empresa · pessoa jurídica
LUCIMARA DE FREITAS GUERREIRO
Ativa
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática AGUAS DE SAO PEDRO / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 100.000,00R$ 100 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade30/04/2014Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores0 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- LUCIMARA DE FREITAS GUERREIRO
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Início de atividade
- 30/04/2014
- CNPJ
- 20.166.877/0001-64
- Estabelecimento
- Matriz · AGUAS DE SAO PEDRO/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 30/04/2014
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 01/01/2019
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (12)
- 1091102 — Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria
- 1822901 — Serviços de encadernação e plastificação
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4329101 — Instalação de painéis publicitários
- 4329104 — Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 5620104 — Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
- 6190699 — Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
- 8219901 — Fotocópias
- 9602501 — Cabeleireiros, manicure e pedicure
Endereço e contato
EndereçoRUA JOAO BATISTA AZEVEDO 283 LOJA 12 PAVMTOTERREO, CENTRO — AGUAS DE SAO PEDRO/SP 13528005
Telefone(19) 34821374
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum sócio ou administrador informado nesta base. | ||||
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 82 registros
Contratos públicos atualizado até 24/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP82 contratos
82 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 324.455,39.
O objeto do presente instrumento é a aquisição de material de institucional para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão-COREN/MA, que serão fornecidos nas condições estabelecidas no Termo de Referência 2133830, anexo do Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM COREN MA · CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MA
- Contrato
- 36
- Processo
- 00235.002050/2026-15
- Assinatura
- 22/10/2026
- Vigência
- 22/10/2026 a 22/03/2027
- Valor global
- R$ 2.800,00
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
EMPENHO CONFORME DOCUMENTO SEI 1861580, PROCESSO 23085.007014/2026-12. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO, PROCESSAMENTO DE DADOS, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UFTM. PREGÃO SRP: 282/2026.AF 380/2026. VERBA :IELACHS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
- Contrato
- 2026NE000771
- Processo
- 23085.007014/2026-12
- Assinatura
- 22/10/2026
- Vigência
- 22/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 360,00
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
EMPENHO CONFORME DOCUMENTO SEI 1861580, PROCESSO 23085.007014/2026-12. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO, PROCESSAMENTO DE DADOS, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UFTM. PREGÃO SRP: 282/2026.AF 385/2026. VERBA :ICS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
- Contrato
- 2026NE000776
- Processo
- 23085.007014/2026-12
- Assinatura
- 22/10/2026
- Vigência
- 22/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 180,00
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS. - PREGÃO Nº 90008/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA EDUCACAO · MEC-INES-INST.NAC.DE EDUCACAO DE SURDOS/RJ
- Contrato
- 2026NE000182
- Processo
- 23121.000109/2025-32
- Assinatura
- 19/10/2026
- Vigência
- 19/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.140,00
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
Aquisição de materiais de artesanato, destinados a atender às necessidades da Secretaria de Assistência Social e suas unidades de atendimento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU · Unidade administrativa
- Contrato
- 389
- Processo
- 59
- Assinatura
- 02/10/2026
- Vigência
- 02/10/2026 a 02/10/2027
- Valor global
- R$ 2.499,99
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
AQUISICAO DE MATERIAIS AUDIOVISUAL E AFINS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES ACADEMICOS E ADMINISTRATIVOS DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DA UFOB EM BARRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
- Contrato
- 2026NE000729
- Processo
- 23520.012449/2026-94
- Assinatura
- 25/09/2026
- Vigência
- 25/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.400,00
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES
- Contrato
- 2026NE017747
- Processo
- 006.00375503/2026-14
- Assinatura
- 24/09/2026
- Vigência
- 24/09/2026 a 24/10/2026
- Valor global
- R$ 1.245,20
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE TRANSMISSORES .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDêNCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-BA
- Contrato
- 2026NE000367
- Processo
- 10580000087/2026-32
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.777,32
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
BATERIA E CABO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO · ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
- Contrato
- 07028
- Processo
- 1002402001
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 20/01/2027
- Valor global
- R$ 6.888,40
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PATRIMONIAIS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS DVR, CÂMERAS, SWITCH, SSD, ENTRE OUTROS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA · UEL - Universidade Estadual de Londrina
- Contrato
- 9016
- Processo
- 1598
- Assinatura
- 21/09/2026
- Vigência
- 21/09/2026 a 20/09/2027
- Valor global
- R$ 36.400,00
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
008405/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS NATURAIS E EXATAS - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA DO CCNE - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 44849 11143-0 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE003683
- Processo
- 23081.108231/2025-70
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 364,00
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
O objeto do presente instrumento é aquisição de Materiais de informática para uso na Foz Previdência, conforme resultado registrado em ata do Pregão n° 04/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU · FOZ PREVIDÊNCIA DE FOZ DO IGUAÇU - PR
- Contrato
- 25
- Processo
- 39116
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 07/12/2026
- Valor global
- R$ 548,00
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE REDES DE COMPUTADORES DO CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA UTFPR LONDRINA - S.E. 62/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE000276
- Processo
- 23064.048302/2025-86
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 520,00
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
C/C CCA/158875 - EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO CONTROLES REMOTOS UNIVERSAL INTELIGENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCA -
LUCIMARA DE FREITAS GUERREIRO - 20.166.877/0001-64 - PREGÃO 90001/2026 - SCO - 0180071 - PROCESSO 23868.003639/2026-90 - NOTA DE CRÉDITO 2026NC000379
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS - UFNT · UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS
- Contrato
- 2026NE000450
- Processo
- 23868.003639/2026-90
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 860,00
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS FOTOGRÁFICOS, PERIFÉRICOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO, DISPOSITIVOS DE EXPANSÃO DE MEMÓRIA E EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA/COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI
- Contrato
- 2026NE000103
- Processo
- 01205.000477/2026-07
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 15.720,92
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
C/C SUINFRA/UFNT: EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E AFINS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUINFRA/UFNT, PREGÃO 90001/2026, SCO 0178124, 2026NC000368, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 158/2026 E PROCESSO SEI 23868.003354/2026-59
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS - UFNT · UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS
- Contrato
- 2026NE000437
- Processo
- 23868.003354/2026-59
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 506,39
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
C/C SUINFRA/UFNT: EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E AFINS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUINFRA/UFNT, PREGÃO 90001/2026, SCO 0178124, 2026NC000368, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 158/2026 E PROCESSO SEI 23868.003354/2026-59
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS - UFNT · UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS
- Contrato
- 2026NE000436
- Processo
- 23868.003354/2026-59
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 420,39
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
007464/2026 SIE - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 44849 11143-0 - FRETE CIF - MEMORANDO Nº 275-2026/PRAE DO PRO-REITOR DE ASSUNTOS ESTUDANTIS ADJUNTO DA PRAE - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE003103
- Processo
- 23081.108231/2025-70
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 532,00
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
AQUISICAO MATERIAL DE SEGURANÇA E PNEUMATICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
- Contrato
- 2026NE000890
- Processo
- 006.00346264/2026-95
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 20/09/2026
- Valor global
- R$ 3.285,90
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO AMAZONAS – SPRF/AM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-AM
- Contrato
- 2026NE000081
- Processo
- 08651.001495/2026-89
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.678,00
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
C/C CEHS/158876 - EMPENHO PARA PAGTO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO SEM FIO PARA APARELHO AR-CONDICIONADO UNIVERSAL - PREGÃO 90001/2026 - SCO - 0169422 - PROCESSO 23868.003084/2026-86 - 2026NC000341
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS - UFNT · UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS
- Contrato
- 2026NE000412
- Processo
- 23868.003084/2026-86
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 774,00
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
006252/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS RURAIS - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA ALIMENTOS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 44849 11143-0 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002566
- Processo
- 23081.108231/2025-70
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 728,00
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
Aquisição de computadores e periféricos, conforme Termo de Referência, Anexo I do Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 3252
- Processo
- 26/8070-0000848-6
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 27/09/2026
- Valor global
- R$ 339,56
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FOTOGRAFIA E BINÓCULO PARA A SEDE DO 24ºBPM/M.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-6
- Contrato
- 2026NE000723
- Processo
- 20260423469
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 07/08/2026
- Valor global
- R$ 841,41
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
C/C CCI/UFNT: EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS E AFINS, INCLUINDO MONTAGEM, DESTINADOS A UFNT, PREGAO 90001/2026, SCO 0162391, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 109/2026, 2026NC000272 E PROCESSO SEI 23868.002736/2026-65
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS - UFNT · UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS
- Contrato
- 2026NE000341
- Processo
- 23868.002736/2026-65
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 573,00
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
SISTEMA CIRCUITO FECHADO DE TV
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INT.-4 BAURU
- Contrato
- 2026NE001050
- Processo
- 20260425766
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 23/07/2026
- Valor global
- R$ 890,91
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
CÂMERA DE CIRCUITO FECHADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INT.-4 BAURU
- Contrato
- 2026NE001051
- Processo
- 20260425766
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 23/07/2026
- Valor global
- R$ 1.187,88
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA E SEGURANÇA ELETRÔNICA, DESTINADOS AO COMPLEXO PENAL DE RIOLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO B. DE SANTANA
- Contrato
- 2026NE002356
- Processo
- 006.00264745/2026-83
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 20/07/2026
- Valor global
- R$ 7.560,00
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA E SEGURANÇA ELETRÔNICA, DESTINADOS AO COMPLEXO PENAL DE RIOLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO B. DE SANTANA
- Contrato
- 2026NE002355
- Processo
- 006.00264745/2026-83
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 20/07/2026
- Valor global
- R$ 2.284,80
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COORD. DE ADMINISTRAÇÃO - POLÍCIA PENAL
- Contrato
- 2026NE000603
- Processo
- 20260423094
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 4.788,00
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
1.1 O objeto do presente instrumento é aquisição de materiais de consumo, compreendendo itens de informática e multimídia, com o fito em atender às demandas do Contrato nº 98/2021 - “Programa Especial de Educação Digital e Inovadora no Ensino de Graduação-TED 10569/2021” (Projeto 185), sob a Coordenação do Prof. Dr.
Termo de Contrato | Pregão Eletrônico nº 90.018/2026 | Página 2 | 16 Hercules da Costa Sandim, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e neste contrato.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA · FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQ. AO ENS. E À CULTURA
- Contrato
- 149
- Processo
- 000.231/2026
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 1.059,80
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
C/C CCA/UFNT - EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO A LUCIMARA DE FREITAS GUERREIRO, PARA REGISTRO DE DESPESA E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA UFNT, EM CONSONÂNCIA COM A LEI Nº 4.320/1964 E PDO 2026, PARA AQUISIÇÃO DE TRENA DIGITAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UFNT. CONTRATO Nº ARP 0160672/2026. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 101/2026, SCO 0161945, 2026NC000258, SEI 23868.002694/2026-62.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS - UFNT · UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS
- Contrato
- 2026NE000295
- Processo
- 23868.002694/2026-62
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 280,27
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
1.1 O objeto do presente instrumento é aquisição de material de consumo, especificamente como materiais eletrônicos e de informática, para atender às demandas do Contrato 117/2025 - Programa UFMS Digital e Programa Mais Professores: oferta do Curso de Especialização em Formação Docente para a Educação Básica,
Projeto 584, sob a Coordenação do Profº Drº Bruno Dias Amaro, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e neste contrato.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA · FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQ. AO ENS. E À CULTURA
- Contrato
- 105
- Processo
- 000.087/2026
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 21/10/2026
- Valor global
- R$ 3.250,00
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO/PE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO - PE
- Contrato
- 069
- Processo
- 069/2026
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/06/2027
- Valor global
- R$ 6.090,00
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO/PE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PAUDALHO · PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE
- Contrato
- 154
- Processo
- 049/2026
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/06/2027
- Valor global
- R$ 812,00
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO/PE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAUDALHO
- Contrato
- 051
- Processo
- 049/2026
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/06/2027
- Valor global
- R$ 324,80
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
O objeto do presente instrumento é a Aquisição de acessórios, equipamentos e periféricos de informática dstinado ao atendimento das atividades do setor de tecnologia da informação do Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas - CRCAL, abrangendo demandas técnicas de manutenção e infraestrutura de TI, bem como apoio ás atividades administrativas, reuniões, cursos, palestras e demais eventos institucionais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS · CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS
- Contrato
- 08
- Processo
- 9079603110000142.000001/2026-39
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 28/08/2026
- Valor global
- R$ 28.337,59
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
Contratação de empresa especializada nofornecimento de equipamentos de informática.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA · CAMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA - PR
- Contrato
- 80
- Processo
- PA 12/2026
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 28/05/2027
- Valor global
- R$ 4.895,00
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
CABO DE REDE CAT 6
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."JOSE AP. RIBEIRO" DE FRANCO DA ROC
- Contrato
- 2026NE001010
- Processo
- 006.00210325/2026-87
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 29/06/2026
- Valor global
- R$ 4.830,00
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
AQUISICAO DE MEDIDOR DE POTENCIA OPTICA PARA CCTV, CATV E FTTH. REMS Nº18/2026/NTI/CDM/IFSULDEMINAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
- Contrato
- 2026NE000323
- Processo
- 23343.002294.2026-76
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 451,00
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
ITEM 16 - GRAVADORA DE DVD PORTATIL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE BARRETOS
- Contrato
- 2026NE00344
- Processo
- 058.00019644/2026-17
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 22/05/2026
- Valor global
- R$ 1.820,00
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2026NE017722
- Processo
- 154.00007151/2026-09
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 19/06/2026
- Valor global
- R$ 5.796,00
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO THEATRO MUNICIPAL DE SAO PAULO · PMSP - FUNDACAO THEATRO MUNIC. DE SAO PAULO
- Contrato
- 2026NE000419
- Processo
- 8510.2026/0000123-0
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 05/06/2026
- Valor global
- R$ 3.030,45
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME OS DESPACHOS 83/2026 - GAP-IP/CMPIPR/IFGOIANO E 88/2026 - UG-IP/CMPIPR/IFGOIANO, TED: 16857 (FLAVIA MORAIS), PROCESSO 23220.001487.2025-15.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · INSTITUTO FEDERAL GOIANO/CAMPOS IPORÁ
- Contrato
- 2026NE000053
- Processo
- 23220.001487.2025-15
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.618,00
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA FERNANDOPOLIS
- Contrato
- 2026NE000115
- Processo
- 058.00005615/2026-78
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 22/05/2026
- Valor global
- R$ 3.299,41
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DE IMAGEM, DIGITAL DVR, STAND ALONE, PROCESSADOR PRINCIPAL INTEGRADO DE ALTA PERFORMANCE, 32 CANAIS, 12MP ATE 15 FPS E 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3M P, 2MP(FULL HD/1080P),1MP(HD/720P), H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE JAU
- Contrato
- 2026NE000260
- Processo
- 058.00039742/2026-71
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 30/05/2026
- Valor global
- R$ 3.379,00
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
002263/2026 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 44849 11143-0 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE000876
- Processo
- 23081.108231/2025-70
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.640,00
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE TIC E MATERIAIS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PARA O NÚCLEO SUDOESTE DA UTFPR, PARA ATENDER AS DEMADAS DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DO BLOCO V.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
- Contrato
- 2026NE000049
- Processo
- 23064.062031/2025-71
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 255,00
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
PROT.:11341205(1664,00){SRP 202/2026:}$ CIDARQ PREGÃO 90059/2024.
DOC. SEI! 5962510.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
- Contrato
- 2026NE000541
- Processo
- 23070.035030/2024-94
- Assinatura
- 06/02/2026
- Vigência
- 06/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.664,00
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE TV E OUTROS ELETRONICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA. PROC 23323.001168.2025-51. PREGAO 90032/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. · IFE.CIENC.E TEC.FLU/C.B.J.DO ITABAPOANA
- Contrato
- 2025NE000303
- Processo
- 23323.001168.2025-51
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.240,00
- CNPJ na fonte
- 20.166.877/0001-64
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros19/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros19/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros16/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros19/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros19/10/2026
CEACMTESem registros19/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros19/10/2026
EmbargosIbamaSem registros19/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros19/10/2026
PNCPContratos públicos
82 registros24/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 16/10/2026 · 19/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 19/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 19/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 19/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 20.166.877/0001-64. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.