empresa · pessoa jurídica
MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA
MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS
Ativa
Serviços especializados para construção não especificados anteriormente CACEQUI / RS
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 400.000,00R$ 400 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade10/07/2014Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores2 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA
- Nome fantasia
- MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 400.000,00
- Início de atividade
- 10/07/2014
- CNPJ
- 20.615.956/0001-05
- Estabelecimento
- Matriz · CACEQUI/RS
- Situação cadastral
- AtivaDesde 10/07/2014
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 10/07/2014
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4399199 — Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
CNAEs secundários (16)
- 0810006 — Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- 0810099 — Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
- 4222701 — Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4313400 — Obras de terraplenagem
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322301 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4924800 — Transporte escolar
- 5212500 — Carga e descarga
- 7732201 — Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 8111700 — Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 8122200 — Imunização e controle de pragas urbanas
- 8129000 — Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 9001906 — Atividades de sonorização e de iluminação
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço e contato
Telefone(55) 32541171 · (55) 32541222
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY | Pessoa física | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 10/07/2014 |
| SANDRA HELENA TEIXEIRA SALVANY | Pessoa física | Sócio | 61 a 70 anos | 10/07/2014 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 47 registros
Contratos públicos atualizado até 04/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP47 contratos
47 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 471.436,70.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REESTRUTURAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ALA NORTE DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL · MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
- Contrato
- 227
- Processo
- 230/2026
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 08/01/2027
- Valor global
- R$ 31.280,00
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
003964/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 45984-3 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001693
- Processo
- 23081.052476/2025-35
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 14.200,00
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
003295/2026 SIE - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 45984-3 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DA MORADIA ESTUDANTIL DA UFSM. MEMORANDO N 155.2026-PRAE, DE 08/05/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001373
- Processo
- 23081.052476/2025-35
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 172,50
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
002902/2026 SIE - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 45984-3 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001165
- Processo
- 23081.052476/2025-35
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.347,00
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
002626/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS NATURAIS E EXATAS - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA DO CCNE - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 45984-3 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001052
- Processo
- 23081.052476/2025-35
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 940,00
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
001185/2026 SIE - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - COORDENADORIA DE MANUTENÇAO - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE000443
- Processo
- 23081.052476/2025-35
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.382,50
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
001206/2026 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA, MATERIAIS E PATRIMÔNIO DO CAMPUS DA UFSM/CS - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE000437
- Processo
- 23081.052476/2025-35
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.245,00
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
Registro de Preco de Materiais de Construcao para os setores de Obras da Administracao Municipal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 001861
- Processo
- 1285
- Assinatura
- 11/02/2026
- Vigência
- 11/02/2026 a 11/02/2026
- Valor global
- R$ 4.640,00
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
Registro de precos de tubos de concreto
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 000534
- Processo
- 1129
- Assinatura
- 20/01/2026
- Vigência
- 20/01/2026 a 20/01/2026
- Valor global
- R$ 43.848,00
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
Registro de Preco de Materiais de Construcao para os setores de Obras da Administracao Municipal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 015367
- Processo
- 1285
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 01/12/2025
- Valor global
- R$ 8.855,40
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
015433/2025 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA, MATERIAIS E PATRIMÔNIO DO CAMPUS DA UFSM/CS - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE007103
- Processo
- 23081.052476/2025-35
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 898,00
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
015071/2025 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006965
- Processo
- 23081.052476/2025-35
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.556,00
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
014685/2025 SIE - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006865
- Processo
- 23081.052476/2025-35
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.158,00
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO FUTURA E PARCIAL DE TELHAS DE FIBROCIMENTO E LONA PRETA PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO EM CASOS DE EVENTOS CLIMATICOS DEFESA CIVIL STDS REGISTRO DE PRECO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 014182
- Processo
- 808
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 13/11/2025
- Valor global
- R$ 2.656,00
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
014280/2025 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 45984-3 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA –
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006613
- Processo
- 23081.052476/2025-35
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.001,50
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
012470/2025 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 45984-3 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - CIMENTO SOLICITADO PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE005570
- Processo
- 23081.052476/2025-35
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 449,00
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
012362/2025 SIE - COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 45984-3 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
ENTREGAR PARA O ENG. RODRIGO SANTOS - [email protected] - RAMAL INTERNO 2435 OU (55) 99193-1169 OU (55) 99933-1800
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE005490
- Processo
- 23081.052476/2025-35
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 470,00
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
012070/2025 SIE - CAMPUS DA UFSM FREDERICO WESPHALEN - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 45984-3 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - CONFORME COMBINADO COM O FORNECEDOR E A SERVIDORA MARIELI MULINARI, A ENTREGA SERA FEITA EM FREDERICO WESTPHALEN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE005351
- Processo
- 23081.052476/2025-35
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.796,00
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
Registro de precos de tubos de concreto
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 012606
- Processo
- 1129
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 08/10/2025
- Valor global
- R$ 21.560,00
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
Aquisicao de Materiais Para Construcao de Sede da Secretaria de Infraestrutura Rural
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 584
- Processo
- 1138
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 29/09/2026
- Valor global
- R$ 2.991,30
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
009044/2025 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 45984-3 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE003676
- Processo
- 23081.052476/2025-35
- Assinatura
- 22/08/2025
- Vigência
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 172,50
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
009039/2025 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 45984-3 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE003673
- Processo
- 23081.052476/2025-35
- Assinatura
- 22/08/2025
- Vigência
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.347,00
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
009048/2025 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 45984-3 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE003679
- Processo
- 23081.052476/2025-35
- Assinatura
- 22/08/2025
- Vigência
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.994,00
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DEPARTAMENTO DE HABITACAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 010061
- Processo
- 1344
- Assinatura
- 19/08/2025
- Vigência
- 19/08/2025 a 19/08/2025
- Valor global
- R$ 1.995,00
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
MATERIAL DE CONSTRUCAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 493
- Processo
- 90013
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 17/10/2025
- Valor global
- R$ 11.333,40
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
Registro de precos de tubos de concreto Secretaria De Obras
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 009754
- Processo
- 640
- Assinatura
- 12/08/2025
- Vigência
- 12/08/2025 a 12/08/2025
- Valor global
- R$ 28.500,00
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DEPARTAMENTO DE HABITACAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 009767
- Processo
- 1344
- Assinatura
- 12/08/2025
- Vigência
- 12/08/2025 a 12/08/2025
- Valor global
- R$ 399,00
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEFS JOAO GOULART MASCARENHAS DE MORAES PRESIDENTE KENNEDY E TELMO BORBA MENEZES COM RECURSOS ORIUNDOS DAS EMENDAS IMPOSITIVAS LOA 2023 E 2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL · Prefeitura Municipal de São Gabriel
- Contrato
- 181
- Processo
- 663
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.790,00
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
007814/2025 SIE - COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 45984-3 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - SOLICITADO VIA EMAIL EM 04/08/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE003189
- Processo
- 23081.052476/2025-35
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.260,00
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
006963/2025 SIE - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - COORDENADORIA DE MANUTENÇAO - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE002695
- Processo
- 23081.052476/2025-35
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.592,50
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
Registro de precos de tubos de concreto Secretaria De Obras
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 008596
- Processo
- 640
- Assinatura
- 17/07/2025
- Vigência
- 17/07/2025 a 17/07/2025
- Valor global
- R$ 48.910,80
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
006175/2025 SIE - PRO-REITORIA DE EXTENSAO - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE002239
- Processo
- 23081.052476/2025-35
- Assinatura
- 07/07/2025
- Vigência
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 282,00
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
005620/2025 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 45984-3 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE002004
- Processo
- 23081.052476/2025-35
- Assinatura
- 27/06/2025
- Vigência
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 673,50
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
Registro de precos de tubos de concreto Secretaria De Obras
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 006847
- Processo
- 640
- Assinatura
- 06/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 06/06/2025
- Valor global
- R$ 9.936,00
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
Registro de precos de tubos de concreto Secretaria De Obras
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 006761
- Processo
- 640
- Assinatura
- 03/06/2025
- Vigência
- 03/06/2025 a 03/06/2025
- Valor global
- R$ 21.168,00
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DEPARTAMENTO DE HABITACAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 006642
- Processo
- 1344
- Assinatura
- 29/05/2025
- Vigência
- 29/05/2025 a 29/05/2025
- Valor global
- R$ 1.785,00
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
Registro de precos de tubos de concreto Secretaria De Obras
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 005857
- Processo
- 640
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 20/05/2025
- Valor global
- R$ 21.168,00
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
Compra de poste de cimento para a construcao de cercamento para o abrigo de caes do Programa de Recolhimento Responsavel .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 005675
- Processo
- 518
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 13/05/2025
- Valor global
- R$ 2.052,00
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
Registro de Preco Para Aquisicao de Mateirais de Ferro Para a Secretaria de Obras
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004470
- Processo
- 1353
- Assinatura
- 11/04/2025
- Vigência
- 11/04/2025 a 11/04/2025
- Valor global
- R$ 334,00
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DEPARTAMENTO DE HABITACAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004351
- Processo
- 1344
- Assinatura
- 09/04/2025
- Vigência
- 09/04/2025 a 09/04/2025
- Valor global
- R$ 5.950,00
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DEPARTAMENTO DE HABITACAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002740
- Processo
- 1344
- Assinatura
- 27/02/2025
- Vigência
- 27/02/2025 a 27/02/2025
- Valor global
- R$ 2.202,00
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
Registro de precos de tubos de concreto Secretaria De Obras
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 001701
- Processo
- 640
- Assinatura
- 06/02/2025
- Vigência
- 06/02/2025 a 06/02/2025
- Valor global
- R$ 21.168,00
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
Registro de precos de tubos de concreto Secretaria De Obras
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 001607
- Processo
- 640
- Assinatura
- 03/02/2025
- Vigência
- 03/02/2025 a 03/02/2025
- Valor global
- R$ 35.400,00
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
Registro de precos de tubos de concreto Secretaria De Obras
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 000573
- Processo
- 640
- Assinatura
- 17/01/2025
- Vigência
- 17/01/2025 a 17/01/2025
- Valor global
- R$ 36.102,80
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
Registro de precos de tubos de concreto Secretaria De Obras
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 012818
- Processo
- 640
- Assinatura
- 13/11/2024
- Vigência
- 13/11/2024 a 13/11/2024
- Valor global
- R$ 16.200,00
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
Registro de precos de tubos de concreto Secretaria De Obras
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 011538
- Processo
- 640
- Assinatura
- 16/10/2024
- Vigência
- 16/10/2024 a 16/10/2024
- Valor global
- R$ 30.880,00
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
Registro de precos de tubos de concreto Secretaria De Obras
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 010419
- Processo
- 640
- Assinatura
- 25/09/2024
- Vigência
- 25/09/2024 a 25/09/2024
- Valor global
- R$ 10.395,00
- CNPJ na fonte
- 20.615.956/0001-05
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros28/09/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros28/09/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros25/09/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros28/09/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros29/09/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros29/09/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros29/09/2026
PNCPContratos públicos
47 registros04/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros09/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 20.615.956/0001-05. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.