empresa · pessoa jurídica
STAR MEDICAL RJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
“STAR MEDICAL CORMECIO EREPRESENTACAO”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade27/02/2014
Capital socialR$ 450.000,00
Simples Nacional — Optante desde 27/02/2014
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAEs secundários (14)
- 3250701 — Fabricação de instrumentos não-eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório
- 3312103 — Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
- 3319800 — Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4618402 — Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
- 4619200 — Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4644301 — Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4645102 — Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 4645103 — Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 7739002 — Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
- 8219901 — Fotocópias
Endereço e contato
EndereçoRUA EDUARDO JUNQUEIRA 15, CENTRO — VOLTA REDONDA/RJ 27253400
Telefone(24) 81546230
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
1
Valor total consolidado
R$ 15.961,40
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 15.961,40
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7042536880755 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 24/11/2025 | Benefício Fiscal | R$ 15.961,40 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP91 contratos
91 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 721.913,03.
AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA BONITA · Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita
- Contrato
- 03300
- Processo
- E/00016
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 3.330,00
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA SOLICITAÇÃO 66/2026/DENSP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · ESCOLA NAC. DE SAÚDE PÚBLICA SÉRGIO AROUCA
- Contrato
- 2026NE000173
- Processo
- 25388.000233/2026-83
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 449,40
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
2026NC092,194 / 2026NC074. MAT. LIMP. E HIGIENIZACAO - SE 22. RC DVADM / SEALMOX AUX 006/2026. PROC.ORIGEM: 2025PR90008. CC - 01101MAT / SIORG - 320340.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000337
- Processo
- 2025/00001/168006
- Assinatura
- 20/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.844,50
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
Aquisição de materiais hospitalares descartáveis e EPIs.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE MEDICINA VET. ZOOTECNIA-USP
- Contrato
- 00607275
- Processo
- 154.00011198/2025-88
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 10/02/2026 a 28/02/2026
- Valor global
- R$ 5.199,50
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
INDICADOR BIOLOGICO; AUTOCONTIDO; PARA MONITORACAO DE PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO A 121°C E/OU A 132°C A 143°C; COM TEMPO MAXIMO DE RESPOSTA DE 48 HORAS; EM TIRAS DE PAPEL; CONTENDO POPULACAO MICROBIANA MINIMA DE 100.000 ESPOROS SECOS; CALIBRADO DE GEOBACILLUS (BACILLUS) STEROTHERMOPHILUS; EM AMPOLA DE VIDRO QUEBRAVEL; CALDO NUTRIENTE E INDICADOR DE PH; TIRA IMPREGNADA E AMPOLA CONTIDOS EM FRASCO TERMOPLASTICO FLEXIVEL, NAO CORTANTE; TAMPA PERMEAVEL AO VAPOR, COM FILTRO HIDROFOBICO; CAMPO PARA IDENTIFICACAO E COM INDICADOR QUIMICO
EXTERNO DE AMPOLA PROCESSADA; COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA; COM VALIDADE MINIMA DE 18 (DEZOITO) MESES A CONTAR DA ENTREGA NO ALMOXARIFADO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM
REFORCADA E APROPRIADA PARA O PRODUTO; ROTULO COM NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP · ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
- Contrato
- 2026NE000941
- Processo
- 146.00001554/2026-17
- Assinatura
- 02/02/2026
- Vigência
- 02/02/2026 a 28/02/2026
- Valor global
- R$ 632,16
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
Aquisição de Protetores Radiológicos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FAC CIENCIAS AGR E VETER.-C.JABOTIC
- Contrato
- 2025NE19631045
- Processo
- 1477/2025
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 26/12/2025
- Valor global
- R$ 5.715,00
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
AQUISIÇÃO CONFORME O.F. Nº:90004/2025.
ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL LABORATORIAL - HOSPITALAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE CIÊNCIA E TEC. EM BIOMODELOS
- Contrato
- 2025NE000503
- Processo
- 25420.000254/2025-74
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 483,00
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
PR 0028/2025 - 23071.003379/2025-38
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2025NE001300
- Processo
- 23071.003379/2025-38
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.700,50
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
PR 0028/2025 - 23071.003379/2025-38
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2025NE001281
- Processo
- 23071.003379/2025-38
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.074,00
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 90020/2025 UASG: 250105 -HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DOC SEI: 0050253699
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA - RJ
- Contrato
- 2025NE001019
- Processo
- 33408.034861/2025-24
- Assinatura
- 05/09/2025
- Vigência
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.368,00
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
SIA 18351 CMV - FACULDADE DE VETERINÁRIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE001107
- Processo
- 23069.179800/2025-20
- Assinatura
- 22/08/2025
- Vigência
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 201,60
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
SIACOMPRAS 18385 CME, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE001064
- Processo
- 23069.179327/2025-81
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.000,00
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
SIACOMPRAS 18383 CME, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE000998
- Processo
- 23069.177719/2025-13
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 250,00
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
COMODATO DE 01 (UM) NOTEBOOK COM SISTEMA QUE CONTEMPLE A IMPRESSÃO FAS ETIQUETAS PERSONALIZADAS, OBEDECENDO ÀS DESCRIÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES DO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR · SERVIÇO AUTONOMO HOSPITALAR DE VOLTA REDONDA
- Contrato
- 025
- Processo
- VR-02.051-00008161/2025
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 25.300,00
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
EMPENHO PREGÃO 90051/2024 DO INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA - UASG 250059 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ITEM 09 - SIASG 442408 - MARCA TYVEK - ENTREGA CONF.SOLICITAÇÃO. A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA SUA PROPOSTA E EDITAL E ANEXOS, SENDO QUE AS HIPÓTESES DE RESCISÃO SÃO AQUELAS PREVISTAS NA LEI 14.133/2021. PROCESSO 33401.007103/2025-01.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · HOSPITAL GERAL DE IPANEMA
- Contrato
- 2025NE001403
- Processo
- 33401.007103/2025-01
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.752,00
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
Aquisição de materiais de consumo para uso em procedimentos odontológicos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO R. DE JANEIRO
- Contrato
- 713
- Processo
- 301231-3/2025
- Assinatura
- 28/07/2025
- Vigência
- 11/08/2025 a 10/09/2025
- Valor global
- R$ 495,00
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
SIA 18110 RHS - INSTITUTO DE HUMANIDADES E SAÚDE - RIO DAS OSTRAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE000867
- Processo
- 23069.174603/2025-14
- Assinatura
- 24/07/2025
- Vigência
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 201,60
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
SIA 18180 RHS - INSTITUTO DE HUMANIDADES E SAÚDE - RIO DAS OSTRAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE000854
- Processo
- 23069.174634/2025-75
- Assinatura
- 23/07/2025
- Vigência
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 900,00
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA, ÁCIDO PERACÉTICO, DETERGENTE HOSPITALAR E ENZIMÁTICO, ÁCIDO PERACÉTICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO
- Contrato
- 2025NE000683
- Processo
- 024.00073716/2025-13
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 18/07/2025 a 18/08/2025
- Valor global
- R$ 2.340,00
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
SIA 18089 ISNF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE000760
- Processo
- 23069.173988/2025-01
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 964,00
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
SIA 18083 EGB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE000732
- Processo
- 23069.172587/2025-25
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 288,00
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
SIACOMPRAS- 17957 - PROGEPE -AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE000704
- Processo
- 23069.170701/2025-82
- Assinatura
- 07/07/2025
- Vigência
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 211,20
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
SIACOMPRAS 17959 PROGEPE, AQUISIÇÃO DE EPI
2025NC000844
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE000697
- Processo
- 23069.170706/2025-13
- Assinatura
- 07/07/2025
- Vigência
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.800,00
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
- Contrato
- 2025NE000514
- Processo
- 024.00048632/2025-33
- Assinatura
- 01/07/2025
- Vigência
- 01/07/2025 a 17/07/2025
- Valor global
- R$ 1.960,00
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
SIACOMPRAS 17842 , CMN AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE000640
- Processo
- 23069.171622/2025-99
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.100,00
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
CONTRATAÇÃO(ÕES) DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENT
O PARCELADO DE CORRELATOS, PARA A CENTRAL DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, OS QUAIS SERÃO DES
TINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEDREIRA/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDREIRA · MSP-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
- Contrato
- 2025NE7008
- Processo
- 8892/2025
- Assinatura
- 25/06/2025
- Vigência
- 25/06/2025 a 26/06/2026
- Valor global
- R$ 48,00
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
CONTRATAÇÃO(ÕES) DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENT
O PARCELADO DE CORRELATOS, PARA A CENTRAL DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, OS QUAIS SERÃO DES
TINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEDREIRA/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDREIRA · MSP-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
- Contrato
- 2025NE7009
- Processo
- 8892/2025
- Assinatura
- 25/06/2025
- Vigência
- 25/06/2025 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 48,00
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
PEDIDO Nº 1256208 - PREGÃO Nº 79/2023
O MEDICAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL A EMPRESA
CONTRATADA SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
- Contrato
- 2025NE000994
- Processo
- 33409.005263/2025-38
- Assinatura
- 24/06/2025
- Vigência
- 24/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 190,00
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
EMPENHO DO PREGÃO 90040/2024 PARA ATENDER AO PEDIDO 17917 DO NAL - NÚCLEO DE ANIMAIS DE LARABOTÓRIO. AOS CUIDADOS DA SRA. DILZA.
É OBRIGATÓRIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA NO(S) CONTATO(S): [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE PESQ.PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
- Contrato
- 2025NE000064
- Processo
- 23069.155433/2025-79
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.928,00
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE
- Contrato
- 2025NE000141
- Processo
- 25385.000335/2024-67
- Assinatura
- 12/06/2025
- Vigência
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.700,00
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
MATERIAL MÉDICO, HOSP. E ODONTOLÓGICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANTE
- Contrato
- 2025NE000336
- Processo
- 024.00044869/2025-45
- Assinatura
- 26/05/2025
- Vigência
- 27/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.256,00
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
EMPENHO PREGÃO 90051/2024 DO INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA - UASG 250059 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ITEM 07 - SIASG 442405 - MARCA TYVEK - ENTREGA CONF.SOLICITAÇÃO. A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA SUA PROPOSTA E EDITAL E ANEXOS, SENDO QUE AS HIPÓTESES DE RESCISÃO SÃO AQUELAS PREVISTAS NA LEI 14.133/2021. PROCESSO 33401.007103/2025-01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · HOSPITAL GERAL DE IPANEMA
- Contrato
- 2025NE000887
- Processo
- 33401.007103/2025-01
- Assinatura
- 23/05/2025
- Vigência
- 23/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.510,00
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. STA.TEREZA, RIB.PRETO
- Contrato
- 2025NE000210
- Processo
- 024.00052097/2025-15
- Assinatura
- 16/05/2025
- Vigência
- 16/05/2025 a 06/06/2025
- Valor global
- R$ 490,00
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
DISPENSA DE LICITAÇÃO 90008/2025-UASG:250105-HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA/ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected]// AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DOC.SEI.0047762852
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA - RJ
- Contrato
- 2025NE000606
- Processo
- 33408.040755/2025-80
- Assinatura
- 14/05/2025
- Vigência
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 43.438,00
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
COMODATO DE 01 CARRO PARA MANTA DE ESTERILIZAÇÃO SMS, NOVO, EM LINHA DE PRODUÇÃO, OBEDECENDO ÀS DESCRIÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR · SERVIÇO AUTONOMO HOSPITALAR DE VOLTA REDONDA
- Contrato
- 014
- Processo
- VR-02.051-00000120/2025
- Assinatura
- 07/05/2025
- Vigência
- 07/05/2025 a 06/05/2026
- Valor global
- R$ 196.791,00
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
EMPENHO PREGÃO 90051/2024 DO INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA - UASG 250059 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ITEM 07 E 09 - SIASG 442405 E 442408 - MARCA TYVEK - ENTREGA CONF.SOLICITAÇÃO. A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA SUA PROPOSTA E EDITAL E ANEXOS, SENDO QUE AS HIPÓTESES DE RESCISÃO SÃO AQUELAS PREVISTAS NA LEI 14.133/2021. PROCESSO 33401.007103/2025-01.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · HOSPITAL GERAL DE IPANEMA
- Contrato
- 2025NE000663
- Processo
- 33401007103/2025-01
- Assinatura
- 16/04/2025
- Vigência
- 16/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.450,00
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA BONITA · Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita
- Contrato
- 02704
- Processo
- E/00016
- Assinatura
- 16/04/2025
- Vigência
- 16/04/2025 a 31/08/2025
- Valor global
- R$ 1.850,00
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
MATERIAIS PARA PREPARO DE DOCUMENTOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ
- Contrato
- 2025/1347 (NAD 2025/1568)
- Processo
- 2024/06097860
- Assinatura
- 10/04/2025
- Vigência
- 10/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 254,50
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVÉS DE SRP INTO
PEDIDO 247474
SEI 25057.003616/2025-74
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATO-ORTOPEDIA
- Contrato
- 2025NE000529
- Processo
- 25057.008121/2023-70
- Assinatura
- 14/03/2025
- Vigência
- 14/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 11.370,00
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVÉS DE SRP INTO
PEDIDO 247374
SEI 25057.003257/2025-55
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATO-ORTOPEDIA
- Contrato
- 2025NE000495
- Processo
- 25057.008121/2023-70
- Assinatura
- 10/03/2025
- Vigência
- 10/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 11.370,00
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
OF: 0123/2025 - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - CHC-19
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE PESQUISAS EVANDRO CHAGAS - IPEC
- Contrato
- 2025NE000240
- Processo
- 25029.000193/2024-97
- Assinatura
- 06/03/2025
- Vigência
- 06/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 520,00
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
OF: 0118/2025 - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - INI SEDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE PESQUISAS EVANDRO CHAGAS - IPEC
- Contrato
- 2025NE000239
- Processo
- 25029.000983/2024-72
- Assinatura
- 06/03/2025
- Vigência
- 06/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 860,00
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O HFA. PREGÃO: 79/2023. UASG: 250059. MATERIAL FARMACOLÓGICO A/C: SETOR DE FARMACIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI - RJ
- Contrato
- 2025NE000055
- Processo
- 33367.172619/2024-09
- Assinatura
- 06/02/2025
- Vigência
- 06/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.212,00
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
PEDIDO Nº 1145161- PREGÃO 90051/2024
O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
- Contrato
- 2025NE000110
- Processo
- 33409.000522/2025-34
- Assinatura
- 23/01/2025
- Vigência
- 23/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.940,00
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, RCO 19/2024 CSEGSF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · ESCOLA NAC. DE SAÚDE PÚBLICA SÉRGIO AROUCA
- Contrato
- 2025NE000030
- Processo
- 25388.001192/2024-81
- Assinatura
- 21/01/2025
- Vigência
- 21/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.875,00
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTROLE DE ESTERILIZAÇÃO (INIDICADORES QUIMICO E BIOLOGICO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. REG. DR.VIVALDO M.SIMOES, OSASCO
- Contrato
- 2024NE001219
- Processo
- 024.00102135/2024-15
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 14/01/2025
- Valor global
- R$ 27.360,00
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
MATERIAL MEDICO,HOSPITALAR E ODONTOLOGICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP.EST. DR.OSWALDO B. FARIA -MIRANDOPOL
- Contrato
- 2024NE001367
- Processo
- 024.00164441/2024-37
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.300,00
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E TOALHA DE PAPEL PARA CAMPUS DUQUE DE CAXIAS. SOLICITANTE: FELIPE ALMEIDA (PREFEITURA - CDUC)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO · INST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMP.DUQUE CAXIAS
- Contrato
- 2024NE000107
- Processo
- 23271.000510/2024-78
- Assinatura
- 17/12/2024
- Vigência
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.140,00
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
Aquisição de MMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.ODONTOLOGIA-CAMPUS ARACATUBA
- Contrato
- 1299/0898
- Processo
- 828/2024
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 13/12/2024
- Valor global
- R$ 98,00
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
PEDIDO Nº 1118195- PREGÃO 079/2023
O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
- Contrato
- 2024NE002610
- Processo
- 33409.011397/2024-15
- Assinatura
- 11/12/2024
- Vigência
- 11/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 190,00
- CNPJ na fonte
- 19.807.546/0001-87
Mais 41 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 19.807.546/0001-87. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| BRUNO COELHO DOS SANTOS | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 06/12/2022 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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