empresa · pessoa jurídica
ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
“ROM CARD”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade19/08/2014
Capital socialR$ 8.552.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal8299799 — Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
CNAEs secundários (16)
- 5813100 — Edição de revistas
- 6311900 — Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6399200 — Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 6462000 — Holdings de instituições não-financeiras
- 6499999 — Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6613400 — Administração de cartões de crédito
- 6619302 — Correspondentes de instituições financeiras
- 6810201 — Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 — Aluguel de imóveis próprios
- 7020400 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7319002 — Promoção de vendas
- 7490199 — Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8220200 — Atividades de teleatendimento
- 8291100 — Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299702 — Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
Endereço e contato
EndereçoRUA EXPEDICIONARIO HOLZ 550 SALA 1401 PAVMTO14 EDIF HELBOR DUAL OFFICES, AMERICA — JOINVILLE/SC 89201740
Telefone(47) 38012861
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 19/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP56 contratos
56 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 99.525.167,47.
GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP, POR MEIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, POSSIBILITANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JERIQUARA · PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
- Contrato
- 0061/26
- Processo
- 000104/26
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 18/08/2027
- Valor global
- R$ 1.334.400,00
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0001-28
Contratação de empresa para disponibilizar cartão magnético ou eletrônico para implantação, gerenciamento de programas de incentivos da secretaria de agricultura e meio ambiente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE · MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
- Contrato
- 38
- Processo
- 48/2026
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.000.000,00
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0001-28
CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MISSAL, POR MEIO DE CRÉDITO EM CARTÕES MAGNÉ-TICOS COM TECNOLOGIA DE CHIP, SISTEMA DE CONTROLE DE SALDO E SENHA NUMÉ-RICA INDIVIDUAL, ALÉM DE CHIP DE SEGURANÇA PARA VALIDAÇÃO DAS TRANSAÇÕES E RESPECTIVAS RECARGAS MENSAIS DE CRÉDITO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.668, DE 18 DE ABRIL DE 2022
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MISSAL · SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 23526
- Processo
- 235
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 27/07/2027
- Valor global
- R$ 3.600.000,00
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0001-28
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP, TARJA MAGNETICA E/OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, CONFECCIONADO EM PVC OU MATERIAL SIMILAR, COM SENHA PESSOAL E INSTRANSFERÍVEL, PARA RECARGA MENSAL DE VALORES REFERENTES A AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N° 2.048/2022
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITO NOVO · Fundo Municipal da Saúde
- Contrato
- 129FMS
- Processo
- 63/2026
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 22/07/2027
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0001-28
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP, TARJA MAGNETICA E/OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, CONFECCIONADO EM PVC OU MATERIAL SIMILAR, COM SENHA PESSOAL E INSTRANSFERÍVEL, PARA RECARGA MENSAL DE VALORES REFERENTES A AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N° 2.048/2022
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO · Secretaria de Administração e Finanças
- Contrato
- 129PBN
- Processo
- 63/2026
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 22/07/2027
- Valor global
- R$ 396.000,00
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0001-28
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EQUIPADOS COM MICROPROCESSADOR COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA) DE VALE ALIMENTAÇÃO (AUXÍL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL · Município de Espírito Santo do Pinhal
- Contrato
- 97
- Processo
- 3926/2025
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 04/08/2031
- Valor global
- R$ 43.445.017,80
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0002-09
Contratação emergencial de empresa para fornecimento de cartões eletrônicos para o Programa Vale Mais Educação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL
- Contrato
- 64
- Processo
- 64/2026
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 19/07/2027
- Valor global
- R$ 1.847.664,00
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0001-28
Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de Serviços de Administração, Gestão de Sistema, Emissão de Cartões Magnéticos, com Processamento e Carga de Créditos Eletrônicos, bem como credenciamento de fornecedores para atendimento de Benefícios Eventuais, destinados às famílias e indivíduos residentes no Município de Umuarama/PR, com fundamentação nos princípios de cidadania e dos direitos sociais e humanos no âmbito da Política Pública de Assistência Social.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UMUARAMA · Unidade administrativa
- Contrato
- 170
- Processo
- 369/2026
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 03/01/2027
- Valor global
- R$ 87.000,00
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0001-28
SERVICOS RELATIVOS A CARTAO ALIMENTACAO ELETRONICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA · Prefeitura Municipal de Bragança Paulista
- Contrato
- 217
- Processo
- 15/2026
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 22/06/2027
- Valor global
- R$ 3.348.000,00
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0002-09
Contratação de empresa para disponibilizar cartão magnético ou eletrônico para implantação, gerenciamento de programas de incentivos da secretaria de agricultura e meio ambiente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE · MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
- Contrato
- 34
- Processo
- 48/2026
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 0,01
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0001-28
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de cartões eletrônicos destinados ao fornecimento de benefícios aos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) contemplados com o Programa “Bolsa Estudante – EJA” para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE · Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré
- Contrato
- 70
- Processo
- 89/2026
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 19/05/2027
- Valor global
- R$ 150.000,00
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0001-28
[LICITANET] - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço sistematizado de
pagamento de benefício, mediante implementação, gerenciamento, emissão,
administração, fornecimento, distribuição e carregamento de crédito do Auxílio-
Alimentação, por meio de cartões eletrônicos com tecnologia de chip, destinados
aos empregados públicos do Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região
Metro Recôncavo Norte – MRN, vinculados à sede administrativa e à Policlínica
Regional de Saúde de Simões Filho, regidos pela Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DO METRO RECONCAVO NORTE - MRN · MRN-Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região Metro Recôncavo Norte/BA
- Contrato
- 05
- Processo
- 229/2025
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 09/04/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0006-32
Prestação de serviço de gerenciamento de solução de pagamento e prestação de contas do Programa Cartão Educação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRES RIOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS - RJ
- Contrato
- 029
- Processo
- 00367/2026
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 18/03/2027
- Valor global
- R$ 987.250,00
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0001-28
Objeto a contratacao de empresa especializada na prestacao de Servicos de fornecimento administracao e gerenciamento de beneficio Programa auxilio material didatico docente em meio eletronico cartao com chip de seguranca personalizado com nome do municipio e o nome do programa municipal concedido aos professores da rede publica municipal de ensino do municipio de Quissama de acordo com a Lei municipal n 2308 de 11 de maio de 2023 e suas alteracoes onde o Programa Auxilio Material Didati
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE QUISSAMA · PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
- Contrato
- 34
- Processo
- 881
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 11/07/2026
- Valor global
- R$ 188.796,60
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0001-28
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE MATERIAL ESCOLAR “CARTÃO EDUCACARD PETROLÂNDIA”
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PETROLANDIA · Prefeitura Municipal de Petrolândia
- Contrato
- 9
- Processo
- 5/2026
- Assinatura
- 04/03/2026
- Vigência
- 05/03/2026 a 05/03/2027
- Valor global
- R$ 3,18
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0001-28
Objeto a contratacao de empresa especializada na prestacao de Servicos de fornecimento administracao e gerenciamento de beneficio Programa auxilio material didatico docente em meio eletronico cartao com chip de seguranca personalizado com nome do municipio e o nome do programa municipal concedido aos professores da rede publica municipal de ensino do municipio de Quissama de acordo com a Lei municipal n 2308 de 11 de maio de 2023 e suas alteracoes onde o Programa Auxilio Material Didatico na forma de cartao magnetico e instituido.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE QUISSAMA · PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
- Contrato
- 001248
- Processo
- 881
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 26/02/2026
- Valor global
- R$ 132.157,62
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0001-28
Objeto a contratacao de empresa especializada na prestacao de Servicos de fornecimento administracao e gerenciamento de beneficio Programa auxilio material didatico docente em meio eletronico cartao com chip de seguranca personalizado com nome do municipio e o nome do programa municipal concedido aos professores da rede publica municipal de ensino do municipio de Quissama de acordo com a Lei municipal n 2308 de 11 de maio de 2023 e suas alteracoes onde o Programa Auxilio Material Didatico na forma de cartao magnetico e instituido.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE QUISSAMA · PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
- Contrato
- 001249
- Processo
- 881
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 26/02/2026
- Valor global
- R$ 28.319,49
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0001-28
Objeto a contratacao de empresa especializada na prestacao de Servicos de fornecimento administracao e gerenciamento de beneficio Programa auxilio material didatico docente em meio eletronico cartao com chip de seguranca personalizado com nome do municipio e o nome do programa municipal concedido aos professores da rede publica municipal de ensino do municipio de Quissama de acordo com a Lei municipal n 2308 de 11 de maio de 2023 e suas alteracoes onde o Programa Auxilio Material Didatico na forma de cartao magnetico e instituido.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE QUISSAMA · PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
- Contrato
- 001251
- Processo
- 881
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 26/02/2026
- Valor global
- R$ 28.319,49
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0001-28
Credenciamento para a contratação de empresa(s) especializadas na administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de VALE E/OU AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, na forma de crédito, a serem carregados em cartão de PVC ou outro material similar, com chip eletrônico de segurança, munido de senha de uso pessoal e intransferível com a finalidade de ser utilizado pelos servidores e vereadores da Câmara de Vereadores de Barra Velha/SC, de acordo com a escolha/opção dos mesmos sobre qual empresa credenciada deseja, para atender as necessidades da Câmara de Vereadores de Barra Velha/SC, e em conformidade com as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA DE VEREADORES DE BARRA VELHA · Câmara de Vereadores
- Contrato
- 002
- Processo
- 31/2025
- Assinatura
- 25/02/2026
- Vigência
- 25/02/2026 a 24/02/2027
- Valor global
- R$ 420.000,00
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0001-28
Contratacao de instituicao financeira para prestacao de servicos de gerenciamento administracao e fornecimento de cartoes magneticos de gestao de despesas Vale Feira
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE · CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
- Contrato
- 000140
- Processo
- 1038
- Assinatura
- 25/02/2026
- Vigência
- 25/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.900,01
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0001-28
VALE ALIMENTAÇÃO ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - Credenciamento de empresas especializadas na administração, gerenciamento, implementação e fornecimento de cartões eletrônicos recarregáveis (vale alimentação), destinados à operacionalização dos programas de Auxílio Alimentação e do Vale Feira do Município de Gravatal/SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 08
- Processo
- 10/2026
- Assinatura
- 06/02/2026
- Vigência
- 06/02/2026 a 06/02/2027
- Valor global
- R$ 235.200,00
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0001-28
Contratação De Empresa Especializada Na Prestação De Serviços De Fornecimento E Gerenciamento De Cartão De Débito Pré-Pago De Bolsa-Auxílio Para Aquisição De Material Escolar E Uniforme Dos Alunos Da Rede Municipal De Juranda Através Do Programa Semeando Educação Por Meio De Abastecimento Em Créditos Anuais Em Atendimento A Lei Municipal 2698/2025 Em Atendimento As Necessidades Da Secretaria De Educação Do Municipio De Juranda-Pr.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JURANDA · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 19
- Processo
- 213/2025
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 03/02/2027
- Valor global
- R$ 261.500,00
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0003-90
Contratação de empresas administradoras de cartões magnéticos e/ou eletrônicos e de aplicativos para smartphone dos sistemas operacionais Android® e iOS® que permitam a realização de pagamentos eletrônicos por leitura via QR Code, devidamente habilitadas na forma instruída neste instrumento, aptas a prestar todos os serviços relativos ao gerenciamento, emissão, fornecimento e distribuição do CARTÃO BENEFÍCIO MATERIAL ESCOLAR aos responsáveis legais dos alunos matriculados a partir do 1º Ano do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal (Edital de Credenciamento 21/2025).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GASPAR · Prefeitura de Gaspar - SC
- Contrato
- 2
- Processo
- 2/2026
- Assinatura
- 27/01/2026
- Vigência
- 27/01/2026 a 26/01/2027
- Valor global
- R$ 216.480,00
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0001-28
CREDENCIAMENTO de empresas especializadas para prestacao de servicos consistentes na administracao e gerenciamento de Cartoes Vale Alimentacao a serem utilizados pelos Servidores Publicos da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 7
- Processo
- 136
- Assinatura
- 05/01/2026
- Vigência
- 05/01/2026 a 27/06/2026
- Valor global
- R$ 16.462.992,00
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0001-28
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR, DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, CONSELHEIROS TUTELARES, TEMPORÁRIOS E DE EMPREGOS PÚBLICOS, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO-SC, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.560/2025, COM TAXA ZERO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO-SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDINO
- Contrato
- 5
- Processo
- 172/2025
- Assinatura
- 02/01/2026
- Vigência
- 02/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 533.100,00
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0001-28
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR, DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO MUNICIPAL, TEMPORÁRIOS E DE EMPREGOS PÚBLICOS, NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.560/2025, COM TAXA ZERO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO-SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDINO
- Contrato
- 2
- Processo
- 172/2025
- Assinatura
- 02/01/2026
- Vigência
- 02/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 132.000,00
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0001-28
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, fornecimento e gerenciamento de Vale-Alimentação e Vale Refeição, por meio de Cartão Eletrônico/Magnético com chip de segurança e senha individual, e aplicativo para IOS e Android para pagamento via QR Code, para recarga mensal, destinado à aquisição de gêneros alimentícios e refeições para os servidores da Prefeitura Municipal de Xanxerê/SC, conforme especificações do edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE XANXERE · MUNICÍPIO DE XANXERÊ
- Contrato
- 368
- Processo
- 177/2025
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 22/12/2026
- Valor global
- R$ 7.200.000,00
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0001-28
Vale feira
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO PARDO · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 183
- Processo
- 693
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 09/12/2026
- Valor global
- R$ 1.473.438,24
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0004-70
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de gerenciamento, administração, emissão e fornecimento de documentos de legitimação na forma de cartão eletrônico, magnético ou de tecnologia similar, para atendimento do Programa “Auxílio Brejão”
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO · Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Promoção Humana
- Contrato
- 257/2025
- Processo
- 136/2025
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 04/12/2025 a 03/12/2026
- Valor global
- R$ 720.005,00
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0001-28
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR, DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, CONSELHEIROS TUTELARES, TEMPORÁRIOS E DE EMPREGOS PÚBLICOS, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO-SC PELO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1.560/2025 PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO – MENOR PERCENTUAL DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA A REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS E TAXA ZERO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO-SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDINO
- Contrato
- 324
- Processo
- 149/2025
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3,33
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0001-28
Contratação de empresa especializada para a administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões de vale alimentação aos servidores da Autarquia Água de Ivoti/RS, mediante sistema eletrônico com chip, tarja magnética e/ou tecnologia de pagamento por aproximação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGUA DE IVOTI · Agua De Ivoti
- Contrato
- 42/2025
- Processo
- 803523/2025
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/10/2026
- Valor global
- R$ 206.988,00
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0001-28
Credenciamento para contratação de empresa(s) especializada(s) na administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação/refeição, na forma de cartão eletrônico/magnético com chip.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ERVAL VELHO · MUNÍCIPIO DE ERVAL VELHO
- Contrato
- 98
- Processo
- 95/2025
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 03/11/2026
- Valor global
- R$ 1.440.384,00
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0001-28
Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços especializados em administração, gestão de sistema, emissão de cartão magnéticos, com processamento e carga de créditos eletrônicos, bem como credenciamento de fornecedores para atendimento de benefícios eventuais, destinados às famílias e indivíduos residentes no Município de Umuarama/Pr, com fundamentação nos princípios de cidadania e dos direitos sociais e humanos no âmbito da Política Pública de Assistência Social.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UMUARAMA · Unidade administrativa
- Contrato
- 221
- Processo
- 916/2025
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 13/04/2026
- Valor global
- R$ 87.000,00
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0001-28
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços especializados de administração de cartões eletrônicos magnéticos com chip/tarja, para
fornecimento de benefícios destinados aos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJAI) contemplados com o Programa – EJAI do Município de Lagoa Real - BA, sobre o que dispõe a Lei Municipal de N.º 195/2025, de 16 de janeiro de 2025 e decreto de nº 383/2025 de 29 de setembro de 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAGOA REAL · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- CONV
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 14/04/2026
- Valor global
- R$ 167.200,00
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0001-28
Trata-se de uma contratação por DISPENSA EMERGENCIAL para Serviços de Administração e Gestão de Sistemas, através da confecção de cartões físicos/eletrônicos, bem como da administração dos pagamentos às famílias beneficiárias do Programa de Transferência de Renda, nomeado Gira Renda Cabista, criado e regulamentado pela Lei Municipal nº 2.292, de 31 de março de 2021, Decreto Municipal nº 3.291, de 31 de março de 2021, e Lei Municipal nº 2.367, de 30 de dezembro de 2021 (alterada pela Lei nº 2.646, de 17 de julho de 2025), em conformidade com as especificações, condições e exigências estabelecidas no presente Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARRAIAL DO CABO · Fundo Municipal de Assistência Social
- Contrato
- 101
- Processo
- 11/2025
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 09/10/2026
- Valor global
- R$ 375.000,00
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0001-28
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARAO DE ANTONINA · MUNICIPIO DE BARAO DE ANTONINA
- Contrato
- 0037/25
- Processo
- 000054/25
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 09/09/2026
- Valor global
- R$ 1.040.520,00
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0002-09
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO COM SENHA INDIVIDUAL, CHIP OU TECNOLOGIA DE APROXIMAÇÃO (CONTACTLESS), PARA RECARGA MENSAL, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE EDITAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXAMBU · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- Contrato
- 117
- Processo
- PL-95/2025 - PE - 30
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 02/09/2025 a 01/09/2026
- Valor global
- R$ 2.371.392,08
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0001-28
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e gerenciamento de benefício de vale alimentação, na forma de cartões magnéticos com senha pessoal numérica e tecnologia de chip em atendimento às necessidades da Câmara Municipal de Conceição do Jacuípe/BA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONCEICAO DO JACUIPE CAMARA DE VEREADORES · Câmara Municipal de Conceição do Jacuípe
- Contrato
- 042/2025
- Processo
- 003/2025
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 243.683,89
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0001-28
Contratação de empresa especializada para administração, gerenciamento, emissão e distribuição de cartão eletrônico magnético ou de similar tecnologia para uso do auxílio alimentação, na modalidade vale alimentação aos servidores do consórcio do Vale do Jiquiriçá.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO VALE DO JIQUIRICA - CDSVJ · CDSVJ
- Contrato
- 16
- Processo
- 007/2025
- Assinatura
- 23/05/2025
- Vigência
- 23/05/2025 a 23/05/2026
- Valor global
- R$ 361.200,00
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0006-32
Contratação de empresa especializada para administração, gerenciamento, emissão e distribuição de cartão eletrônico magnético ou de similar tecnologia para uso do auxílio alimentação, na modalidade vale alimentação aos servidores do consórcio do Vale do Jiquiriçá.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO VALE DO JIQUIRICA - CDSVJ · Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Vale do Jiquiriçá - CONVALE
- Contrato
- 16/2025
- Processo
- 21/2025
- Assinatura
- 23/05/2025
- Vigência
- 23/05/2025 a 23/05/2026
- Valor global
- R$ 361.200,00
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0006-32
Prestação de serviço de gerenciamento de solução de pagamento e prestação de contas do Programa Cartão Educação, com atualização semestral.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRES RIOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS - RJ
- Contrato
- 035
- Processo
- 00712/2025
- Assinatura
- 07/05/2025
- Vigência
- 07/05/2025 a 06/11/2025
- Valor global
- R$ 987.250,00
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0001-28
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implementação, gerenciamento, e administração de auxílio refeição, através de cartão magnético e/ou cartão eletrônico com tecnologia de chip, e respectivas recargas de créditos mensais, que possibilitem a aquisição de refeições prontas, por meio de rede de estabelecimentos credenciados.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS - BA
- Contrato
- 58
- Processo
- 131/2024
- Assinatura
- 07/05/2025
- Vigência
- 12/05/2025 a 11/05/2026
- Valor global
- R$ 1.316.094,12
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0001-28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SOLUÇÃO DE PAGAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA CARTÃO EDUCAÇÃO, COM ATUALIZAÇÃO SEMESTRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · PREF.MUN.DE TRES RIOS
- Contrato
- 00035
- Processo
- 00712/2025
- Assinatura
- 07/05/2025
- Vigência
- 07/05/2025 a 06/11/2025
- Valor global
- R$ 987.250,44
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0001-28
CONTRATAÇÃO de empresa especializada na EMISSÃO e RECARGA de CARTÃO ELETRÔNICO com CHIP e/ou TARJ MAGNÉTICA com FORNECIMENTO DE SISTEMA DIGITAL para aquisição de Material Escolar Programa Construindo o Futuro, conforme Lei Municipal n° 3.108/2025, Decreto n° 9.136/2025, e solicitação da Secretaria Municipal de Educação, condições e quantidades estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GOIOERE · PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE - PR
- Contrato
- 9
- Processo
- 5/2025
- Assinatura
- 13/03/2025
- Vigência
- 14/03/2025 a 14/03/2026
- Valor global
- R$ 1.429.225,00
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0001-28
Contratacao do software para administracao e gerenciamento do Cartao Alimentacao PAS para aproximadamente 145 cento e quarenta e cinco servidores publicos municipais na razao de 01 um documento por servidor por um periodo de 12 doze meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 6
- Processo
- 37
- Assinatura
- 13/02/2025
- Vigência
- 13/02/2025 a 13/02/2026
- Valor global
- R$ 24.000,00
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0001-28
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, COM PROCESSAMENTO E CARGA DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS BEM COMO O CREDECIAMENTO DE FORNECEDORES; DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; LEI 1507/2024, PARA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BANDEIRANTE-SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BANDEIRANTE · MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE
- Contrato
- 14
- Processo
- 6/2024
- Assinatura
- 30/10/2024
- Vigência
- 30/10/2024 a 30/10/2025
- Valor global
- R$ 0,01
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0001-28
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, COM PROCESSAMENTO E CARGA DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS BEM COMO O CREDECIAMENTO DE FORNECEDORES; DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; LEI 1507/2024, PARA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BANDEIRANTE-SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BANDEIRANTE SC · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BANDEIRANTE
- Contrato
- 14
- Processo
- 6/2024
- Assinatura
- 30/10/2024
- Vigência
- 30/10/2024 a 30/10/2025
- Valor global
- R$ 3,00
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0001-28
CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE CARTAO BENEFICIO (ALIMENTACAO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITU · Prefeitura Municipal de Itu
- Contrato
- 183
- Processo
- 24/2024
- Assinatura
- 25/10/2024
- Vigência
- 04/11/2024 a 04/11/2025
- Valor global
- R$ 21.980,16
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0001-28
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS/MAGNÉTICOS PARA OS BENEFÍCIOS DE ALIMENTAÇÃO INSTITUÍDOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, SEGUIDO DE RECARGAS MENSAIS NOS CARTÕES, PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, EMPREGADOS PÚBLICOS, AGENTES POLÍTICOS E CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.692/2018.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA HELENA · 03 - Departamento Administrativo
- Contrato
- 292
- Processo
- 158/2024
- Assinatura
- 18/10/2024
- Vigência
- 18/10/2024 a 24/12/2025
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0001-28
Fornecimento, gerenciamento e administracao de vale alimentacao, por meio de cartao com senha individual, destinados aos agentes publicos da Prefeitura de Candoi, nos termos da Lei Municipal no 1.648/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANDOI · RECURSOS HUMANOS
- Contrato
- 81
- Processo
- 81
- Assinatura
- 24/07/2024
- Vigência
- 25/07/2024 a 25/07/2025
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 20.895.286/0001-28
Mais 6 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 20.895.286/0001-28. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| RICARDO LUIZ DOS SANTOS | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 22/05/2017 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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