empresa · pessoa jurídica
AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade28/03/2014
Capital socialR$ 60.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2025
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
CNAEs secundários (18)
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4541202 — Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4662100 — Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4669901 — Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
Endereço e contato
EndereçoRUA HEITOR DE ANDRADE 865 CASA 01 COND PAINEIRA RES, JARDIM DAS AMERICAS — CURITIBA/PR 81530310
Telefone(41) 30767210
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP174 contratos
174 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 2.746.090,90.
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB · DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
- Contrato
- 00073
- Processo
- 19.000.000112.2025
- Assinatura
- 17/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 17/09/2027
- Valor global
- R$ 453.479,20
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE PNEUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS I E III DESTE EDITAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 18780
- Processo
- 86704/2025
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 10/02/2027
- Valor global
- R$ 9.890,52
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
MEMORANDO 99/2026 DAM-CRI - SOLICITANTE THIAGO TEIXEIRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2026NE002066
- Processo
- 23292.38862/2024-58
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 442,24
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE PNEUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS I E III DESTE EDITAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 18380
- Processo
- 86704/2025
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 10/02/2027
- Valor global
- R$ 3.215,50
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
ConsumoPedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01734/26Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000165/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL - SP
- Contrato
- 6411
- Processo
- 000165/25
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 204,48
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS PNEUMÁTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · MRS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 27844
- Processo
- 27844/2026
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 21/08/2026
- Valor global
- R$ 13.605,20
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de materiais e ferramentas para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JATAI · SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
- Contrato
- 408206
- Processo
- 32950/2025
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 06/09/2026
- Valor global
- R$ 1.124,20
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE PNEUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS I E III DESTE EDITAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16171
- Processo
- 86704/2025
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 10/02/2027
- Valor global
- R$ 1.286,20
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE PNEUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS I E III DESTE EDITAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13684
- Processo
- 86704/2025
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 10/02/2027
- Valor global
- R$ 17.480,51
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL CONFORME ADESÃO INTERNA Nº 40/2026 AO PREGÃO Nº 90027/2025 (IFC VIDEIRA) PARA O CAPUS SANTA ROSA DO SUL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS SANTA ROSA SUL
- Contrato
- 2026NE000215
- Processo
- 23354.002133/2026-53
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 394,85
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, BATERIAS, PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA CÂMARA DE AR, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MIRAÍMA/CE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MIRAIMA · PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA - CE
- Contrato
- 20260282
- Processo
- 90030/2025 PE
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.748,67
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, BATERIAS, PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA CÂMARA DE AR, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRAÍMA/CE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MIRAIMA · PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA - CE
- Contrato
- 20260283
- Processo
- 90030/2025 PE
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 19.205,42
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A FROTA MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARARE · ADMINISTRACAO
- Contrato
- 9436-0/2026
- Processo
- 15672/2025
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/06/2027
- Valor global
- R$ 290,00
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A FROTA MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARARE · ADMINISTRACAO
- Contrato
- 9505-0/2026
- Processo
- 15672/2025
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/06/2027
- Valor global
- R$ 6.177,00
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. PREGÃO 90054/2025, ATA DE RP 101/2025 (SJRJ 1251518), SJRJ 1813782 *ID-SJRJ 1251518*
EMPENHO REFORÇADO EM 19 UNIDADES, CONSIDERANDO QUE A SOLICITAÇÃO FOI DE 35 UNIDADES E FORAM EMPENHADAS APENAS 16 UNIDADES DO ITEM.
VALOR DO REFORÇO: R$ 9.404,81. VALOR TOTAL EMPENHADO: R$ 17.324,65. DATA DO REFORÇO: 12/06/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO DE JANEIRO · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
- Contrato
- 2026NE000355
- Processo
- 00297061520254028001
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 13/08/2026
- Valor global
- R$ 17.324,65
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PERMANENTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA · SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
- Contrato
- 00065
- Processo
- 19.000.000069.2024
- Assinatura
- 31/05/2026
- Vigência
- 31/05/2026 a 31/05/2027
- Valor global
- R$ 563,00
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS PARA O IFC CAMPUS CONCORIA. PE 90027/2025. SOLICITACAO 23351.004171/2026-71. SETOR SOLICITANTE: INFRAESTRUTURA. SERVIDOR REQUISITANTE: GIOVANI GIODA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CONCORDIA
- Contrato
- 2026NE000224
- Processo
- 23351.000650/2026-18
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 586,05
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPERO · SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
- Contrato
- 5184-0/2026
- Processo
- 10127/2025
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 1.656,50
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE PNEUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS I E III DESTE EDITAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 9080
- Processo
- 86704/2025
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 10/02/2027
- Valor global
- R$ 9.471,28
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
Registro de Preços de óleos lubrificantes para motores dois tempos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA · Prefeitura Municipal de Pirassununga
- Contrato
- 1778
- Processo
- 996
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 16/04/2026
- Valor global
- R$ 3.915,00
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENAS - UBSIS, POLOS BASES, ALOJAMENTOS, CASAI, MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES E DE BASE DE CAIXA DÁGUA, JURISDICIONADOS AO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ARAGUAIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 90020/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - ARAGUAIA
- Contrato
- 2026NE000102
- Processo
- 25045.000447/2025-50
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 77.415,56
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
1.1. Contratação de empresa especializada em aquisição de materiais para infraestrutura e manutenção predial destinados a suprir as necessidades das Unidades do Hospital da Vida e Unidade de Pronto Atendimento Dr. Afrânio Martins – UPA 24, geridas pela Fundação de Serviços de Saúde de Dourados – FUNSAUD conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOS · MMS-FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS
- Contrato
- 098/2026
- Processo
- 085/2025
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 07/04/2027
- Valor global
- R$ 922,40
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULOS LEVES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORTO VELHO · MRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
- Contrato
- 1428
- Processo
- 005.002434/2026-41
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 22/12/2026
- Valor global
- R$ 2.388,48
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULOS LEVES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORTO VELHO · MRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
- Contrato
- 1427
- Processo
- 005.002434/2026-41
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 22/12/2026
- Valor global
- R$ 2.585,84
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULOS LEVES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORTO VELHO · MRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
- Contrato
- 1425
- Processo
- 005.002434/2026-41
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 22/12/2026
- Valor global
- R$ 1.292,92
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULOS LEVES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORTO VELHO · MRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
- Contrato
- 1423
- Processo
- 005.002434/2026-41
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 22/12/2026
- Valor global
- R$ 23.708,84
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULOS LEVES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORTO VELHO · MRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
- Contrato
- 1429
- Processo
- 005.002434/2026-41
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 22/12/2026
- Valor global
- R$ 1.616,15
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
A aquisição de Filtros, Lubrificantes, Pneus, Câmara de ar e Baterias, visa à manutenção corretiva e preventiva dos veículos, no intuído de manter em bom estado os veículos, afim de que tenha condições ideais de trafegabilidade e devida segurança tanto para seus condutores quanto para os passageirosORGÃO GERENCIADORSEMEC- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. ORGÃOS PARTICIPANTES- Secretaria Municipal de Saúde SEMUSA(ID 342523)- Secretaria Municipal de Assistência Social SEMAS (ID 343003)- Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo SEAMAT (ID 342511)- Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos SEMOSP (ID 344261)-Secretaria Municipal de Administração SEMAD (ID 346068)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE RONDONIA · Prefeitura Municipal
- Contrato
- 078/26
- Processo
- 000031/25
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 06/04/2027
- Valor global
- R$ 4.278,00
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES PARA OS VEÍCULOS LEVES, PESADOS,
MAQUINÁRIOS, MOTOCICLETAS, CARRINHO DE MÃO E UTILITÁRIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CRUZILIA · Prefeitura Municipal de Cruzília
- Contrato
- 234
- Processo
- 34/2025
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 31/03/2027
- Valor global
- R$ 154.321,90
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE OSVALDO CRUZ/SP, PERÍODO 12 (DOZE) MESES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ · SECR MUN SERVIÇOS E OPERAÇÕES URBANAS
- Contrato
- 5611-0/2026
- Processo
- 45/2025
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 31/03/2027
- Valor global
- R$ 3.515,20
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 021/2025, REALIZADA PELA CIRAU (CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DO ALTO URUGUAI), PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS PELA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE SAÚDE, VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO (DVOU), MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ/PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA · Unidade administrativa
- Contrato
- 106
- Processo
- 6
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 24/03/2027
- Valor global
- R$ 3.065,68
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
RECURSO ID 5065 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE PATROCINIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ENTREGA NA AVENIDA ORLANDO BARBOSA, 1618, BAIRRO SAO BENEDITO, PATROCINIO-MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PATROCINIO · SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
- Contrato
- 5746
- Processo
- 229
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 30/12/2026
- Valor global
- R$ 8.698,00
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
Aquisição de pneus novos, câmaras de ar, protetores e demais produtos afins, para manutenção da frota municipal de veículos e máquinas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO · Departamento Administrativo
- Contrato
- 2762026
- Processo
- 276
- Assinatura
- 20/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 19/03/2027
- Valor global
- R$ 15.494,56
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE PNEUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS I E III DESTE EDITAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 5432
- Processo
- 86704/2025
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 10/02/2027
- Valor global
- R$ 66.235,40
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
Registro de Precos para aquisicao de pneus e camaras de ar para a frota municipal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IJUI · MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
- Contrato
- 002604
- Processo
- 676
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.231,48
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
ConsumoPedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00351/26Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000165/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA. MATERIAIS PARA PINTURA EM GERAL DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTAL · MUNICIPIO DE PONTAL
- Contrato
- 1927
- Processo
- 000165/25
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 345,20
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE PNEUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS I E III DESTE EDITAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 5177
- Processo
- 86704/2025
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 10/02/2027
- Valor global
- R$ 34.008,28
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A FROTA MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARARE · SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA
- Contrato
- 4159-0/2026
- Processo
- 15672/2025
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 13/03/2027
- Valor global
- R$ 145,00
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR NOVOS 1. LINHA, COM SELO DE QUALIDADE DO INMETRO E NORMAS DA ABNT, PROTETOR DE PNEUS E SERVICOS DE BORRACHARIA E MECANICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE CERES-GO. CONFORME DO. EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CERES · SERVIÇOS URBANOS
- Contrato
- 19308
- Processo
- 2026003708
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 26/02/2026
- Valor global
- R$ 1.679,84
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
Registro de Precos para aquisicao de pneus e camaras de ar para a frota municipal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IJUI · MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
- Contrato
- 002201
- Processo
- 676
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 572,54
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
Pneumaticos para veículos da frota oficial da SES/MA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
- Contrato
- 00205/2026
- Processo
- SES/00064/2025
- Assinatura
- 23/02/2026
- Vigência
- 23/02/2026 a 23/02/2027
- Valor global
- R$ 29.700,00
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE PNEUS, NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS RELACIONADOS À FROTA DO MUNICIPIO DE AMÉLIA RODRIGUES/BA..
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AMELIA RODRIGUES · PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES - BA
- Contrato
- 113/2026/ADM
- Processo
- 010/2025
- Assinatura
- 23/02/2026
- Vigência
- 23/02/2026 a 23/02/2027
- Valor global
- R$ 996,00
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFOMRE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03 AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA (SEI Nº 2640926), PREGÃO ELETRÔNICO 90024/2024 DO CAMPUS COLORADO DO OESTE, UASG 158148 , CONFORME DECLARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PVZN - DPLAD (SEI Nº 2928339)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · CAMPUS ZONA NORTE IFECT RO
- Contrato
- 2026NE000034
- Processo
- 23243.014009/2024-26
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.124,34
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE TINTAS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES/PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BANDEIRANTES · PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR
- Contrato
- 42
- Processo
- 179/2025
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 19/02/2027
- Valor global
- R$ 6.966,35
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
FORNECIMENTO DE CÂMARAS PNEUMÁTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 6268
- Processo
- 6268/2026
- Assinatura
- 18/02/2026
- Vigência
- 18/02/2026 a 18/02/2026
- Valor global
- R$ 915,20
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA SDK-7F44, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ARP EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURVANIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVANIA
- Contrato
- 64126
- Processo
- 1017
- Assinatura
- 13/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 13/02/2026
- Valor global
- R$ 582,53
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL E CONVENIADOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM VICOSO · Unidade Única
- Contrato
- 12
- Processo
- 6/2026
- Assinatura
- 13/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 30/04/2026
- Valor global
- R$ 18.200,00
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS – Aquisição de Pneus para uso nos veículos, caminhões, maquinas pesadas, tratores, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAPAO BONITO · SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
- Contrato
- 1406-0/2026
- Processo
- 8631/2025
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 09/02/2026 a 09/02/2027
- Valor global
- R$ 355,40
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
futura, eventuais e parceladas Aquisição de Pneus e câmaras de ar para veículos das frotas da secretaria de Agricul, Pesca e Pecuaria de Matões do Norte/MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE · MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA
- Contrato
- 20260123
- Processo
- PE 014-2025
- Assinatura
- 06/02/2026
- Vigência
- 06/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.106,40
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
futura, eventuais e parceladas Aquisição de Pneus e câmaras de ar para veículos das frotas da secretaria de Infraestrutura e Serv. Urbanos de Matões do Norte/MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE · MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA
- Contrato
- 20260124
- Processo
- PE 014-2025
- Assinatura
- 06/02/2026
- Vigência
- 06/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 21.556,80
- CNPJ na fonte
- 20.063.556/0001-34
Mais 124 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 20.063.556/0001-34. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MARGARETE HAMISCH DO AMARAL | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 28/03/2014 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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