empresa · pessoa jurídica
PEDRO ALEXANDRE SANTOS FRANCO
“DISTRIBUIDORA FRANCO BRASIL”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade28/07/2014
Capital socialR$ 10.600,00
Simples Nacional — Optante desde 28/07/2014
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (98)
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4330402 — Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530704 — Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4541206 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4541207 — Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4669901 — Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4692300 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
- 4693100 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4721103 — Comércio varejista de laticínios e frios
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4729601 — Tabacaria
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4774100 — Comércio varejista de artigos de óptica
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4782202 — Comércio varejista de artigos de viagem
- 4783102 — Comércio varejista de artigos de relojoaria
- 4785799 — Comércio varejista de outros artigos usados
- 4789001 — Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4789002 — Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4789003 — Comércio varejista de objetos de arte
- 4789004 — Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789009 — Comércio varejista de armas e munições
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 5229002 — Serviços de reboque de veículos
- 5229099 — Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
- 5231101 — Administração da infra-estrutura portuária
- 5231102 — Atividades do Operador Portuário
- 6203100 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6311900 — Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6319400 — Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6391700 — Agências de notícias
- 6399200 — Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 7711000 — Locação de automóveis sem condutor
- 7719599 — Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7721700 — Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
- 7722500 — Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares
- 7723300 — Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios
- 7729201 — Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos
- 7729202 — Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
- 7729203 — Aluguel de material médico
- 7729299 — Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
- 7732201 — Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7732202 — Aluguel de andaimes
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 7739001 — Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador
- 7739002 — Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
- 7739003 — Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 7739099 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 7740300 — Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
- 7911200 — Agências de viagens
- 7990200 — Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
- 8111700 — Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 8121400 — Limpeza em prédios e em domicílios
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 9529199 — Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(12) 92399105
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP178 contratos
178 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.357.150,51.
AQUISIÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) UNIDADES DE FRIGOBAR, COM CAPACIDADE ENTRE 88 E 93 LITROS, COR PRETA, TENSÃO 127V, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A (SELO PROCEL), DESTINADOS AO USO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA · CÂMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 6
- Processo
- 5/2026
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 27/11/2026
- Valor global
- R$ 34.506,00
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
MOUSE PAD COM APOIO EM GEL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI · GERAL
- Contrato
- 2650
- Processo
- 218/2026
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 13/08/2026
- Valor global
- R$ 203,00
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Aquisição de Álcool em gel, conforme especificações e justificativas da SC 285/2026 - Processo 12600/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 802
- Processo
- 12600/2026
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 05/08/2027
- Valor global
- R$ 3.284,40
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Fornecimento de equipamentos destinados às instalações vinculadas ao Índice de Gestão Descentralizada (IGD) do Programa Bolsa Família (PBF) no Município de Porteiras/CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORTEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
- Contrato
- 2026.07.17-0004
- Processo
- 2026.06.15.1
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 17/07/2027
- Valor global
- R$ 7.488,00
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Aquisição de livros técnicos especializados, conforme especificações e justificativas da SC 235/2026 - Processo 10.913/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 714
- Processo
- 10913/2026
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 15/07/2027
- Valor global
- R$ 1.120,00
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Aquisição de garrafas térmicas, conforme especificações e justificativas da SC 193/2026 - Processo 9065/2026.Contratação de serviço de internet, conforme especificações e justificativas da SC526/2024 - Processo 19716/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 683
- Processo
- 9065/2026
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 2.875,01
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Aquisição de 2 (duas) tendas, conforme especificações e justificativas da SC 229/2026 - Processo 10659/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 643
- Processo
- 10659/2026
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 1.276,00
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Aquisição de compressor de ar para veículos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO · TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A.REGIAO
- Contrato
- 2026NE000293
- Processo
- 0010000-85.2026.4.03.8000
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 18/08/2026
- Valor global
- R$ 1.700,00
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais hidráulicos e demais insumos indispensáveis, destinados a suprir de forma contínua e eficiente as demandas de manutenção preventiva e corretiva das Unidades Básicas de Saúde, a cargo da Secretaria de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SALTO · Prefeitura Municipal de Salto - SP
- Contrato
- 4085
- Processo
- 1245/2026
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 22/06/2026
- Valor global
- R$ 2.882,80
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Contratação de empresa para fornecimento de Cartuchos Color Ribbon DTC1250E com rolete de limpeza, a cargo da Secretaria de Administração e Governo Digital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SALTO · Prefeitura Municipal de Salto - SP
- Contrato
- 3604
- Processo
- 2159/2026
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 10/06/2026
- Valor global
- R$ 2.420,00
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Contratação de empresa especializada na aquisição de cintas de elevação de carga, com diferentes comprimentos e capacidades de carga, destinadas ao uso dos servidores da Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Salto, para apoio nas atividades de içamento, movimentação e elevação de cargas, garantindo segurança, eficiência e adequação às normas aplicáveis, a cargo da Secretaria de Obras e Serviços Públicos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SALTO · Prefeitura Municipal de Salto - SP
- Contrato
- 3409
- Processo
- 811/2026
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 03/06/2026
- Valor global
- R$ 1.336,00
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE SUPRIMENTOS ELETRICOSELETRONICOS EM ATENDIMENTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMPOS DO JORDAO CAMARA MUNICIPAL · CAMPOS DO JORDAO CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 123
- Processo
- 8/2026
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 29/05/2026
- Valor global
- R$ 3.390,00
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais permanentes, equipamentos de informática e mobiliário, destinados à estruturação e ao funcionamento do Serviço Acolher, bem como ao atendimento das demandas administrativas da Secretaria Municipal de Saúde e das unidades de saúde do Município de Glória/BA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GLORIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA
- Contrato
- 024
- Processo
- 166/2026
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 29/05/2026
- Valor global
- R$ 39.507,06
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Aquisição de peças de xadrez, à cargo da Secretaria de Esportes e Lazer.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SALTO · Prefeitura Municipal de Salto - SP
- Contrato
- 3102
- Processo
- 1665/2026
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 08/06/2026
- Valor global
- R$ 2.370,00
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de enfermagem, a cargo da Secretaria de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SALTO · Prefeitura Municipal de Salto - SP
- Contrato
- 2358
- Processo
- 609/2026
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 17/04/2026
- Valor global
- R$ 4.147,20
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Aquisição de Fone de ouvido, conforme especificações e justificativas da SC 105/2026 - Processo 4830/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 360
- Processo
- 4830
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 06/04/2027
- Valor global
- R$ 478,00
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de construção, destinados à execução de manutenção paliativa corretiva nas áreas mais críticas de infiltração da cobertura (telhado) do CEC, a cargo da Secretaria da Educação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SALTO · Prefeitura Municipal de Salto - SP
- Contrato
- 2026
- Processo
- 871/2026
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 17/04/2026
- Valor global
- R$ 6.762,00
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Aquisição de Ar condicionado, conforme especificações e justificativas da SC 233/2025 - Processo 4275/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 301
- Processo
- 4275
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 13/03/2027
- Valor global
- R$ 6.300,00
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Aquisição do item Tripé, conforme especificações e justificativas da SC 241/2025 - Processo 4516/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 225
- Processo
- 4516
- Assinatura
- 23/02/2026
- Vigência
- 23/02/2026 a 23/02/2027
- Valor global
- R$ 2.248,00
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Compra de frigobar, conforme especificações e justificativas da SC 183/2025 - Processo 2989/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 205
- Processo
- 2989
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 20/02/2027
- Valor global
- R$ 1.248,00
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Compra de termo-higrômetro, conforme especificações e justificativas da SC 718/2025 - Processo 19129/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 196
- Processo
- 19129
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 12/02/2026 a 12/02/2027
- Valor global
- R$ 948,00
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
AQUISIÇÃO PARA FORNECIEMNTO DE HD EXTERNO DE 4 TB PARA
ARMAZENAMENTO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO DA ISO 17025 E RESISTÊNCIA ELÉTRICA
PARA ESTOQUE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI · GERAL
- Contrato
- 538
- Processo
- 7
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 09/02/2026 a 09/03/2026
- Valor global
- R$ 1.098,00
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Aquisição de brinquedos escolares e afins para atender às necessidades das Escolas e Centros de Educação Infantil do Município de Lavras da Mangabeira/CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE
- Contrato
- 05.02.01/2026
- Processo
- 2026.01.12.1
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 78.000,00
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Aquisição de refrigerador doméstico, conforme especificações e justificativas da SC 736/2025 - Processo 20575/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 161
- Processo
- 20575
- Assinatura
- 02/02/2026
- Vigência
- 02/02/2026 a 02/02/2027
- Valor global
- R$ 2.488,00
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Aquisição de aparelho de ar-condicionado, conforme especificações e justificativas da SC 732/2025 - Processo 20252/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 162
- Processo
- 20252
- Assinatura
- 02/02/2026
- Vigência
- 02/02/2026 a 02/02/2027
- Valor global
- R$ 5.400,00
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Aquisição de 2 (duas) unidades de SSD portátil de 4 TB, conforme especificações e justificativas da SC nº 555/2025 - Processo nº 13931/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 143
- Processo
- 13931
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 29/01/2027
- Valor global
- R$ 9.996,00
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Aquisição de 1 (um) Refrigerador Doméstico, conforme especificações e justificativas da SC 426/2025 - Processo 10870/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 146
- Processo
- 10870
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 29/01/2027
- Valor global
- R$ 3.248,00
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Contratação de empresa especializada para fornecer materiais e equipamentos destinados à realização de exibições comunitárias, ações de divulgação e campanhas educativas, atendendo às necessidades da SEMCTUR e SEJUV.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAPINZAL DO NORTE · Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte
- Contrato
- 008
- Processo
- 81/2025
- Assinatura
- 28/01/2026
- Vigência
- 28/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.012,34
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Aquisição de 2 (dois) fornos de micro-ondas, conforme especificações e justificativas da SC 411/2025 - Processo 10385/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 141
- Processo
- 10385
- Assinatura
- 28/01/2026
- Vigência
- 28/01/2026 a 28/01/2027
- Valor global
- R$ 1.876,00
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Aquisição de três microfones para o Auditório Mário Covas, conforme especificações e justificativas da SC nº 724/2025 - Processo nº 19839/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 129
- Processo
- 19839
- Assinatura
- 27/01/2026
- Vigência
- 27/01/2026 a 27/01/2027
- Valor global
- R$ 12.354,00
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Aquisição de organizadores de cabos e fios, conforme especificações e justificativas da SC nº 683/2025 - Processo nº 17736/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 128
- Processo
- 17736
- Assinatura
- 27/01/2026
- Vigência
- 27/01/2026 a 27/01/2027
- Valor global
- R$ 585,00
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Compra de 2 (dois) frigobares, conforme especificações e justificativas da SC 703/2025 - Processo 18291/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 132
- Processo
- 18291
- Assinatura
- 27/01/2026
- Vigência
- 27/01/2026 a 27/01/2027
- Valor global
- R$ 2.496,00
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Aquisição de equipamentos eletrônicos de áudio (fones de ouvido), conforme especificações e justificativas da SC nº 4/2026 - Processo nº 193/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 117
- Processo
- 193
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 26/01/2027
- Valor global
- R$ 1.434,00
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Compra de 4 (quatro) cadeiras dobráveis em aço, conforme especificações e justificativas da SC nº 646/2025 - Processo nº 16649/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 88
- Processo
- 16649
- Assinatura
- 21/01/2026
- Vigência
- 21/01/2026 a 21/01/2027
- Valor global
- R$ 696,00
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Compra de fones de ouvido, conforme especificações e justificativas da SC nº 714/2025 - Processo nº 18785/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 86
- Processo
- 18785
- Assinatura
- 20/01/2026
- Vigência
- 20/01/2026 a 20/01/2026
- Valor global
- R$ 1.912,00
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Aquisição de parafusadeira, conforme especificações e justificativas da SC nº 746/2025 - Processo nº 21074/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 85
- Processo
- 21074
- Assinatura
- 19/01/2026
- Vigência
- 19/01/2026 a 19/01/2027
- Valor global
- R$ 1.398,00
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Aquisição de materiais e equipamentos de fisioterapia, destinados ao atendimento de diversas Unidades de Apoio a Fisioterapia do Município de Lavras da Mangabeira/CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE
- Contrato
- 04.12.01/2025
- Processo
- 2025.11.18.1
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 04/12/2025 a 04/12/2026
- Valor global
- R$ 7.378,78
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Aquisição de materiais e equipamentos de fisioterapia, destinados ao atendimento de diversas Unidades de Apoio a Fisioterapia do Município de Lavras da Mangabeira/CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE
- Contrato
- 04.12.02/2025
- Processo
- 2025.11.18.1
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 04/12/2025 a 04/12/2026
- Valor global
- R$ 11.600,00
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Aquisição de 10 (dez) ventiladores para atender a academia do Centro Social Urbano (CSU)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LORENA · GERAL
- Contrato
- 7248
- Processo
- 326
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 15/01/2026
- Valor global
- R$ 2.677,80
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais permanentes diversos, a cargo da Secretaria de Esportes e Lazer.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SALTO · Prefeitura Municipal de Salto - SP
- Contrato
- 7939
- Processo
- 5951/2025
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 896,94
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Contratação de empresa para fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI), a cargo da Secretaria de Administração e Governo Digital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SALTO · Prefeitura Municipal de Salto - SP
- Contrato
- 7399
- Processo
- 5620/2025
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 09/12/2025
- Valor global
- R$ 3.477,99
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Aquisição de Televisor Smart e suporte para televisor para os equipamentos da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LORENA · GERAL
- Contrato
- 6806
- Processo
- 302
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 10/02/2026
- Valor global
- R$ 7.800,00
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Aquisição de Televisor Smart e suporte para televisor para os equipamentos da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LORENA · GERAL
- Contrato
- 6807
- Processo
- 302
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 10/02/2026
- Valor global
- R$ 61,00
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Aquisição de Televisor Smart e suporte para televisor para os equipamentos da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LORENA · GERAL
- Contrato
- 6808
- Processo
- 302
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 10/02/2026
- Valor global
- R$ 183,00
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Aquisição de Televisor Smart e suporte para televisor para os equipamentos da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LORENA · GERAL
- Contrato
- 6809
- Processo
- 302
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 10/02/2026
- Valor global
- R$ 2.600,00
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Compra de plásticos para plastificação, conforme especificações e justificativas da SC N° 669/2025 - Processo 17336/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 1143
- Processo
- 17336
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 06/11/2026
- Valor global
- R$ 2.720,00
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Aquisição de 2 equipamentos conversores de Mídia Óptico SFP+ para RJ45 e de 2 módulos Transceiver SFP+, conforme justificativas e especificações da SC N°659/2025 - Processo N° 16929/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 1140
- Processo
- 16929
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 05/11/2026
- Valor global
- R$ 380,00
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
DESCRIÇÃO COMPLETA: APARELHO DE AR CONDICIONADO ESPECIFICAÇÃO: 24.000 BTUS Tipo: Split ou equivalente Ciclo: Frio Classificação Energética/Inmetro: A Tecnologia: Inverter ou equivalente Tipo de gás: R410A ou R-32 Rua Miguel Leite do Amparo, 121- Centro- Jacareí - SP Telefone: (12) 3954-0300 - [email protected] Bitolas das tubulações: entre 1/4” e 5/8” Controle Remoto: Incluso Compressor: Inverter Fase: Monofásico Frequênc ia: 60Hz Voltagem: 220V Serpentina: Cobre Condensador: Hori zontal Filtros: Filtro de alta capacidade de filtragem Variação de velocidades: Sim Distancia máxima entre condensadora e evaporadora: 20m Modos mínimos de funcionamento: Econômico, Automático, Refrigeração e Oscilação. Certificação: O aparelho deve ser certificado pelo INMETRO, atendendo às normas de segurança, eficiência energétic a e qualidade.
APARELHO DE AR CONDICIONADO ESPECIFICAÇÃO: 36.000 BTUS Tipo: Split ou equivalente Ciclo: Frio Classificação Energética/Inmetro: A Tecnologia: Inverter ou equivalente Tipo de gás: R410A ou R-32 Rua Miguel Leite do Amparo, 121- Centro- Jacareí - SP Telefone: (12) 3954-0300 - [email protected] Bitolas das tubulações: entre 1/4” e 5/8” Controle Remoto: Incluso Compressor: Inverter Fase: Monofásico Frequênc ia: 60Hz Voltagem: 220V Serpentina: Cobre Condensador: Hori zontal Filtros: Filtro de alta capacidade de filtragem Variação de velocidades: Sim Distancia máxima entre condensadora e evaporadora: 20m Modos mínimos de funcionamento: Econômico, Automático, Refrigeração e Oscilação. Certificação: O aparelho deve ser certificado pelo INMETRO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM ÁREAS DO SAAE, SENDO: 1 APARELHOS DE 24.000 BTUS, 1 APARELHO DE 36.000 BTUS CONFORME TERMO DE REFERENCIA. UNIDADE DE MEDIDA: SV
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REMOÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM ÁREAS DO SAAE, SENDO: 1 APARELHO DE 24.000 BTUS. UNIDADE DE MEDIDA: SV
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI · GERAL
- Contrato
- 3893
- Processo
- 292
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 04/11/2025
- Valor global
- R$ 12.812,00
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
DESCRIÇÃO COMPLETA: APARELHO DE AR CONDICIONADO ESPECIFICAÇÃO: 24.000 BTUS Tipo: Split ou equivalente Ciclo: Frio Classificação Energética/Inmetro: A Tecnologia: Inverter ou equivalente Tipo de gás: R410A ou R-32 Rua Miguel Leite do Amparo, 121- Centro- Jacareí - SP Telefone: (12) 3954-0300 - [email protected] Bitolas das tubulações: entre 1/4” e 5/8” Controle Remoto: Incluso Compressor: Inverter Fase: Monofásico Frequênc ia: 60Hz Voltagem: 220V Serpentina: Cobre Condensador: Hori zontal Filtros: Filtro de alta capacidade de filtragem Variação de velocidades: Sim Distancia máxima entre condensadora e evaporadora: 20m Modos mínimos de funcionamento: Econômico, Automático, Refrigeração e Oscilação. Certificação: O aparelho deve ser certificado pelo INMETRO, atendendo às normas de segurança, eficiência energétic a e qualidade.
APARELHO DE AR CONDICIONADO ESPECIFICAÇÃO: 36.000 BTUS Tipo: Split ou equivalente Ciclo: Frio Classificação Energética/Inmetro: A Tecnologia: Inverter ou equivalente Tipo de gás: R410A ou R-32 Rua Miguel Leite do Amparo, 121- Centro- Jacareí - SP Telefone: (12) 3954-0300 - [email protected] Bitolas das tubulações: entre 1/4” e 5/8” Controle Remoto: Incluso Compressor: Inverter Fase: Monofásico Frequênc ia: 60Hz Voltagem: 220V Serpentina: Cobre Condensador: Hori zontal Filtros: Filtro de alta capacidade de filtragem Variação de velocidades: Sim Distancia máxima entre condensadora e evaporadora: 20m Modos mínimos de funcionamento: Econômico, Automático, Refrigeração e Oscilação. Certificação: O aparelho deve ser certificado pelo INMETRO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM ÁREAS DO SAAE, SENDO: 1 APARELHOS DE 24.000 BTUS, 1 APARELHO DE 36.000 BTUS CONFORME TERMO DE REFERENCIA. UNIDADE DE MEDIDA: SV
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REMOÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM ÁREAS DO SAAE, SENDO: 1 APARELHO DE 24.000 BTUS. UNIDADE DE MEDIDA: SV
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI · GERAL
- Contrato
- 3892
- Processo
- 292
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 04/11/2025
- Valor global
- R$ 6.040,00
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Aquisição de fones de ouvido, conforme especificações e justificativas da SC 633/2025 - Processo 16427/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 1106
- Processo
- 16427
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 21/10/2026
- Valor global
- R$ 2.320,00
- CNPJ na fonte
- 20.724.469/0001-80
Mais 128 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 20.724.469/0001-80. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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