empresa · pessoa jurídica
FERNANDO UNIFORMES LTDA
Baixada
Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida SAO PAULO / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Motivo: EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Capital socialR$ 500.000,00R$ 500 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade22/03/2023Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaDemaisSociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- FERNANDO UNIFORMES LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Início de atividade
- 22/03/2023
- CNPJ
- 21.008.058/0002-32
- Estabelecimento
- Filial · SAO PAULO/SP
- Situação cadastral
- BaixadaDesde 20/02/2024
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal1413401 — Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
CNAEs secundários (9)
- 1412601 — Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 4641901 — Comércio atacadista de tecidos
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4643501 — Comércio atacadista de calçados
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4689399 — Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Endereço e contato
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| FERNANDO CESAR AMORIM DE PAULA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 13/08/2014 |
Outros estabelecimentos 1 filial
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior 1 registro
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa
ILIMITADA
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
FERNANDO UNIFORMES LTDA
- Modalidade
- ILIMITADA
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 12/10/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 45 registros
Contratos públicos atualizado até 13/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP45 contratos
45 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 26.376.211,90.
Pedido de materiais de enfermagem para o PAM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DRACENA · PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA
- Contrato
- 13166
- Processo
- 000229/26
- Assinatura
- 23/09/2026
- Vigência
- 23/09/2026 a 23/09/2026
- Valor global
- R$ 133,60
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
O objeto do presente instrumento é a aquisição de bens de vestuários/uniformes, LOTE 01– 04ª
CRE, 16ª CRE e 23ª CRE, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo V ao Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA EDUCACAO · ERS-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO RS
- Contrato
- 147
- Processo
- 26/1900-0006841-5
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 21/12/2026
- Valor global
- R$ 23.048.060,60
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
AQUISIÇÃO DE AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL EXTRA GRANDE E OUTRO- ENTREGA PARCELADA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INST. INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS
- Contrato
- 2026NE001006
- Processo
- 024.00003055/2026-31
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 23/09/2026 a 19/10/2026
- Valor global
- R$ 181.755,00
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
AQUISIÇÃO DE AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL EXTRA GRANDE E OUTRO- ENTREGA PARCELADA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INST. INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS
- Contrato
- 2026NE001007
- Processo
- 024.00003055/2026-31
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 23/09/2026 a 19/10/2026
- Valor global
- R$ 60.585,00
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - REDE SUS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 20262302012450
- Processo
- 001457
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 145.014,90
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - REDE SUS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 20262302012451
- Processo
- 001457
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 66.929,00
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
AQUISIÇÃO DE MATEIAL HOSPITALAR - REDE SUS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 20262302012452
- Processo
- 001457
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 11.153,80
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
Fardamentos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA · PMPR-CCB - Comando do Corpo de Bombeiros - SESP
- Contrato
- 4244
- Processo
- 1078
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 14/05/2027
- Valor global
- R$ 377.222,00
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
SM 8984/2026 UNIDADE DE CUSTO 11.38.13
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2026NE000730
- Processo
- 23077142659202420
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 162,00
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
Aquisição de embalagem para esterilização para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE · Hospital Municipal São José - HMSJ
- Contrato
- 454
- Processo
- 27268326
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 35.280,00
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
SM 928/2026 DFST/CCS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFRN
- Contrato
- 2026NE000024
- Processo
- 23077.142659/2024-20
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 12/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 10,80
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
PREGÃO 90010/2025 PAM Nº 29/2026/SCAMMH HFA (ID8655333)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
APLICAÇÃO: SCAMMH HFA VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº 60550.003696/2026-79
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2026NE000561
- Processo
- 60550.003696/2026-79
- Assinatura
- 11/02/2026
- Vigência
- 11/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.250,00
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
PAM Nº 8/2026/SCAMMH HFA (8587490)
PREGÃO Nº: 90010/2025
ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL
VINCULA-SE AO SEI 60550.000686/2026-81
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2026NE000178
- Processo
- 60550.028901/2024-47
- Assinatura
- 15/01/2026
- Vigência
- 15/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.300,00
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
Aquisição de embalagem para esterilização para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE · Hospital Municipal São José - HMSJ
- Contrato
- 61
- Processo
- 27268326
- Assinatura
- 14/01/2026
- Vigência
- 14/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 35.280,00
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
PREGAO 90010/2025 PAM Nº 239/2025/SCAMMH HFA (8525325)
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR
APLICACAO: SCAMMH HFA VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº 60550.028901/2024-47.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2025NE003315
- Processo
- 60550.036120/2025-15
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.950,00
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - FCF
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE001808
- Processo
- 23087.004023/2024-61
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 63,00
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
ADESÃO a Ata de Registro de Preço n° 1497/2024 - Processo Administrativo nº 24/1300-0006166-1 Pregão Eletrônico n° 0629/2024, da DGFOR/CELIC (Departamento de Gestão de fornecedores – Central de Licitações)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT´ANA DO LIVRAMENTO
- Contrato
- 182
- Processo
- 9710
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 927.240,00
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
SM 34583/2025 UNIDADE DE CJUSTO 11.69
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE003933
- Processo
- 23077142659202420
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 540,00
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
AQUISIÇÃO DE MAT. ODONTOLÓGICO - ESCOLA DE ENFERMAGEM
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE001395
- Processo
- 23087.004023/2024-61
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 144,00
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
PREGÃO 90010/2024 - UASG: 160416 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DOC SEI: 0051037033
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA - RJ
- Contrato
- 2025NE001203
- Processo
- 33408.028139/2025-51
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 57.695,00
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
Fardamentos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA · PMPR-CCB - Comando do Corpo de Bombeiros - SESP
- Contrato
- 7729
- Processo
- 1078
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 07/10/2026
- Valor global
- R$ 25.158,40
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - CIAS - CENTRO INTEGRADO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE001149
- Processo
- 23087.004023/2024-61
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 72,00
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
SM 28811/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.44.00.00.00.06.02.09
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE003004
- Processo
- 23077142659202420
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 108,00
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
AQUISIÇÃO DE MAT. ODONTOLÓGICO - FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE001099
- Processo
- 23087.004023/2024-61
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 54,00
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
SM 25058/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.00.10
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE002504
- Processo
- 23077142659202420
- Assinatura
- 27/08/2025
- Vigência
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 108,00
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - ICB
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE000868
- Processo
- 23087.004023/2024-61
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 315,00
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90051-2024 DA UFRN-UASG 153103. PROCESSO 23057.006200.2025-82.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS NATAL CENTRAL
- Contrato
- 2025NE000137
- Processo
- 23057.006200.2025-82
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 32,40
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - EE
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE000693
- Processo
- 23087.004023/2024-61
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 72,00
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
SM 18383/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.32.29
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE001606
- Processo
- 23077142659202420
- Assinatura
- 25/06/2025
- Vigência
- 25/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.160,00
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - ICB
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE000565
- Processo
- 23087.004023/2024-61
- Assinatura
- 15/05/2025
- Vigência
- 15/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 90,00
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - ESCOLA DE ENFERMAGEM
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE000393
- Processo
- 23087.004023/2024-61
- Assinatura
- 01/04/2025
- Vigência
- 01/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 162,00
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
Aquisição de materiais de proteção segurança
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA - FHCGV · FUND.PUBL.EST.HOSP.DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA
- Contrato
- 007
- Processo
- 2024/425507
- Assinatura
- 13/01/2025
- Vigência
- 13/01/2025 a 13/01/2026
- Valor global
- R$ 57.600,00
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
Contratação de empresa para Confecção e Fornecimento de Uniformes Escolares para atender as demandas das Escolas e Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ASTORGA · Unidade administrativa
- Contrato
- 294
- Processo
- 111/2024
- Assinatura
- 07/01/2025
- Vigência
- 07/01/2025 a 07/01/2026
- Valor global
- R$ 178.900,90
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HOSPITALAR) PARA
ATENDER A DEMANDA DA DGP/PRAD
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA · MEC-FUNDACAO UNIVERSIDADE DE RONDONIA/RO
- Contrato
- 2024NE000797
- Processo
- 23118.017542/2024-85
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 27,00
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HOSPITALAR) PARA
ATENDER A DEMANDA DO NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA - NCET
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA · MEC-FUNDACAO UNIVERSIDADE DE RONDONIA/RO
- Contrato
- 2024NE000801
- Processo
- 23118.017542/2024-85
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 22,50
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HOSPITALAR) PARA
ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE ROLIM DE MOURA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA · MEC-FUNDACAO UNIVERSIDADE DE RONDONIA/RO
- Contrato
- 2024NE000786
- Processo
- 23118.017542/2024-85
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 720,00
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
Fardamentos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA · PMPR-CCB - Comando do Corpo de Bombeiros - SESP
- Contrato
- 7428
- Processo
- 1078
- Assinatura
- 05/11/2024
- Vigência
- 05/11/2024 a 04/11/2025
- Valor global
- R$ 359.860,00
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
REEMPENHO DA ORDEM 89703, PROC. 3671/24, PROC ORIGEM 5138/23, PREGAO 10/23, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. EMP. REF. 199776
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 202278
- Processo
- 3671
- Assinatura
- 28/05/2024
- Vigência
- 28/05/2024 a 28/05/2024
- Valor global
- R$ 370,00
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
EMPENHO DA ORDEM 89703, PROC. 3671/24, PROC ORIGEM 5138/23, PREGAO 10/23, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 199776
- Processo
- 3671
- Assinatura
- 03/04/2024
- Vigência
- 03/04/2024 a 03/04/2024
- Valor global
- R$ 370,00
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
PROT.:11020027(5.340,00) APOIO ÀS IFES SEM HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS
CONFORME DESPACHO 279 (0018313) PROAF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO
- Contrato
- 2023NE000855
- Processo
- 23852.000106/2023-82
- Assinatura
- 08/12/2023
- Vigência
- 08/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 5.340,00
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS SERIGRAFADAS CONFECCIONADAS SOB DEMANDA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
- Contrato
- 00051
- Processo
- 23117.015661/2023-22
- Assinatura
- 29/11/2023
- Vigência
- 07/12/2023 a 07/12/2024
- Valor global
- R$ 205.000,00
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
Constitui o objeto deste instrumento a aquisição de materiais odontológicos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS · FMS - PALMEIRAS DE GOIAS
- Contrato
- 64
- Assinatura
- 25/09/2023
- Vigência
- 04/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.486,00
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
SOLICITANTE UNIDADE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE ESTOQUES, MATERIAL HOSPITALAR, PROCESSO SEI N° 23533.028977/2023-73, DOCUMENTO SEI (32153691), CATEGORIA (EPIS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES · COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARÁ
- Contrato
- 2023NE003965
- Processo
- 23533.008389/2023-13
- Assinatura
- 22/08/2023
- Vigência
- 22/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 9.742,50
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
PROC. 23872.005479/2023-10. EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL CIRÚRGICO). CONFORME SOLICITAÇÃO - SEI 197 (32057495). SIDEC 00036/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23872.001277/2023-91.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES · HOSPITAL UNIV DA UNIVERSIDADE FEDERAL AMAPA
- Contrato
- 2023NE000566
- Processo
- 23872.001277/2023-91
- Assinatura
- 14/08/2023
- Vigência
- 14/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.097,50
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
Constituem os objetos do presente Termo de Referência, Registro de Preço para futura e
eventual CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE KIT INDIVIDUAL
CONTENDO UMA SACOLINHA COM UMA CAMISETA MANGA LONGA E UM BONÉ, E
CONFECÇÃO DE COLETES TODOS COM PROTEÇÃO UV CONTRA O SOL, para atender
a demanda do Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres/FIPe 2023/2024 e demais
Eventos Diversos desta Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CACERES · PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
- Contrato
- 225/2023
- Processo
- 000096/23
- Assinatura
- 27/07/2023
- Vigência
- 27/07/2023 a 26/07/2024
- Valor global
- R$ 568.575,00
- CNPJ na fonte
- 21.008.058/0001-51
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros10/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros10/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros08/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros10/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros12/10/2026
CEACMTESem registros12/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros12/10/2026
EmbargosIbamaSem registros12/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
1 registro12/10/2026
PNCPContratos públicos
45 registros13/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/10/2026 · 10/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 12/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 12/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 21.008.058/0002-32. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.