empresa · pessoa jurídica
JR GOMES COMERCIO E SERVICOS
“JR COMERCIO E SERVICOS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade17/12/2014
Capital socialR$ 70.000,00
Simples Nacional — Optante desde 17/12/2014
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4330499 — Outras obras de acabamento da construção
CNAEs secundários (53)
- 3313901 — Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- 3314710 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
- 4213800 — Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322301 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4330402 — Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330403 — Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330404 — Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330405 — Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4520007 — Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
- 4641901 — Comércio atacadista de tecidos
- 4641902 — Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4643501 — Comércio atacadista de calçados
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649406 — Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4679601 — Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 5320202 — Serviços de entrega rápida
- 6120599 — Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente
- 7120100 — Testes e análises técnicas
- 7420004 — Filmagem de festas e eventos
- 7719599 — Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7732201 — Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 8020001 — Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 8121400 — Limpeza em prédios e em domicílios
- 8129000 — Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8230001 — Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 9001901 — Produção teatral
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9512600 — Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
- 9529105 — Reparação de artigos do mobiliário
Endereço e contato
EndereçoRUA CARDOSO MOREIRA 152, PARQUE TURF CLUB — CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ 28013095
Telefone(22) 99631340 · (22) 97234611
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
2
Valor total consolidado
R$ 20.491,77
Em cobrança
R$ 20.491,772 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 20.491,77
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7042521703747 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 02/06/2025 | Em cobrança | R$ 12.141,65 |
| 7042505906515 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 17/02/2025 | Em cobrança | R$ 8.350,12 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 26/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP47 contratos
47 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 620.585,72.
O OBJETO DO PRESENTE PROCEDIMENTO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS HIDRÁULICAS PARA COMBATE A INCÊNDIO NA BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA/RJ
- Contrato
- 00009
- Processo
- 63135.000406/2025-43
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 19/12/2025
- Valor global
- R$ 46.800,00
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA
- Contrato
- 00006
- Processo
- 63268.002313/2025-48
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 11/08/2025 a 11/08/2026
- Valor global
- R$ 8.890,00
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA ATENDER ÀS DEMENDAS DO CAMPUS CAMPOS CENTRO DO IFFLUMINENSE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
- Contrato
- 00060
- Processo
- 23318.001203/2025-10
- Assinatura
- 26/06/2025
- Vigência
- 26/06/2025 a 25/05/2027
- Valor global
- R$ 14.790,00
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA AUTOADESIVA INTERNA PARA CONTROLE SOLAR (INSULFILME), CONFORME PROCESSO: 23218.001306.2024-19.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · INST.FED.GOIANO/CAMPUS RIO VERDE
- Contrato
- 2025NE000111
- Processo
- 23218.001306.2024-19
- Assinatura
- 03/06/2025
- Vigência
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 37.368,00
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA MECÂNICA, DESINFECÇÃO E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA PARA OS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL DO CETEM - RJ - PROCESSO 01207.000126/2025-97 - 25PE0079 - ADM C
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL - CETEM - RJ
- Contrato
- 2025NE000041
- Processo
- 01207.000126/2025-97
- Assinatura
- 30/04/2025
- Vigência
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.698,00
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90024/2024 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRÍFUGA REFRIGERADA (RECURSO CAPES/PROAP - COTA PPGBIO).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · MEC-UNIRIO-FUND.UNIVERS.DO RIO DE JANEIRO/RJ
- Contrato
- 2024NE000397
- Processo
- 23102.003494/2024-17
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 12.075,50
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
-SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBA INJETORA, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA COMMON RAIL, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE PRESSÃO COM FORNECIMENTO DE 01(UM) SENSOR DE PRESSÃO, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO COM FORNECIMENTO DE 01(UMA) VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA A VIATURA ÔNIBUS RODOVIÁRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2024NE494
- Processo
- 115/2024
- Assinatura
- 27/08/2024
- Vigência
- 27/08/2024 a 27/10/2024
- Valor global
- R$ 7.369,00
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE CADEIRAS DE FIBRA E DE FERRO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS CAMPOS CENTRO DO IFF, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
- Contrato
- 90003
- Processo
- 23318.000660/2024-06
- Assinatura
- 09/08/2024
- Vigência
- 14/08/2024 a 13/08/2025
- Valor global
- R$ 16.893,00
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
prestação de serviço de reparo de Gerador para atender a GM-RIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2024NE000152
- Processo
- GM-PRO-2024/00507
- Assinatura
- 02/05/2024
- Vigência
- 02/05/2024 a 30/12/2024
- Valor global
- R$ 23.088,00
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE RESERVATÓRIO DO EDIFÍCIO SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA · IBAMA - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/RJ
- Contrato
- 00012
- Processo
- 02022.002488/2023-81
- Assinatura
- 28/12/2023
- Vigência
- 29/12/2023 a 29/01/2024
- Valor global
- R$ 2.850,00
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
Contratação de empresa especializada que atue na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças originais do fabricante, inclusive compressor, no sistema de ar-condicionado central CHILLER, instalado no Centro de Análises de Sistema Navais (CASNAV).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE ANALISES E SISTEMAS NAVAIS - MM/RJ
- Contrato
- 23000/2023-019/00
- Processo
- 61431.000905/2023-07
- Assinatura
- 18/12/2023
- Vigência
- 18/12/2023 a 17/06/2024
- Valor global
- R$ 34.800,00
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
2780 - CTMRJ-33.3 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA CORRETIVA MECÂNICA DA COIFA. PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA OM. SOLEMP: 20305-0254/2023. DISPENSA ELETRÔNICA 38/2023 DO CTMRJ. CC: 590201.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RJ
- Contrato
- 2023NE001179
- Processo
- 63223.001084/2023-07
- Assinatura
- 26/09/2023
- Vigência
- 26/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 9.998,84
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO COMPARTIMENTO DA OM.
SOLEMP 60000-0141/2023 PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO JUNTO A DISPENSA ELETRÔNICA Nº 52/2023 DA DGPM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL DA MARINHA
- Contrato
- 2023NE000351
- Processo
- 62159.001832/2023-00
- Assinatura
- 19/09/2023
- Vigência
- 19/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.800,00
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESCONTAMINAÇÃO DA COIFA, FILTRO, DUTOS E MOTOR DO EXAUSTOR, EM APOIO A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DA DIRETORIA-GERAL DE NAVEGAÇÃO. SOLEMP Nº 50000-0050/2023 DA DGN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS
- Contrato
- 2023NE000560
- Processo
- 62325.000475/2023-95
- Assinatura
- 03/08/2023
- Vigência
- 03/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 6.846,00
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESCONTAMINAÇÃO DA COIFA, FILTRO, DUTOS E MOTOR DO EXAUSTOR, EM APOIO A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DA DIRETORIA-GERAL DE NAVEGAÇÃO. SOLEMP Nº 50000-0050/2023 DA DGN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS
- Contrato
- 2023NE000550
- Processo
- 62325.000475/2023-95
- Assinatura
- 02/08/2023
- Vigência
- 02/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 6.846,00
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
SOLEMP - 49000-0143/2023 - PROCESSO: DE 152/2023 DO CLOGMAT - FINALIDADE: SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO E REPARO DE VAZAMENTO NO BANHEIRO DE PRAÇAS MASCULINO, LOCALIZADO NA SOBRELOJA DO EDIFÍCIO BARÃO DE LADÁRIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA
- Contrato
- 2023NE000848
- Processo
- 63394.000757/2023-31
- Assinatura
- 01/08/2023
- Vigência
- 01/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.949,00
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
SOLEMP - 40014-0181/2023 - PROCESSO: DISPENSA ELETRÔNICA N° 26/2023 - FINALIDADE: SUBSTITUIÇÃO DAS REDES E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA
- Contrato
- 2023NE000807
- Processo
- 63268.005040/2023-21
- Assinatura
- 26/07/2023
- Vigência
- 26/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 18.990,00
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS (SI-19) - DISPENSA ELETRÔNICA 87/2023 2023 NC412329 DE 06JUN23 CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 1 ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE
- Contrato
- 2023NE000153
- Processo
- 64517.002494/2023-24
- Assinatura
- 24/07/2023
- Vigência
- 24/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 5.000,00
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
5312 / SERVIÇO DE PISO / SOLEMP 791614-143
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA NITEROI
- Contrato
- 2023NE003313
- Processo
- 63294000981202351
- Assinatura
- 24/07/2023
- Vigência
- 24/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 24.540,77
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
RETIFICA MOTOR BALEEIRA BB - ARYRONGEL - DE 60/2023 SOLEMP 427/2023 PO 156/2023 - CASO HAJA DESCUMPRIMENTO NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, O FORNECEDOR PODERÁ SOFRER SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CONFORME PREVISTO NA LEI. DOMICÍLIO BANCÁRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ
- Contrato
- 2023NE000398
- Processo
- 63466000494202370
- Assinatura
- 13/07/2023
- Vigência
- 13/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 19.900,00
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS BOMBAS DE AGUA GELADA DO CHILLER DA PNN. (SOLEMP 65708-0035/2023 - PNN)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO MEDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA
- Contrato
- 2023NE000223
- Processo
- 65708-0035/2023
- Assinatura
- 06/07/2023
- Vigência
- 06/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 9.990,00
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
(SI-16) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - ATENDE DIEX NR 145 ALMOX DE 11 DE MAIO DE 2023 2023NC006569 DGO DE 04ABR23 - OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 02 - MODERNIZAR A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL. - DISPENSA 452023 160133
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · MEX-10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/MS
- Contrato
- 2023NE000256
- Processo
- 64679003203202362
- Assinatura
- 29/06/2023
- Vigência
- 29/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.818,00
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
3638 / SERVIÇO DO TURCO / SOLEMP 791670-93
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA NITEROI
- Contrato
- 2023NE002259
- Processo
- 63275007011202313
- Assinatura
- 27/06/2023
- Vigência
- 27/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 12.499,00
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
1627 - IPQM-15 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA REESTRUTURAÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO PRINCIPAL DO GRUPO DE TECNOLOGIA DE MATERIAIS, VISANDO ADM DA UNIDADE. DISPENSA ELETRÔNICA 03/2023 DO IPQM. SOLEMP 20301-0015/2023. UG BENEFICIADA 20305 CTMRJ. SIORG 218996 CTMRJ. 07.01.05.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RJ
- Contrato
- 2023NE000599
- Processo
- 63128.000210/2023-86
- Assinatura
- 23/06/2023
- Vigência
- 23/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 28.000,00
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
2023NC001185, DE 20 ABR 23 - DECEX GESTOR - DISPENSA ELETRÔNICA 202023 - 160068 - ATENDE DIEX 222 - S4/DIR/MNMSGM, DE 20 MAR 23 - GRUPO SERVIÇO 545
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA EXERCITO
- Contrato
- 2023NE000406
- Processo
- 640001000357202365
- Assinatura
- 16/06/2023
- Vigência
- 16/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 9.999,00
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
CONTRIBUIR COM A MANUTENÇÃO EM CONDIÇÕES IDEAIS DE OPERACIONALIDADE DOS MEIOS
DA MARINHA DO BRASIL E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DA MARINHA
- Contrato
- 2023NE000184
- Processo
- 63075.001399/2023-97
- Assinatura
- 15/06/2023
- Vigência
- 15/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 29.790,00
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
ESIMAR-10 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INFORMAR NO CORPO DA NOTA FISCAL O DOMICILIÁRIO BANCÁRIO DA EMPRESA E A TRIBUTAÇÃO OBRIGATÓRIA, O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO POR DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA, NÃO EMITIR BOLETOS E DUPLICATAS PARA PAGAMENTO EM BANCO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · GABINETE DO MINISTRO DA MARINHA-09
- Contrato
- 2023NE000377
- Processo
- 714000-002262/2023
- Assinatura
- 07/06/2023
- Vigência
- 07/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.492,00
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DA CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS DO AMBULATÓRIO NAVAL DA PENHA - ANP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO MEDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA
- Contrato
- 2023NE000127
- Processo
- 65700-0105/2023
- Assinatura
- 08/05/2023
- Vigência
- 08/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.410,00
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
EMPENHO REF A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS - EMPRESA JR GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME - DISPENSA 08/2023 - PROCESSO 23780.000029/2023-51
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II CAMPUS TIJUCA I
- Contrato
- 2023NE000043
- Processo
- 23780.000029/2023-5
- Assinatura
- 31/03/2023
- Vigência
- 31/03/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 440,00
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
SERVIÇO DE DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ARQUIVO DESLIZANTE PARA A CASA DA CIÊNCIA DA UFRJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ
- Contrato
- 2023NE000005
- Processo
- 23079.240187/2021-15
- Assinatura
- 02/02/2023
- Vigência
- 02/02/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 13.900,00
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
SOLEMP - 44000-0225/2022 - PROCESSO: DISPENSA ELETRÔNICA N°. 355/2022 DO CLOGMAT - FINALIDADE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NOS TUBOS DA AGUADA DO 17 AO 19 ANDAR DA DSAM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA
- Contrato
- 2022NE001700
- Processo
- 63268.010615/2022-47
- Assinatura
- 01/12/2022
- Vigência
- 01/12/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 10.189,22
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
SOLEMP - 44000-0223/2022 - PROCESSO: DISPENSA ELETRÔNICA N°. 355/2022 DO CLOGMAT - FINALIDADE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NOS TUBOS DA AGUADA DO 17 AO 19 ANDAR DA DSAM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA
- Contrato
- 2022NE001699
- Processo
- 63268.010615/2022-47
- Assinatura
- 01/12/2022
- Vigência
- 01/12/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 1.409,94
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
SOLEMP - 44000-0226/2022 - PROCESSO: DISPENSA ELETRÔNICA N°. 355/2022 DO CLOGMAT - FINALIDADE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NOS TUBOS DA AGUADA DO 17 AO 19 ANDAR DA DSAM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA
- Contrato
- 2022NE001737
- Processo
- 63268.010615/2022-47
- Assinatura
- 01/12/2022
- Vigência
- 01/12/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 2.380,84
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA MARINHA VISANDO OTIMIZAR OS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS, POR MEIO DA MELHORIA DA GESTÃO DA MB ATRAVÉS DA FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO DE MILITARES. DE 78/2022 DO CIAA \\\ SOLEMP 1693/2022 \\\ CNAE 4744-0/05 \\\ COMCA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO
- Contrato
- 2022NE001640
- Processo
- 63191.004041/2022-17
- Assinatura
- 30/11/2022
- Vigência
- 30/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 545,00
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
DISPENSA 88/2022 DESTE CENTRO REFERENTE A PODA DE ÁRVORES DESTE DO CIAW. O FAVORECIDO DEVERÁ INFORMAR NA NF TODOS OS DADOS BANCÁRIOS, SE É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AS POSSÍVEIS ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS E ALÉM DISSO CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS DA DISPENSA EM QUESTÃO PRINCIPALMENTE QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE WANDENKOLK
- Contrato
- 2022NE000434
- Processo
- 63093.2468/2022-81
- Assinatura
- 30/11/2022
- Vigência
- 30/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 22.490,00
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
CAMR. CNAE 4763-6/05. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO BOTE DESTE CENTRO. SOLEMP: 51500-0168/2022.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI
- Contrato
- 2022NE001095
- Processo
- DE 0073/2022-751500.
- Assinatura
- 11/10/2022
- Vigência
- 11/10/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 19.400,00
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - SI 16
2022NC500425, DE 05AGO22 - UG: 16702 - DEC
DISP: 17/2022 PMZS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL
- Contrato
- 2022NE000114
- Processo
- 64661001672202255
- Assinatura
- 05/08/2022
- Vigência
- 05/08/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 5.862,00
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
DESPESA AUTORIZADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VIATURA ADMINISTRATIVA (FIAT DUCATO - KUU6183), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DO FABRICANTE E GARANTIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · ESTACAO RADIO DE CAMPOS NOVOS
- Contrato
- 2022NE000165
- Processo
- 63189.000266/2022-35
- Assinatura
- 18/07/2022
- Vigência
- 18/07/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 4.070,00
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
2022NC403620 DE 01 JUL 22 - DEC. MANUT. E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS - SI 16
UGG 160312 - DI 27/2022 ESACOSAAE. ATD OE 02/ESACOSAAE. REQ 01/2022 - PELOTÃO DE OBRAS.
PA 64497.004479/2022-15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA/RJ
- Contrato
- 2022NE000263
- Processo
- 64497.004479/2022-15
- Assinatura
- 01/07/2022
- Vigência
- 01/07/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 18.700,00
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INSULFILME PARA O IFES CAMPUS NOVA VENÉCIA. DL 15/2022 - PROC. 23159.001418/2022-50.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS NOVA VENéCIA
- Contrato
- 2022NE000066
- Processo
- 23159.001418/2022-50
- Assinatura
- 27/05/2022
- Vigência
- 27/05/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 4.195,67
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
AUTORIZADO PELO DIEX N° 043 - SEC REQ/CIA C/14ª BDA INF MTZ, DE 27 ABR 22. PROVIDO PELO 2022NC001332 , DE 7 JAN 22. SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE ISOFILME PARA A CIA C/14ª BDA INF MTZ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA
- Contrato
- 2022NE000193
- Processo
- 64312.042084/2022-31
- Assinatura
- 26/05/2022
- Vigência
- 26/05/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 2.609,10
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
NE REF AO 2ºRCG* 2022NC404788 -COE DE 06ABR22*RECURSO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR A SER UTILIZADO NA IMPLEMENTAÇÃO DA CARPINTARIA DO 2º RCG*DESEMBOLSO:À DEFINIR*SI 19- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS*DISP :04/2022-2º RCG(160270)*SRF 15/10/22*FGTS 25/05/22*TRAB 17/10/22.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA/RJ
- Contrato
- 2022NE000169
- Processo
- 64671001885202268
- Assinatura
- 18/05/2022
- Vigência
- 18/05/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 20.231,66
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
SERVIÇO DE RECONSTRUÇÃO DE 3(TRÊS) JANELAS NO AUDITÓRIO PEDRO CALMON, COM VERIFICAÇÃO DO ESTADO DAS OUTRAS 11 JANELAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ
- Contrato
- 2022NE000036
- Processo
- 23079.237592/2021-48
- Assinatura
- 10/05/2022
- Vigência
- 10/05/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 15.500,00
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS EM PVC.
REQUISIÇÃO NR 75 - 6º CGCFEX, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021.
DISPENSA DE LICITAÇÃO 60/2021 - UASG 160038.
NUP: 64452.005506/2021-11
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 6. DEPOSITO DE SUPRIMENTO
- Contrato
- 2021NE000137
- Processo
- 64452.005506/2021-11
- Assinatura
- 10/12/2021
- Vigência
- 10/12/2021 a 31/12/2021
- Valor global
- R$ 13.700,00
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
SERVIÇO DE RASPAGEM E CALEFAÇÃO DE PISOS. ATENDE AO DIEX NR 195 CPOR-BH 19NOV21. 2021NC004435 22NOV21, SI(16). SUBCLASSE CNAE 9529-1/05. DISPENSA ELETRÔNICA 249/2021-160523.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH
- Contrato
- 2021NE000698
- Processo
- 64213.010801/2021-01
- Assinatura
- 26/11/2021
- Vigência
- 26/11/2021 a 31/12/2021
- Valor global
- R$ 5.992,98
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
B4AOM03FM20*2021NC404200-DEC, DE 20 SET 2021.
ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA ESQD C AP. DA OM. DIEX NR 247 AUX1/ALMOX, 22SET21. CNPJ OM: 09.650.564/0001-44. PROCESSO NR 64687.030519/2021-66.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS
- Contrato
- 2021NE000392
- Processo
- 64687.030519/2021-66
- Assinatura
- 30/09/2021
- Vigência
- 30/09/2021 a 31/12/2021
- Valor global
- R$ 31.980,00
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO PORCELANATO VISANDO A ATENDER O SETOR DE APROVISIONAMENTO DESTE EE.
NC 402-DECEX DE 5JUL21.P. REQ.291-ALMOX.DISPENSA ELETRÔNICA Nº 71/2021.
PDR 242 DE 29SET21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE
- Contrato
- 2021NE000245
- Processo
- 64251.007427/2021-01
- Assinatura
- 29/09/2021
- Vigência
- 29/09/2021 a 31/12/2021
- Valor global
- R$ 18.499,20
- CNPJ na fonte
- 21.585.488/0001-36
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
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Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 21.585.488/0001-36. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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