empresa · pessoa jurídica
SHERIDAN COMERCIO ATACADISTA LTDA
SHERIDAN RIO
Suspensa
Comércio atacadista de suprimentos para informática DUQUE DE CAXIAS / RJ
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Motivo: INEXISTENCIA DE FATO
Capital socialR$ 500.000,00R$ 500 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade21/03/2014Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Sociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- SHERIDAN COMERCIO ATACADISTA LTDA
- Nome fantasia
- SHERIDAN RIO
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Início de atividade
- 21/03/2014
- CNPJ
- 19.932.323/0001-41
- Estabelecimento
- Matriz · DUQUE DE CAXIAS/RJ
- Situação cadastral
- SuspensaDesde 04/08/2026
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
CNAEs secundários (1)
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
Endereço e contato
EndereçoRUA SAO JOSE 0, PARQUE VILA NOVA — DUQUE DE CAXIAS/RJ 25011540
Telefone(21) 27710322
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JORGE EDUARDO DE ALMEIDA BRAGANCA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 23/07/2024 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
3
Valor total consolidado
R$ 3.831.983,23
Em cobrança
R$ 3.831.983,233 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 3.831.983,23
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7042521148220 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 27/05/2025 | Em cobrança · ajuizada | R$ 3.618.551,64 |
| 7042621271881 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 15/06/2026 | Em cobrança | R$ 199.765,51 |
| 7042506722833 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 10/03/2025 | Em cobrança | R$ 13.666,08 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 53 registros
Contratos públicos atualizado até 11/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP53 contratos
53 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 167.338,36.
Aquisição de 1.369 (mil e trezentos e sessenta e nove reais) uniformes escolares de frio -OCM, conforme especificado na Ata de Registro de Preços 85/2023, destinada aos estudantes da Rede Municipal do Rio de Janeiro que se destacaram no Programa Olimpíadas de Matemática Carioca e foram selecionados para participar do prestigiado programa de intercâmbio estudantil Disney & NASA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2416521/1601/SME
- Processo
- SME-PRO-2024/69730
- Assinatura
- 25/10/2024
- Vigência
- 25/10/2024 a 14/10/2025
- Valor global
- R$ 25.613,32
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
Fornecimento de materiais de copa e cozinha e gêneros de alimentação, referente ao item 08, conforme condições, quantidades e especificações estabelecidas no Termo de Referência – ANEXO I do EDITAL do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024, e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO R. DE JANEIRO
- Contrato
- 42
- Processo
- 303023-4/2023
- Assinatura
- 17/05/2024
- Vigência
- 22/05/2024 a 08/11/2024
- Valor global
- R$ 1.448,34
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
Dispensa Eletrônica nº. 90.006/2024 - Aquisição de Materiais de Limpeza para o Core-RJ. - ITEM 05 (200 UN DETERGENTE LAVA LOUÇAS LÍQUIDO NEUTRO 500ML); ITEM 06 (4 UN DESENTUPIDOR DE VASO COM CABO DE MADEIRA PARA SISTEMA DE SUCÇÃO); ITEM 07 (17 UN ESCOVA SANITÁRIA PLÁSTICA COM SUPORTE); ITEM 10 (50 UN FLANELA LARANJA 100% ALGODÃO 38 CM X 58 CM APROX.); ITEM 18 (26 ROLOS PANO MULTIUSO BOBINA 28x50cm COM 50 PANOS COR AZUL); ITEM 20 (4 UN PULVERIZADOR PARA LIMPEZA TRANSPARENTE 500ML); ITEM 22 (8 UN RÔDO MEDIDA 30 CM COM CABO); ITEM 32 (4 UN VASSOURA DE PELO 40 CM) E ITEM 33 (8 UN VASSOURA PIAÇAVA NÚMERO 5 COM CABO DE 120 CM) - Proc. Adm. 006/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DOS REP COMERC NO EST DO R DE JANEIRO · CONS. REG. DOS REPRES. COMERCIAIS DO RJ
- Contrato
- 2024NE174
- Processo
- 006/2024
- Assinatura
- 04/04/2024
- Vigência
- 04/04/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.434,08
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
PDM 14017/ 13327 - SOLEMP Nº 06 /2024- PE Nº 17/2023 - AQUISIÇÃO DE PÁS COLETORAS DE LIXO E VASSOURAS PARA RECOMPLETAMENTO DO PAIOL DE MATERIAL COMUM, VISANDO MANTER O ADEQUADO ESTADO DE PRONTIDÃO OPERATIVO DA FORÇA AERONAVAL. OBS : ART. 155 E 156 DA LEI Nº 14.133/21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2024NE000048
- Processo
- 63398.001222/2023-48
- Assinatura
- 05/02/2024
- Vigência
- 05/02/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 260,60
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
PDM 6950/13327/14441/764/6090/11781/14017 - SOLEMP Nº 355/2023 - PE Nº 17/2023/791181 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA RECOMPLETAMENTO DO PAIOL DE MATERIAL COMUM, VISANDO MANTER O ADEQUADO ESTADO DE PRONTIDÃO OPERATIVA DA FORÇA AERONAVAL. (OBSERVAR OS ART. 155 E 156 DA LEI 14.133/21).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE004667
- Processo
- 63398.001222/2023-48
- Assinatura
- 22/12/2023
- Vigência
- 22/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 980,04
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
PDM 11781/764/14017 - SOLEMP Nº 347/2023 - PE Nº 17/2023/791181 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA RECOMPLETAMENTO DO PAIOL, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTE CENTRO. (OBSERVAR OS ART. 155 E 156 DA LEI 14.133/21).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE004074
- Processo
- 63398.001222/2023-48
- Assinatura
- 28/11/2023
- Vigência
- 28/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 686,34
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
PDM 14017 - SOLEMP Nº654/2023 - PE Nº17/2023 - AQUISIÇÃO DE PÁ DE LIXO PARA RECOMPLETAMENTO DO PAIOL DE MATERIAL COMUM DA ORGANIZAÇÃO MILITAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE004101
- Processo
- 63398.001222/2023-48
- Assinatura
- 28/11/2023
- Vigência
- 28/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 226,00
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
PDM 764/14017 - SOLEMP 461/2023 - PE 17/2023-791181 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA RECOMPLETAMENTO DE PAIOL DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. (OBSERVAR OS ART. 155 E 156 DA LEI 14.133/21).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE003986
- Processo
- 63398.001222/2023-48
- Assinatura
- 27/11/2023
- Vigência
- 27/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 477,40
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - UNIFORME ESCOLAR DE FRIO/OCM - ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PE-RP - SME Nº 723/2023 E ATA N.º 85/2023- EMPRESA SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- NE-SME-001600-3927/2023
- Processo
- SME-PRO-2023/54541
- Assinatura
- 24/11/2023
- Vigência
- 24/11/2023 a 23/12/2023
- Valor global
- R$ 47.594,24
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - UNIFORME ESCOLAR DE FRIO/OCM - ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PE-RP - SME Nº 723/2023 E ATA N.º 85/2023- EMPRESA SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- NE-SME-001600-003927/2023
- Processo
- SME-PRO-2023/54541
- Assinatura
- 24/11/2023
- Vigência
- 24/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 47.594,24
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
PDM 11495 - SOLEMP Nº 218/2023 - DISPENSA Nº 87/2023 - AQUISIÇÃO DE LIXEIRA TIPO CONTÊINER, A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA ORGANIZAÇÃO MILITAR. OBS : ART. 155/156 DA LEI Nº 14.133/21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE003122
- Processo
- 63398.005437/2023-38
- Assinatura
- 26/10/2023
- Vigência
- 26/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.174,50
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
PDM 11495 - SOLEMP Nº 255/2023 - DISPENSA Nº 52/2023 - AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA POLICLÍNICA, VISANDO O ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE SAÚDE DA MARINHA. (OBSERVAR OS ART. 155 E 156 DA LEI 14.133/21)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE003035
- Processo
- 63995.002151/2023-61
- Assinatura
- 19/10/2023
- Vigência
- 19/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 664,62
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
PDM 15740 - SOLEMP Nº 111/2023 - DISPENSA Nº 51/2023 - AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA COM 4 UN, VISANDO MANTER O ADEQUADO ESTADO DE PRONTIDÃO OPERATIVO DA FORÇA AERONAVAL. OBS : ART. 155/156 DA LEI Nº 14.133/21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE002418
- Processo
- 63300.000423/2023-60
- Assinatura
- 11/09/2023
- Vigência
- 11/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 575,20
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
2023NC001200 / 2023NC004237 / 2023NC005534
REQ N°04 ALMOX
33.90.30.22 E 16
CNPJ:09.579.620 /0001-00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 5º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO
- Contrato
- 2023NE000210
- Processo
- 64493003135202318
- Assinatura
- 06/07/2023
- Vigência
- 06/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.051,80
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DA DISPENSA 09/2023 DA UASG 153120 PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA DECANIA DO CCMN – UG 153120.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2023NE000219
- Processo
- 23079.225737/2023-20
- Assinatura
- 29/06/2023
- Vigência
- 29/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 95,90
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DA DISPENSA 09/2023 DA UASG 153120 PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE FÍSICA – UG 153123.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2023NE000220
- Processo
- 23079.225737/2023-20
- Assinatura
- 29/06/2023
- Vigência
- 29/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 535,14
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DA DISPENSA 09/2023 DA UASG 153120 PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE QUÍMICA - UG 153122.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2023NE000221
- Processo
- 23079.225737/2023-20
- Assinatura
- 29/06/2023
- Vigência
- 29/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 29,70
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DA DISPENSA 09/2023 DA UASG 153120 PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO – UG 156828.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2023NE000223
- Processo
- 23079.225737/2023-20
- Assinatura
- 29/06/2023
- Vigência
- 29/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 164,95
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DA DISPENSA 09/2023 DA UASG 153120 PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS – UG 153124.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2023NE000224
- Processo
- 23079.225737/2023-20
- Assinatura
- 29/06/2023
- Vigência
- 29/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 23,76
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DA DISPENSA 09/2023 DA UASG 153120 PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE MATEMÁTICA - UG 153121.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2023NE000222
- Processo
- 23079.225737/2023-20
- Assinatura
- 29/06/2023
- Vigência
- 29/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 850,32
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DA DISPENSA 09/2023 DA UASG 153120 PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DO NÚCLEO DE COMPUTAÇÃO ELETRÔNICA – UG 153125.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2023NE000225
- Processo
- 23079.225737/2023-20
- Assinatura
- 29/06/2023
- Vigência
- 29/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 95,90
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
- AQS MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
- 2023NC008977 DE 08MAI23 - ND 339030 - SI (22)
- PREGÃO 031/2023 - UG 160253 - 1° BG - (DISPENSA DE LICITAÇÃO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 1º BATALHAO DE GUARDA
- Contrato
- 2023NE000177
- Processo
- 64057000461202312
- Assinatura
- 28/06/2023
- Vigência
- 28/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.056,00
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
246310 / MATERIAL DE EXPEDIENTE / SOLEMP 791609-155
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA NITEROI
- Contrato
- 2023NE002304
- Processo
- 63511001354202326
- Assinatura
- 28/06/2023
- Vigência
- 28/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 339,00
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMUM VISANDO REABASTECIMENTO E PREPARAÇÃO DO NAVIO, ACORDO SOLEMP N° 31/2023 DO NAVIO DE APOIO OCEANOGRÁFICO ARY RONGEL, DE MODO A CONTRIBUIR PARA PRESTAÇÃO DE AUXÍLIOS A NAVEGAÇÃO . (CATMAT: 477578)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS
- Contrato
- 2023NE000745
- Processo
- 63453001166202330
- Assinatura
- 27/06/2023
- Vigência
- 27/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 130,00
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DA DISPENSA 10/2023 DA UASG 153120 PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO – UG 156828.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2023NE000177
- Processo
- 23079.225624/2023-24
- Assinatura
- 27/06/2023
- Vigência
- 27/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 263,14
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DA DISPENSA 10/2023 DA UASG 153120 PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE FÍSICA – UG 153123.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2023NE000178
- Processo
- 23079.225624/2023-24
- Assinatura
- 27/06/2023
- Vigência
- 27/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 159,60
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DA DISPENSA 10/2023 DA UASG 153120 PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE MATEMÁTICA - UG 153121.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2023NE000180
- Processo
- 23079.225624/2023-24
- Assinatura
- 27/06/2023
- Vigência
- 27/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 192,04
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DA DISPENSA 10/2023 DA UASG 153120 PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE FÍSICA – UG 153123.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2023NE000181
- Processo
- 23079.225624/2023-24
- Assinatura
- 27/06/2023
- Vigência
- 27/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 44,00
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DA DISPENSA 10/2023 DA UASG 153120 PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DO NÚCLEO DE COMPUTAÇÃO ELETRÔNICA – UG 153125.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2023NE000183
- Processo
- 23079.225624/2023-24
- Assinatura
- 27/06/2023
- Vigência
- 27/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 62,20
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DA DISPENSA 10/2023 DA UASG 153120 PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE QUÍMICA - UG 153122.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2023NE000179
- Processo
- 23079.225624/2023-24
- Assinatura
- 27/06/2023
- Vigência
- 27/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 20,32
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DA DISPENSA 10/2023 DA UASG 153120 PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS – UG 153124.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2023NE000182
- Processo
- 23079.225624/2023-24
- Assinatura
- 27/06/2023
- Vigência
- 27/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 188,54
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMUM VISANDO REABASTECIMENTO E PREPARAÇÃO DO NAPOC ARY RONGEL PARA A OPERANTAR XLII, DE ACORDO SOLEMP Nº 32/2023 DO NAVIO DE APOIO OCEANOGRÁFICO ARY RONGEL, DE MODO A CONTRIBUIR PARA PRESTAÇÃO DE AUXÍLIOS A NAVEGAÇÃO. CATMAT: 481229.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS
- Contrato
- 2023NE000706
- Processo
- 63453.001166/2023-30
- Assinatura
- 26/06/2023
- Vigência
- 26/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 711,00
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMUM VISANDO REABASTECIMENTO E PREPARAÇÃO DO NAPOC ARY RONGEL PARA A OPERANTAR XLII, DE ACORDO SOLEMP Nº 30/2023 DO NAVIO DE APOIO OCEANOGRÁFICO ARY RONGEL, DE MODO A CONTRIBUIR PARA PRESTAÇÃO DE AUXÍLIOS A NAVEGAÇÃO. CATMAT: 403521.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS
- Contrato
- 2023NE000702
- Processo
- 63453.001166/2023-30
- Assinatura
- 26/06/2023
- Vigência
- 26/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.790,00
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DE ACORDO SOLEMP Nº 60/2023 DO NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO FAROLEIRO ALMIRANTE GRAÇA ARANHA, DE MODO A CONTRIBUIR PARA ALIMENTAÇÃO DE MILITARES ATIVOS EM RANCHO. CATMAT: 304403.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS
- Contrato
- 2023NE000720
- Processo
- 63453.001163/2023-04
- Assinatura
- 26/06/2023
- Vigência
- 26/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 589,00
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
2023NC006712 DE 04ABR23 – DGO - GESTOR
DIEX REQ NR 13 – AMOX/9ª BIA AAAE (ES) DE 05JUN23. DISPENSA ELETRÔNICA NR 028/2023 DA UASG 160240.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA
- Contrato
- 2023NE000115
- Processo
- 64162.002041/2023-65
- Assinatura
- 20/06/2023
- Vigência
- 20/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 891,00
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A UNIDADE CONFORME PROCESSO N. 23079.209837/2023-17.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · INSTITUTO DE DOENÇAS DO TÓRAX DA UFRJ
- Contrato
- 2023NE000017
- Processo
- 23079.209837/2023-17
- Assinatura
- 13/06/2023
- Vigência
- 13/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.120,80
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
SD-0022/2023
DISPENSA - SIDEC-0008/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · SAE-IEN-INST.DE ENGENHARIA NUCLEAR/RJ
- Contrato
- 2023NE000023
- Processo
- 01345.000111/2023-82
- Assinatura
- 18/04/2023
- Vigência
- 18/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 114,00
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
Aquisição de materiais de conservação, com ENTREGA ÚNICA, conforme especificado no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO FEDERAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS · CONSELHO FEDER. DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS
- Contrato
- 125
- Processo
- 009/2023
- Assinatura
- 12/04/2023
- Vigência
- 12/04/2023 a 12/05/2023
- Valor global
- R$ 2.409,00
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
AQUISIÇÃO DE DESOSORIZADORES DE VASO SANITÁRIO, DETERGENTES, LIMPADORES MULTIUSO E SABÃO EM BARRA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO SRRF07 23/2023. PROCESSO 10707.720141/2023-43.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 7A.RF/RJ
- Contrato
- 2023NE000224
- Processo
- 10707.720141/2023-43
- Assinatura
- 28/03/2023
- Vigência
- 28/03/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.620,66
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
DISP - 07/2023
33.90.30.22
CNPJ 09.579.620/0001-00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 5º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO
- Contrato
- 2023NE000090
- Processo
- 64493000799202317
- Assinatura
- 24/03/2023
- Vigência
- 24/03/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.688,77
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - SI 22, - DISP 04/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RJ
- Contrato
- 2023NE000086
- Processo
- 64216000441202363
- Assinatura
- 23/03/2023
- Vigência
- 23/03/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.432,90
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
CHM - SOLEMP 51213-0200 RECOMPLETAMENTO DE ESTOQUE DO PAIOL DO CHM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI
- Contrato
- 2022NE001939
- Processo
- 23/2022
- Assinatura
- 08/12/2022
- Vigência
- 08/12/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 1.805,40
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAIOL DE MATERIAL COMUM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · ESTACAO RADIO DA MARINHA_NO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2022NE000502
- Processo
- 00000000000000000000
- Assinatura
- 01/12/2022
- Vigência
- 01/12/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 2.070,10
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
- AQS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
ND 339030 - SI (16)
- 2022NC008776 DE 01JUN2022
- DISPENSA 40/2022 - UG 160253 - 1BG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 1º BATALHAO DE GUARDA
- Contrato
- 2022NE000356
- Processo
- 64057004517202219
- Assinatura
- 25/11/2022
- Vigência
- 25/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 2.524,50
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
2022NC008789 - DGO
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 78/2022
33.90.30.22 - SABÃO EM PÓ
CNPJ: 09.579.620/0001-00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 5º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO
- Contrato
- 2022NE000356
- Processo
- 64493005717202240
- Assinatura
- 28/10/2022
- Vigência
- 28/10/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 268,20
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O PEP/COPPE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ
- Contrato
- 2022NE000172
- Processo
- 23079.221528/2022-26
- Assinatura
- 20/10/2022
- Vigência
- 20/10/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 160,80
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA PET/COPPE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ
- Contrato
- 2022NE000167
- Processo
- 23079.221528/2022-26
- Assinatura
- 19/10/2022
- Vigência
- 19/10/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 280,23
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA DECANIA DO CT.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ
- Contrato
- 2022NE000096
- Processo
- 23079.221528/2022-26
- Assinatura
- 13/10/2022
- Vigência
- 13/10/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 3.146,00
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO( DIVERSOS) PARA ESCOLA DE QUÍMICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ
- Contrato
- 2022NE000100
- Processo
- 23079.221528/2022-26
- Assinatura
- 13/10/2022
- Vigência
- 13/10/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 1.783,55
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO( DIVERSOS) PARA PENO/COPPE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ
- Contrato
- 2022NE000107
- Processo
- 23079.221528/2022-26
- Assinatura
- 13/10/2022
- Vigência
- 13/10/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 370,38
- CNPJ na fonte
- 19.932.323/0001-41
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
3 registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
53 registros11/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
dívida ativa · R$ 3,8 mi em cobrança
PNCP · 53
Sanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
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Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
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Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
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Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
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Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
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Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 19.932.323/0001-41. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
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