empresa · pessoa jurídica
N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
“CASA DO CARTUCHO”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade20/08/2014
Capital socialR$ 40.000,00
Simples Nacional — Optante desde 20/08/2014
Atividade econômica CNAE
CNAE principal2622100 — Fabricação de periféricos para equipamentos de informática
CNAEs secundários (7)
- 2610800 — Fabricação de componentes eletrônicos
- 2621300 — Fabricação de equipamentos de informática
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço e contato
Telefone(44) 30253174
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
2 registros encontrados
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 2 ocorrências · 08/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 64294.000940/2026
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO
- Início
- 03/08/2026
- Fim
- 03/08/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 6556/2024
- Órgão
- PREFEITURA DE UBIRATA - PR
- Início
- 11/12/2024
- Fim
- 11/12/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 28/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 28/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP58 contratos
58 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 219.582,70.
Fornecimento de materiais para reposição de estoque, para atender as necessidades do Instituto de Previdência e Assistência Municipal - IPAM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL · MRS-INSTITUTO DE PREVID E ASSISIST. MUNICIPAL
- Contrato
- 629
- Processo
- 6737
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 15/08/2026
- Valor global
- R$ 360,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE GOVERNO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AMATUR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITABERAI · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 812
- Processo
- 317602025
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 01/07/2027
- Valor global
- R$ 15.200,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
PREGAO 90620/2026 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFSP CAMPUS AVARE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FEDERAL DE SÃO PAULO/CAMPUS AVARÉ
- Contrato
- 2026NE000099
- Processo
- 23438.000635.2026-10
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.060,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FILAMENTO DE PLA. CONFORME SOLICITAÇÃO 211/2025, REQUISIÇÃO 225/2025. PROCESSO SEI 23064.048392/2025-13. . RECURSO TESOURO 20RK.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2026NE000195
- Processo
- 23064.048392/2025-13
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 92,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DESTE IFPB/CAMPUS SOUSA, NOS TERMOS DO PREGÃO Nº 90004/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA
- Contrato
- 2026NE000082
- Processo
- 23000.000955.2026-18
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 160,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
Contratação de empresa(s) para fornecimento de materiais permanentes (eletrodomésticos, mobiliário, informática, audiovisual, climatização), suprimentos de informática, material de escritório e serviços de instalação, divididos em 10 (dez) Lotes, para a Câmara Municipal de São José do Goiabal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO JOSE DO GOIABAL CAMARA DE VEREADORES · Unidade Única
- Contrato
- 007/2026
- Processo
- 011/2025
- Assinatura
- 06/01/2026
- Vigência
- 06/01/2026 a 06/01/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DIVISÃO DE ADM. DA C.E.P.R. NORTE ESTADO
- Contrato
- 2025NE000703
- Processo
- 006.00418121/2025-10
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 339,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE TI (FILAMENTO PLA), PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DO PRONATEC, EMPREENDER. REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ADESÃO 67/2025, PREGÃO 90014/2025 - ÓRGÃO GERENCIADOR - UASG 153178. NA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 15/2025 - GEX-CE/CMPCE/IFGOIANO, NO PROCESSO 23217.001271.2025-17.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · INST.FED.GOIANO/CAMPUS CERES
- Contrato
- 2025NE000291
- Processo
- 23217.001271.2025-17
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.312,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
EMPENHO PARA FILAMENTO IMPRESSORA 3D, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM 64 DA ARP 107/2025, CONFORME PROCESSO DO SEI 23064.047988/2025-98, DOCUMENTO DO SEI 5398151.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA
- Contrato
- 2025NE000552
- Processo
- 23064.047988/2025-98
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.312,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES/DEPARTAMENTOS DO CEUNES/UFES, CONFORME PROCESSO DE COMPRA Nº 23068.024188/2025-69 E PROCESSO DIGITAL Nº 23068.066380/2025-22.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPIRITO SANTO
- Contrato
- 2025NE000073
- Processo
- 23068.066380/2025-22
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.300,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
AQUISICAO DE FILAMENTO DE PLA PARA IMPRESSORA 3D PARA REALIZACAO DE INICIACAO CIENTIFICA NO LABORATORIO DE PESQUISA DA UTFPR-GP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA
- Contrato
- 2025NE000278
- Processo
- 23064.048001/2025-52
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 276,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE000379
- Processo
- 23064.049080/2025-19
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 184,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
AQUISIÇÃO DE FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D PARA REALIZAÇÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA NO LABORATÓRIO DE PESQUISA DA UTFPR-GP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA
- Contrato
- 2025NE000274
- Processo
- 23064.048001/2025-52
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.104,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILAMENTO DE BOBINA, CONFORME SOLICITACAO 1347/2025, REQUISICAO 1715/2025. PROCESSO SEI 23064.048392/2025-13. RECURSO 1050000403 - PI M20RKG0100J.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE001216
- Processo
- 23064.048392/2025-13
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 184,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILAMENTO DE BOBINA, CONFORME SOLICITACAO 1346/2025, REQUISICAO 1592/2025. PROCESSO SEI 23064.048392/2025-13. RECURSO TESOURO 20RK.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE001215
- Processo
- 23064.048392/2025-13
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 184,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SEDE DO CPA/M-3 E UOP SUBORDINADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2025NE000754
- Processo
- 057.00380937/2025-41
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 10/12/2025
- Valor global
- R$ 129,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO EM APARELHOS DE INFORMATICA, DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA, ENFRENTAM.A VIOLENCIA SEXUAL NFANTIL, REF. PREGAO 90302/2025-IEAA/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/FAPISI (2874599), AUTORIZ. PROADM (2874822), DESPACHO DEFIN (2875066), CONTIDOS NO PROC. 23105.047484/2025-44
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS · FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM
- Contrato
- 2025NE000657
- Processo
- 23105.047484/2025-44
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.492,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INTER-(CPI-8-CEL PM S.FILHO
- Contrato
- 00105
- Processo
- 057.00122234/2025-08
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 23/12/2025
- Valor global
- R$ 130,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS,
CONFORME ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS DO ANEXO I - ENTREGA PARCELADA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU · Unidade Única
- Contrato
- 360
- Processo
- 791/2025
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 23/10/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D) PARA USO NOS LABORATÓRIOS DO CAMPUS GUARAPUAVA DA UTFPR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA
- Contrato
- 2025NE000228
- Processo
- 23064.048001/2025-52
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.104,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM PROJETOS DE EXTENSÃO DO DAMECMD. PE 90014/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE
- Contrato
- 2025NE000390
- Processo
- 23064.039560/2025-71
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 450,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS (TINTAS, TONER E CILINDRO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAUDALHO/PE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAUDALHO
- Contrato
- 061
- Processo
- 012/2025
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 29/09/2026
- Valor global
- R$ 4.188,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS DO NORDEST
- Contrato
- 2025NE000179
- Processo
- 01202.000549/2024-76
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.890,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS, REFIL DE TINTA E FITA MATRICIAL, PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GUARACI-PR, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARACI · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 60
- Processo
- 65/2025
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 19/09/2026
- Valor global
- R$ 14.290,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 030168/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90088 - Mod. Formatada: 90088 - Registro de Preço para Eventual e Futura Aquisição de cartuchos e toners para impressora, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Ariquemes/RO. por um período de 12 (doze) meses.. Valor estimado em R$ 263.234,63. A Prefeitura de Ariquemes-RO através do Pregoeiro designado pelo Decreto nº. 20.605 de 12 de janeiro de 2024. torna público, para o conhecimento dos interessados que na data e horário abaixo indicado fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob o nº 90088/2024 do tipo MENOR PREÇO critério de julgamento POR ITEM, Cód. UASG: 450522, na forma da Lei nº. 14.133/21, conforme edital e anexos, atendendo assim as necessidades da Prefeitura de Ariquemes/RO. Envio das propostas poderá ser feito das 09h00min do dia 14/08/2024 até às 09h00min do dia 27/08/2024. Início da Sessão Pública virtual será às 09h00min do dia 27/08/2024 (Horário de Brasília)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARIQUEMES · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 9178
- Processo
- 030168/24
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 12/09/2026
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
CONSUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAS ADMINISTRATIVOS, EDUCATIVOS, ESPORTIVOS, BIBLIOGRÁFICOS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. EMPENHO EMITIDO CONFORME SOLICITAÇÃO - RELATÓRIO SEI Nº6674909 E RECURSO LIBERADO PELO INFORME DICOR/DIROR/JA - RELATÓRIO SEI Nº6673648.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
- Contrato
- 2025NE000952
- Processo
- 23117.042849/2025-13
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 214,30
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
CONSUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAS ADMINISTRATIVOS, EDUCATIVOS, ESPORTIVOS, BIBLIOGRÁFICOS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. EMPENHO EMITIDO CONFORME SOLICITAÇÃO - RELATÓRIO SEI Nº6674909 E RECURSO LIBERADO PELO INFORME DICOR/DIROR/JA - RELATÓRIO SEI Nº6673648.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
- Contrato
- 2025NE000953
- Processo
- 23117.042849/2025-13
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 620,85
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
Aquisição de Suprimentos de Informática, pilhas e papel fotográfico a fim de atender as necessidades do Hospital Regional de Cametá.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA · EPA-HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ
- Contrato
- 36
- Processo
- 2025/2582572
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 7.960,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
NOTA DE EMPENHO REF. AQUISICAO DE 10 UN DE CARTUCHO TONER, CONFORME ESPECIFICACOES DO EDITAL, PREGAO SRP 90031/2024 - UASG 155570, PARA ATENDER DEMANDAS DA COORDENACAO DE TI DO IFFAR CAMPUS FW, PROCESSO 23873.000526/2024-00.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN
- Contrato
- 2025NE000110
- Processo
- 23873.000526/2024-00
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 680,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL(2025NC800057- 2025PR000025 - PC 74.957 - MATERIAL DE TIC CONSUMO - SI 17 (TED Nº 24-EME-013-00- COLOG/IMBEL. DIEX 201 10-DIV ARMT/CMAT/COLOG DE 29 JUL 25.) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Contrato
- 2025NE000553
- Processo
- 2025PR000025
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.500,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
PROCESSO 509/2025-80 - MATERIAL DE LABORATÓRIO - ITAGUAÍ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ · MEC-CEFET-CENT.FED.ED.TEC.CELSO S.FONSECA/RJ
- Contrato
- 2025NE000528
- Processo
- 23063.000509/2025-80
- Assinatura
- 05/08/2025
- Vigência
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 490,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - CTI - PR 900-031/2024 - PROC 23238002633/2025-31
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE
- Contrato
- 2025NE000260
- Processo
- 23238002633/2025-31
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.439,75
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
Fornecimento de materiais de expediente diversos para garantir o adequado funcionamento das atividades administrativas da Câmara Municipal de São Francisco-MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO FRANCISCO CAMARA MUNICIPAL · Unidade Única
- Contrato
- 39
- Processo
- 17/2025
- Assinatura
- 23/07/2025
- Vigência
- 23/07/2025 a 23/07/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
Aquisicao de materiais de expediente para uso nos diversos setores do Servico Autono de Agua e Esgoto de Itambacuri-MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO · Serviço Autônomo de Água e Esgoto Itambacuri
- Contrato
- 000010
- Processo
- 000005/2025
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 450,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
O objeto do presente instrumento é a AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO DESCRIMINADOS NO GRUPO II, nas condições estabelecidas neste contrato, no Termo de Referência do edital e na proposta do CONTRATADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO CEARA · ECE-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO CEARA
- Contrato
- 32
- Processo
- 24.0.000004740-2
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 496,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
Aquisição de material de escritorio e informatica
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROVIS.I - PACAEMBU
- Contrato
- 2025ne00542
- Processo
- 20250513709
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 30/07/2025
- Valor global
- R$ 100,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROVIS.I - PACAEMBU
- Contrato
- 2025NE000542
- Processo
- 20250513709
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 15/07/2025
- Valor global
- R$ 100,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA AO FUTURO EVENTUAL FORNECIMENTO DE TONES COMPATÍVEIS, 100% NOVOS E LACRADOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER À DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BURI, EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI - SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BURI · SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 3795-0/2025
- Processo
- 4963/2024
- Assinatura
- 14/04/2025
- Vigência
- 14/04/2025 a 14/04/2026
- Valor global
- R$ 6.400,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO E SUAS UNIDADES VINCULADAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO - PE
- Contrato
- 042
- Processo
- 003/2025
- Assinatura
- 10/03/2025
- Vigência
- 10/03/2025 a 10/03/2026
- Valor global
- R$ 3.750,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
Registro de preços para futura e eventual aquisição de cartuchos de tinta e tonners novos e recargas, a serem solicitados de acordo com a necessidade de todas as Secretarias do Município de Siqueira Campos, pelo período de 12 (doze) meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS - PR
- Contrato
- 45
- Processo
- 9/2025
- Assinatura
- 25/02/2025
- Vigência
- 25/02/2025 a 25/02/2026
- Valor global
- R$ 5.540,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
Aquisição de cartuchos e toners para impressora, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Ariquemes/RO. por um período de 12 (doze) meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARIQUEMES · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
- Contrato
- 2025NE1106
- Processo
- 2888/2025
- Assinatura
- 31/01/2025
- Vigência
- 04/02/2025 a 04/02/2026
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA AO FUTURO EVENTUAL FORNECIMENTO DE TONES COMPATÍVEIS, 100% NOVOS E LACRADOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER À DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BURI, EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI - SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BURI · SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 520-0/2025
- Processo
- 4963/2024
- Assinatura
- 17/01/2025
- Vigência
- 17/01/2025 a 17/01/2026
- Valor global
- R$ 9.600,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
PREGÃO 90004/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ITENS 1 E 2), PELA EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES DE ALENCAR FILHO (CHICO ALENCAR, PARA ATENDER DEMANDAS
DO PARNA TIJUCA, CONFORME SOLCITADO NO DESPACHO INTERLOCUTÓRIO SEI 20694929.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE · UAAF/INST.CHICO MENDES CONS.BIO RIO DE JANEIR
- Contrato
- 2024NE000735
- Processo
- 02126.001697/2024-21
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.960,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ITEM 6 (TONER IMPRESSORA BROTHER) PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO DO IBGE-SES/CE. PREGÃO 90005/2024. PROCESSO 03623.000349/2023-15.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE · UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO CEARÁ
- Contrato
- 2024NE000284
- Processo
- 03623.000349/2023-15
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.080,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
Aquisicao de CARTUCHOS ORIGINAIS DE TINTA PARA IMPRESSORAS PORTATEIS HP OFFICEJET 200 em lote unico, sob demanda, para atender as demandas e necessidades da Divisao de Cerimonial e Relacoes Internacionais da Casa Militar DCRI CM conforme as condicoes e especificacoes contidas no Edital e seus Anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- GOVERNO DO PARANA - CASA MILITAR · CASA MILITAR - Casa Militar do Estado do Paraná
- Contrato
- 9044
- Processo
- 1968
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 13/12/2025
- Valor global
- R$ 79.600,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFIL TINTA IMPRESSORA, CONFORME DESPACHO SEAD/CR-JPA (7861237) .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · MJ/FUNAI-COORDENAÇÃO REGIONAL JOAO PESSOA/PB
- Contrato
- 2024NE000237
- Processo
- 08765.000687/2024-29
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 296,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS DO NORDEST
- Contrato
- 2024NE000326
- Processo
- 01202.000549/2024-76
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 6.216,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TIC PARA ATENDER A DEMANDA DO CEPS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA. PR-90006/2024. RECURSOS PRÓPRIOS DO CEPS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2024NE003483
- Processo
- 23073.011069/2024-96
- Assinatura
- 14/11/2024
- Vigência
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 6.600,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP, W2302A, W23O1A, W2300A
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POL.AREA METROP.-12 (CPA/M-12)
- Contrato
- 2024NE001582
- Processo
- 20241114492
- Assinatura
- 13/11/2024
- Vigência
- 13/11/2024 a 09/12/2024
- Valor global
- R$ 3.960,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
AQUISIÇÃO DE TONERS PARA AS IMPRESSORAS BULK INK DA CR NE-I E CTLS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL ALAGOAS E SERGIPE
- Contrato
- 2024NE000348
- Processo
- 08768.000886/2024-15
- Assinatura
- 11/11/2024
- Vigência
- 31/12/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 740,00
- CNPJ na fonte
- 20.915.722/0001-83
Mais 8 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 20.915.722/0001-83. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…