empresa · pessoa jurídica
VS SOUND COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
VS SOUND LTDA
Ativa
Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo FORTALEZA / CE
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 20.000,00R$ 20 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade22/04/2014Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores2 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- VS SOUND COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
- Nome fantasia
- VS SOUND LTDA
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Início de atividade
- 22/04/2014
- CNPJ
- 20.279.680/0001-31
- Estabelecimento
- Matriz · FORTALEZA/CE
- Situação cadastral
- AtivaDesde 22/04/2014
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 01/01/2015
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal2640000 — Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo
CNAEs secundários (3)
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 7739099 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Endereço e contato
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JACIANE GOMES COELHO OLINDA | Pessoa física | Sócio | 41 a 50 anos | 22/04/2014 |
| MARCOS KLEBER DA SILVA OLINDA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 22/04/2014 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
1
Valor total consolidado
R$ 12.257,48
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 12.257,48
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3062500656807 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Outras multas | 04/09/2025 | Benefício Fiscal | R$ 12.257,48 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Sanções, impedimentos e acordosCGU · CEIS 3 registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
CEIS
3 registros encontrados
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 3 ocorrências · 05/10/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 4138/2024
- Órgão
- JUSTICA DO TRABALHO
- Início
- 19/06/2026
- Fim
- 19/06/2028
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- TJ-SAN-2025/00051
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA (TJ-BA)
- Início
- 05/01/2026
- Fim
- 05/10/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 155, IV - ART. 155. O LICITANTE OU O CONTRATADO SERÁ RESPONSABILIZADO ADMINISTRATIVAMENTE PELAS SEGUINTES INFRAÇÕES: IV - DEIXAR DE ENTREGAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O CERTAME
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 0000772-44.2025.5
- Órgão
- JUSTICA DO TRABALHO
- Início
- 19/05/2025
- Fim
- 19/05/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 81 registros
Contratos públicos atualizado até 06/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP81 contratos
81 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 455.746,13.
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90010 - Mod. Formatada: 90010 - Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de Materiais de Informática - Parte I, para atender as secretarias municipais da prefeitura municipal de Ariquemes/RO, por um período de 12 (doze) meses. ITEM - Disco Rígido Removível; para atender a Secretaria Municipal de governo, com entrega imediata e integral.A nota de empenho substituirá o contrato, nos termos do art. 95 da Lei 14.133/20221.Prazo de entrega: 30 dias corridos.Local de entrega: Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Ariquemes, situada na Rua União, nº. 3691 Setor Institucional (atrás da Feira do Produtor), CEP: 76.872-860, de segunda à sexta-feira, no horário das 07h30m às 13h30min, telefone (69) 3535-5250 /3516-2194As demais obrigações estão descritas nas peças que vinculam o presente procedimento licitatório, como Ata de Registro de Preço, Edital e Termo de referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARIQUEMES · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
- Contrato
- 10310
- Processo
- 000038/26
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 22/09/2027
- Valor global
- R$ 1.871,94
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90010 - Mod. Formatada: 90010 - Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de Materiais de Informática - Parte I (ADAPTADOR WIRELESS, ASPIRADOR PÓ - MICROCOMPUTADOR, BATERIA - COMPUTADOR para atender as secretarias municipais da prefeitura municipal de Ariquemes/RO, por um período de 12 (doze) meses. Valor estimado em R$ 2.694.696,11. A Prefeitura de Ariquemes-RO através do Pregoeiro designado pelo Decreto nº. 23.384 de 07 de janeiro de 2026, torna público, para o conhecimento dos interessados que na data e horário abaixo indicado fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob o nº 90010/2026 do tipo MENOR PREÇO critério de julgamento POR ITEM, Cód. UASG: 450522, na forma da Lei nº. 14.133/21, conforme edital e anexos, atendendo assim as necessidades da Prefeitura de Ariquemes/RO. Envio das propostas poderá ser feito das 09h00min do dia 25/02/2026 até às 09h00min do dia 13/03/2026. Início da Sessão Pública virtual será às 09h00min do dia 13/03/2026 (Horário de Brasília).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARIQUEMES · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
- Contrato
- 10182
- Processo
- 000038/26
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 10/09/2027
- Valor global
- R$ 105,98
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo para o Laboratório de Regência
da EEEP Dona Creusa do Carmo Rocha, no município de Fortaleza. CT 576/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA EDUCACAO
- Contrato
- 1450752
- Processo
- 22001.084245/202651
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 19/08/2027
- Valor global
- R$ 19.393,10
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TIC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA CIVIL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SUPERINTENDENCIA DA POLICIA CIVIL
- Contrato
- 1446844
- Processo
- 10051.020808/202617
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/07/2027
- Valor global
- R$ 4.379,65
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) COMPUTADORES DESKTOP COMPLETOS, INCLUINDO MONITOR, MOUSE E TECLADO, MARCA LENOVO, MODELO THINKCENTRE M70Q, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA 031/2025(COMPRASGOV) E PARA ATENDER AO CONVÊNIO 936903/2022, ETAPA/FASE 3.1-GAESF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA · PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA
- Contrato
- 2026NE001331
- Processo
- 09.2026.00004982-6
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 26.380,02
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, INFORMÁTICA E OUTROS, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMAÇÃO Nº 522045420240002, DESTINADA PELO SENADOR VANDERLAN CARDOSO À INSTITUIÇÃO NÚCLEO DE PROMOÇÃO ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL – CENTRO ESPÍRITA “O SEMEADOR” - CNPJ: 02.862.845/0001-11.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · FMAS - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 110507017
- Processo
- 005575/26
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 24/05/2027
- Valor global
- R$ 9.656,90
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS II À FAVOR DA EEEP PROFESSORA LUIZA DE TEODORO VIEIRA. PACATUBA - CREDE 1 -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEEP PROFESSORA LUÍZA DE TEODORO VIEIRA
- Contrato
- 1431608
- Processo
- 22001.060980/202670
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.444,84
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS COM INSTALACAO PARA SISTEMA AUDIOVISUAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 68
- Processo
- 109
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 01/04/2027
- Valor global
- R$ 26.847,94
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
Aquisição de periféricos ¿ kit teclado e mouse sem fio, caixa de som portátil e microfone de mesa tipo USB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA FAZENDA
- Contrato
- 1412541
- Processo
- 19001.011404/202694
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.300,00
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
aquisição de baterias para no-break (Grupo 3) e material para sistema de som (Grupo 5) , destinados à manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de TIC da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgão de Segurança Pública e Sistema Penitenciário - CGD
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ORGAOS DE SEGURANCA PUBLICA E SISTEMA PENITENCIARIO
- Contrato
- 1410082
- Processo
- 53001.004338/202472
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 03/12/2026
- Valor global
- R$ 11.075,12
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
PREGAO ELETRONICO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA EMEF KENNEDY COM RECURSOS ORIUNDOS DAS EMENDAS IMPOSITIVAS LOA 2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL · Prefeitura Municipal de São Gabriel
- Contrato
- 285
- Processo
- 1169
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.845,00
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TATAME) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNECE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEFM DEPUTADO JOACI PEREIRA
- Contrato
- 1408543
- Processo
- 31032.009730/202599
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 31.824,00
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
Aquisição de material para atender a ASCOM/SEDUC. EMPRESA VS SOUND COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA-ME.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA EDUCACAO
- Contrato
- 1392367
- Processo
- 22001.106284/202536
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 991,32
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo para o auditório Waldir Arcoverde e eventos internos da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA SAUDE
- Contrato
- 1385615
- Processo
- 24001.030989/202509
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.666,33
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E VÍDEO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNECE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA
- Contrato
- 1391585
- Processo
- 31032.009468/202582
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.545,90
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
Aquisição de equipamentos audiovisuais para o auditório da SEFAZ-CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA FAZENDA
- Contrato
- 1380839
- Processo
- 19001.106865/202563
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.146,38
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO DE EVENTOS ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 14621/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SUPERINTENDENCIA DA POLICIA CIVIL
- Contrato
- 1360845
- Processo
- 10051.002086/202520
- Assinatura
- 11/03/2025
- Vigência
- 08/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 35.281,50
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÁUDIO PARA O TEATRO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/CAMPUS NITEROI
- Contrato
- 2024NE000106
- Processo
- 23787.000243/2024-29
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 23/12/2025
- Valor global
- R$ 1.358,00
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS IPANGUAçU
- Contrato
- 2024NE000129
- Processo
- 23037.001972/2024-85
- Assinatura
- 17/12/2024
- Vigência
- 17/12/2024 a 31/05/2025
- Valor global
- R$ 527,94
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS OU POR ESCOPO DE CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS SKETCHUP PRO E LICENÇA SKETCHUP STUDIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10A.REGIAO
- Contrato
- 2024NE000420
- Processo
- 0004485-32.2022.5.10.8000
- Assinatura
- 18/06/2024
- Vigência
- 21/06/2024 a 21/11/2024
- Valor global
- R$ 25.448,00
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
Aquisição de instrumentos musicais para utilização nas Oficinas de Música do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
SC 3152
AF 2659
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA · PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
- Contrato
- 7983/2024
- Processo
- PL-333/2024 - DE - 279
- Assinatura
- 20/05/2024
- Vigência
- 20/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 570,00
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEINFRA/IAM/FIOCRUZ-PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO AGGEU MAGALHAES - FIOCRUZ/PE
- Contrato
- 2024NE000174
- Processo
- 25382.000660/2023-79
- Assinatura
- 16/05/2024
- Vigência
- 16/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 10.675,00
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
Aquisição de EQUIPAMENTOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE ALAGOAS · SECRETARIA MUN. DE GOV.E DE SUBPREFEITURAS
- Contrato
- 2024NE000313
- Processo
- 10800.138440/2023
- Assinatura
- 14/05/2024
- Vigência
- 14/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO P/ INSTRUMENTOS MUSICAIS
SETOR INTERESSADO: 1359 - DIR INST INTERD DE SOC CULT E ARTE
MOTIVO: DESPACHO Nº 32/2024 - PROAD (11.04) / PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.004737/2023-09
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
- Contrato
- 2024NE000151
- Processo
- 23507.004737/2023-09
- Assinatura
- 09/04/2024
- Vigência
- 09/04/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 820,00
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 12 (DOZE) EQUIPAMENTOS DE FONTE ININTERRUPTA DE ENERGIA (NOBREAK) COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DO CEARA
- Contrato
- 00022
- Processo
- 63116001279202447
- Assinatura
- 01/04/2024
- Vigência
- 01/04/2024 a 30/03/2025
- Valor global
- R$ 4.750,00
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
Contratação de serviços de manutenção corretiva em 12 (doze) equipamentos de fonte ininterrupta de energia (nobreak) com fornecimento de peças.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DO CEARA
- Contrato
- 83601/2024-022/00
- Processo
- 63116.001279/2024-47
- Assinatura
- 22/03/2024
- Vigência
- 22/03/2024 a 22/03/2025
- Valor global
- R$ 4.750,00
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) UNIDADES DE SSD SATA III 240GB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO PAULO · PMSP - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL
- Contrato
- 2024NE032697
- Processo
- 6011.2024/0000394-0
- Assinatura
- 29/02/2024
- Vigência
- 07/03/2024 a 06/04/2024
- Valor global
- R$ 7.524,00
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
Aquisição de Equipamentos Diversos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA · UEPG - Universidade Estadual de Ponta Grossa
- Contrato
- 18
- Processo
- 56669
- Assinatura
- 21/02/2024
- Vigência
- 01/03/2024 a 28/02/2025
- Valor global
- R$ 4.300,00
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
CONFORME DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE Nº 875/2023 – SGA/ANEEL, SIC 48535.011537/2023-00.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL · AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - DF
- Contrato
- 2023NE000546
- Processo
- 48500.000939/2023
- Assinatura
- 12/12/2023
- Vigência
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 6.378,00
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
ATENDER DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES, D.I. 367/2023 UASG 158009 CFE DOC SEI 2728765 PROCESSO 23411.022709/2023-24 - PROENS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
- Contrato
- 2023NE000436
- Processo
- 23411.022709/2023-24
- Assinatura
- 08/12/2023
- Vigência
- 08/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 23.906,00
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO, D.I. 367/2023 UASG 158009 CFE DOC SEI 2729030 PROCESSO 23411.022709/2023-24 - PROENS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
- Contrato
- 2023NE000437
- Processo
- 23411.022709/2023-24
- Assinatura
- 08/12/2023
- Vigência
- 08/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 24.048,00
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAL - PLC-CTI-CREAD. FORMULÁRIO 80/2023 - PLC-CPR.
FORMULÁRIO 1245/2023 - RTR-DORC. DESPACHO 515067 RTR-GAB. PROCESSO 23198.002033.2023-24.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO · INSTITUTO FED.DE EDUC.CIÊNCIA E TECNOLOGIA MT
- Contrato
- 2023NE001289
- Processo
- 23198.002033/2023-24
- Assinatura
- 05/12/2023
- Vigência
- 05/12/2023 a 13/06/2025
- Valor global
- R$ 1.680,00
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAL - PLC-CTI-CREAD. FORMULÁRIO 80/2023 - PLC-CPR.
FORMULÁRIO 1245/2023 - RTR-DORC. DESPACHO 515067 RTR-GAB. PROCESSO 23198.002033.2023-24
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO · INSTITUTO FED.DE EDUC.CIÊNCIA E TECNOLOGIA MT
- Contrato
- 2023NE001290
- Processo
- 23188.002782/2025-32
- Assinatura
- 05/12/2023
- Vigência
- 05/12/2023 a 13/06/2025
- Valor global
- R$ 14.750,00
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAL - PLC-CTI - CREAD. FORMULÁRIO 76/2023 - PLCCPR/PLC-DAP. FORMULÁRIO 1240/2023 - RTR-DORC. DESPACHO 513985 RTR-GAB. PROCESSO
23198.001977.2023-84.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO · INSTITUTO FED.DE EDUC.CIÊNCIA E TECNOLOGIA MT
- Contrato
- 2023NE001280
- Processo
- 23198.001977/2023-84
- Assinatura
- 04/12/2023
- Vigência
- 04/12/2023 a 13/06/2025
- Valor global
- R$ 8.400,00
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
CS 0078/2023 - PROCESSO 23071.009410/2023-82
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2023NE001807
- Processo
- 23071.009410/2023-82
- Assinatura
- 04/12/2023
- Vigência
- 04/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.736,00
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
CS 0078/2023 – PROCESSO 23071.009410/2023-82 - 2023NC002597 - TED 12344
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2023NE001810
- Processo
- 23071.009410/2023-82
- Assinatura
- 04/12/2023
- Vigência
- 04/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.736,00
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
CS 0078/2023 - PROCESSO 23071.009410/2023-82
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2023NE001806
- Processo
- 23071.009410/2023-82
- Assinatura
- 04/12/2023
- Vigência
- 04/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 11.440,00
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO POR MEIO DA DISPENSA 88/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ
- Contrato
- 2023NE000241
- Processo
- 23079250089202340
- Assinatura
- 28/11/2023
- Vigência
- 28/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 850,00
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA A BANDA/FANFARRA DO IFAM CAMPUS COARI. AUTORIZADO NO PROCESSO 23443.016367/2023-36.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS · INST.FED.DA ED.,CIENC.,E TEC.DO AM/C.COARI
- Contrato
- 2023NE000110
- Processo
- 23443.016367/2023-36
- Assinatura
- 24/11/2023
- Vigência
- 24/11/2023 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.730,00
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE ( PDF ELEMENT ), PARA ATENDER DFD 01/2023 - SPG/2 - SEF, DE 29OUT23, 2023NC004898, DE 16NOV23, DISP EL 22/2023 (160089)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS
- Contrato
- 2023NE000272
- Processo
- 64689016781202340
- Assinatura
- 16/11/2023
- Vigência
- 16/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.178,00
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO - CEM - 23075.069930/2023-12.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2023NE006000
- Processo
- 23075.069930/2023-12
- Assinatura
- 03/11/2023
- Vigência
- 03/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.427,60
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS AVARIADAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BATERIA OLODUCK, REFERENTE AO ORÇAMENTO 2023 DO CONSELHO ESTUDANTIL DO CAMPUS PATO BRANCO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
- Contrato
- 2023NE000611
- Processo
- 23064.049742/2023-99
- Assinatura
- 27/10/2023
- Vigência
- 27/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.302,15
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN -TO E ESCRITÓRIO TÉCNICO EM NATIVIDADE - TO. DISPENSA 05/2023. ITEM 11 LÂMPADA LED.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL · SUPERINTENDêNCIA DO IPHAN EM TOCANTINS - TO
- Contrato
- 2023NE000073
- Processo
- 01422.000024/2023-65
- Assinatura
- 24/10/2023
- Vigência
- 24/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 314,82
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
Aquisição de driver de DVD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SAO PAULO
- Contrato
- 878
- Processo
- DISP. 0309/2023
- Assinatura
- 19/10/2023
- Vigência
- 19/10/2023 a 23/11/2023
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
AQUISIÇÃO DE PILHA RECARREGÁVEL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBPREFEITURA BUTANTA · PMSP - SUBPREFEITURA DE SAPOPEMBA
- Contrato
- 2023NE092820
- Processo
- 6061.2023/0000357-7
- Assinatura
- 09/10/2023
- Vigência
- 09/10/2023 a 09/10/2023
- Valor global
- R$ 215,50
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
AQUISIÇÃO DE AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA PARA O SISTEMA DE FONOCLAMA DO NAVIO, DE ACORDO SOLEMP Nº 58/2023 DO NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO AMORIM DO VALLE, DE MODO A CONTRIBUIR PARA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE NAVAL. CATMAT: 268713.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS
- Contrato
- 2023NE001340
- Processo
- 63453.001814/2023-58
- Assinatura
- 18/09/2023
- Vigência
- 18/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.860,00
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
Compra Direta 46/2023. Aquisição de Transceiver: SFP+ 10GBASE-T para atender às necessidades da gerência de banco de dados em
Prover conectividade de rede de alto desempenho para o servidor ODA (Oracle Database Appliance).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO · MINISTéRIO PúBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
- Contrato
- 08101.0001.23.003192-2
- Processo
- 20.14.0001.0002825/2023-93
- Assinatura
- 05/09/2023
- Vigência
- 05/09/2023 a 05/10/2023
- Valor global
- R$ 2.432,00
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação por dispensa de licitação de materiais de informática, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência de Contratação Direta.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT · CONSELHO REG.REPRES.COMERCIAL NO ESTADO MT
- Contrato
- 449
- Processo
- 017
- Assinatura
- 29/08/2023
- Vigência
- 13/09/2023 a 22/09/2023
- Valor global
- R$ 2.799,00
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
- DISP 113 / 2023 DO ALMOX DE 08/08/23.
- 2023 NC 002857 DE 09/08/23.
- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OM.
- GESTOR DE CONTRATOS: 3º SGT RODRIGO.
- CNPJ DO 19º BIMTZ: 09.620.138/0002-49.
- UASG: 167433.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO
- Contrato
- 2023NE000444
- Processo
- 64095.010017/2023-41
- Assinatura
- 22/08/2023
- Vigência
- 22/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.095,00
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA. PRAZO DE ENTREGA CONFORME O TERMO DE REFERENCIA. MINUTA 672. DISPENSA 460/2023. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2023NE002044
- Processo
- 23073.050419/2023-59
- Assinatura
- 08/08/2023
- Vigência
- 08/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 6.400,00
- CNPJ na fonte
- 20.279.680/0001-31
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
1 registro2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasCom registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
81 registros06/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 20.279.680/0001-31. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.