- Vigência
- 25/11/2024 a 24/11/2025
- Valor global
- R$ 7.695,00
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE CINTA P/AMARRACAO, 100% POLIESTER.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER- 2 (CBI-2)
- Contrato
- 00015
- Processo
- 057.00319106/2024-96
- Assinatura
- 11/11/2024
- Vigência
- 11/11/2024 a 11/12/2024
- Valor global
- R$ 1.581,60
- CNPJ na fonte
- 19.778.407/0001-72
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registrosÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
77 registros16/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registrosÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 19.778.407/0001-72. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.