LAR CONSTRUCAO LTDA

Contratação de empresa para fornecer mobiliários em geral (cama beliche e colchão), incluindo montagem e instalação, para atender as necessidades do Ministério Público do Estado do Acre – MPAC, conforme as condições estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico n.º 025/2024, em conformidade com a proposta apresentada e com o edital de licitação que, com seus anexos, integram este termo, independentemente de transcrição para todos os fins e efeitos legais.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, ITENS 4, 8, 17 E 23 DA ARP Nº 30/2026

DISCO MAGNETICO, MEMORIA 2 TB., VELOCIDADE TRANSFERENCIA 6.0 GB/S, APLICACAO INFORMATICA, TAMANHO 3.5 POL, MODELO SAS, VELOCIDADE MINIMA DISCO 7.200 RPM, TIPO RIGIDO

ADAPTADOR, QUANTIDADE POLOS 2 P + T, TENSAO NOMINAL 250 V, TIPO PLUGUE, CORRENTE NOMINAL 20A, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CHATO, PARA NOVO PADRAO BATERIA NAO RECARREGAVEL, TIPO COPPER AND BLACK, APLICACAO LANTERNA, SISTEMA ELETROQUIMICO ALCALINA, TENSAO NOMINAL 9 V, MODELO DURACELL

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ. / PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 90003/2026 DO TRE-AC, SENDO O TRE-PR ORGÃO PARTICIPANTE (ITENS 17 E 23).

COMPRA

"contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos, sendo roçadeiras, carrinho de carga destinados ao transporte de galões de água, carrinho de carga 350 kg para carregamento de materiais e peças em casos de mudança, cones de sinalização, kit cinto de segurança para trabalhos em altura e dispenser poupador de copos, com a finalidade de atender às demandas operacionais da Procuradoria-Geral do Estado do Acre.”.

"contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos, sendo roçadeiras, carrinho de carga destinados ao transporte de galões de água, carrinho de carga 350 kg para carregamento de materiais e peças em casos de mudança, cones de sinalização, kit cinto de segurança para trabalhos em altura e dispenser poupador de copos, com a finalidade de atender às demandas operacionais da Procuradoria-Geral do Estado do Acre.”.

Contratação de empresa para aquisição aquisição de material de consumo, abrangendo produtos de higiene, limpeza , material descartável e copa e cozinha, destinados a suprir as demandas da Secretaria de Estado da Mulher - SEMULHER e suas Unidades, e o Órgão participante Sec

Aquisição de brindes e itens de copa para atender às demandas do projeto CAPACITASUAS 2026, visando suprir as necessidades de recepção e dinâmicas pedagógicas para os profissionais do SUAS nos municípios de Cruzeiro do Sul, Brasiléia e Rio Branco

Contratação de empresa para fornecimento e entrega de materiais de copa e cozinha, com o intuito de promover a modernização, ampliação e adequação dos utensílios necessários para garantir as condições adequadas de uso nas unidades vinculadas à Secretaria de Estado de Planejamento (SEPLAN).

Contratação para a aquisição de equipamentos agrícolas permanentes destinados a atender às necessidades da Escola Agrícola Jean Pierre Mingan. Esses equipamentos são fundamentais para o desenvolvimento das atividades pedagógicas e práticas, voltadas à formação técnica dos alunos no contexto da educação do campo, vinculada à Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE/AC).

MATERIAIS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE FEIÓ-ACRE.

EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DO MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA E GERENCIALMENTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ESPECIFICADOS NO ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA 46/2025, PARA ATERDER AS DEMANDAS DO DSEI/ARJ, CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE NO DESPACHO DSEI/ARJ - PREGRÃO Nº 90033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2025

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INTERFONE (2 PORTEIROS) E 1 BASE, COM ACIONADOR DE PORTÃO E INSTALAÇÃO.

FORNECIMENTO, POR DEMANDA, DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONFORME A EFETIVA NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. GRUPO 01 - MATERIAIS ELÉTRICO – ITENS 1 A 18 DO PREGÃO ELETRÔNICO 90003/2025

EMPENHO REFERENTE À AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DIVERSON PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CLINICA VETERINARIA DE ENSINO , DA UEPMV , CONFORME ATE 185/2025 , PREGAO 90037/2025 E PROCESSO SEI 23107.039268/2025-13.

EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO AVIAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DO SEDISC ESPECIFICAMENTE NO EVENTO ENCONTRO DAS MULHERES INDÍGENAS DO POVO JAMINAWA EM CONTEXTO URBANO NO MUNICIPIO DE BRASILEIA/AC, CONFORME, DESPACHO 2 (SEI Nº 09437435) - PROCESSO 08779.001697/2025-11.

EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO AVIAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DO SEDISC ESPECIFICAMENTE NO EVENTO ENCONTRO DAS MULHERES INDÍGENAS DO POVO JAMINAWA EM CONTEXTO URBANO NO MUNICIPIO DE BRASILEIA/AC, CONFORME, DESPACHO 2 (SEI Nº 09437435) - PROCESSO 08779.001697/2025-11.

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO, POR DEMANDA, DE MATERIAIS DE CONSUMO HIDROSSANITÁRIOS, CONFORME A EFETIVA NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. (GRUPO 2 – MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 19 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) MARCA: POLYFITA UNID 30 R$ 10,00 R$ 300,00 20 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR MARCA: COLATUBO UNID 9 R$ 20,00 R$ 180,00 21 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) MARCA: KRONA M 120 R$ 3,60 R$ 432,00 22 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) MARCA: KRONA M 120 R$ 4,10 R$ 492,00 23 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) MARCA: KRONA M 60 R$ 7,00 R$ 420,00 24 LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL MARCA: KRONA UNID 18 R$ 0,40 R$ 7,20 25 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL MARCA: KRONA UNID 18 R$ 0,40 R$ 7,20 26 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL MARCA: KRONA UNID 18 R$ 0,60 R$ 10,80 27 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL MARCA: KRONA UNID 10 R$ 2,40 R$ 24,00 28 JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE MARCA: KRONA UNID 18 R$ 15,00 R$ 270,00 29 LUVA PVC SOLDAVEL 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL MARCA: KRONA UNID 10 R$ 0,60 R$ 6,00 30 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL MARCA: KRONA UNID 10 R$ 0,80 R$ 8,00 31 LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL MARCA: KRONA UNID 10 R$ 1,90 R$ 19,00 32 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL MARCA: KRONA UNID 10 R$ 8,00 R$ 80,00 33 LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE MARCA: KRONA UNID 18 R$ 11,00 R$ 198,00 34 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL MARCA: KRONA UNID 12 R$ 10,00 R$ 120,00 35 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL MARCA: KRONA UNID 12 R$ 20,00 R$ 240,00 36 PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) MARCA: KRONA UNID 18 R$ 0,60 R$ 10,80 37 CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL MARCA: WATLAR UNID 18 R$ 1,20 R$ 21,60 38 CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL MARCA: KRONA UNID 18 R$ 1,00 R$ 18,00 39 TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO MARCA: HOUSE METAIS UNID 18 R$ 41,00 R$ 738,00 40 TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" MARCA: BR SHOPPER UNID 18 R$ 93,00 R$ 1.674,00 41 SIFAO COPO P/PIA DE COZINHA EM PVC, 1 1/2" X 50 MM, ASTRA SC12, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR MARCA: ASTRA UNID 12 R$ 25,00 R$ 300,00 42 MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, COM PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 3/4" X *2,8* MM MARCA: HIMAFLEX UNID 200 R$ 7,00 R$ 1.400,00 43 VALVULA DE MICTORIO COMPLETO AUTOMATICA 1440 LEAO METAIS MARCA: HIDROFIX UNID 18 R$ 150,00 R$ 2.700,00 44 TE 90 PVC SOLDAVEL 20MM MARCA: KRONA UNID 10 R$ 0,80 R$ 8,00 45 TE 90 PVC SOLDAVEL 25MM MARCA: KRONA UNID 10 R$ 0,90 R$ 9,00 46 TE 90 PVC SOLDAVEL 32MM MARCA: KRONA UNID 10 R$ 3,10 R$ 31,00 47 BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL 25X20MM MARCA: KRONA UNID 10 R$ 0,50 R$ 5,00 48 BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL 32X25MM MARCA: KRONA UNID 10 R$ 1,00 R$ 10,00 49 MICRO ASPERSOR Nº2, COM VARA DE FIXAÇÃO E MICRO TUBO (VAZÃO MINIMA DE 55L/H) MARCA: ASPERSOR UNID 200 R$ 11,00 R$ 2.200,00 50 MANGUEIRA JARDIM ANTITORÇÃO, COM ESGUICHO E ENGATE, 30M MARCA: FORCELINE UNID 3 R$ 198,00 R$ 594,00 51 PRESSURIZADOR ATÉ 12MCA/160W/220V MARCA: OPAPRO UNID 2 R$ 832,00 R$ 1.664,00 52 ADAPTADOR PVC CURTO SOLDAVEL BOLSA/ROSCA 25MMX3/4" MARCA: KRONA UNID 10 R$ 0,90 R$ 9,00 53 ADAPTADOR PVC CURTO SOLDAVEL BOLSA/ROSCA 32MMX1" MARCA: KRONA UNID 10 R$ 2,60 R$ 26,00 54 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO MARCA: KRONA UNID 50 R$ 7,00 R$ 350,00 VALOR TOTAL R$ 14.582,60)

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO, POR DEMANDA, DE MATERIAIS DE CONSUMO HIDROSSANITÁRIOS, CONFORME A EFETIVA NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. (GRUPO 3 – MATERIAIS DIVERSOS - ITENS 55 A 75)

FORNECIMENTO, POR DEMANDA, DE MATERIAIS DE PINTURA, CONFORME A EFETIVA NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (GRUPO 4 – MATERIAL DE PINTURA - ITENS 76 A 85)

Aquisição de insumos de armarinho, tecidos e manequins e máquinas de costuras domésticas e industriais, para a realização de cursos de Qualificação Profissional em Corte e Costura, nos Centros de Educação Profissional e Tecnológica da Rede IEPTEC para atendimento aos termos de parcerias com instituições do Governo do Estado do Acre e do Governo Federal

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL E HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE E DESPORTO - CCSD, DE ACORDO COM O PREGAO Nº 90041/2025 E PROCESSO Nº 23107.003598/2025-62.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAPEMENTOS OU UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAS E HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E DESPORTO - CCSD, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 90041/2025 E PROCESSO Nº 23107.003598/2025-62.

EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANETES PARA ATENDER UNIDADES DA UFAC , CONFORME ATA 4/2025, PREGAO 90022/2024 E PROCESSO SEI N°23107.021956/2025-19.

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO ACRE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (68309501). PROCESSO SEI Nº 08219.001785/2025-51.

EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 90009/2025, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O DSEI/ARP. NUP: 25033.001262/2024-11.

Contratação de pessoa jurídica para Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a estruturação dos laboratórios de corte e costura e laboratório de imagem pessoal, bem como a aquisição de notebooks, quadro branco e suporte de data show para as salas de aulas das Unidades Educacionais da Rede IEPTEC

EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DE RIO BRANCO/AC, EM SUBSTITUIÇÃO AOS ITENS EMPENHADOS EM 02/07/2025, CONFORME ATA Nº 04/2025, PREGÃO Nº 90022/2024 E PROCESSO Nº 23107.001434/2025-09.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA DATA SHOW PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS. PREGÃO Nº 90022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2025 CONF. PROC. Nº 23107.020948/2025-55,

Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais e acessórios para a cozinha industrial e para os espaços de refrigeração, acondicionamento e armazenamento de alimentos no CEPT de Gastronomia e Hospitalidade, conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIA DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DE RIO BRANCO/AC. DE ACORDO COM A ATA Nº 04/2025, PREGÃO Nº 90022/2024 E PROCESSO 23107.001434/2025-09

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO DE QUATRO BOCAS PARA ATENDER AS DEMANDA DA RESIDÊNCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS FLORESTA, CONFORME ATA Nº 04/2025, PREGÃO Nº 90022/2024 E PROCESSO SEI 23107.013196/2025-76.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTE/BALDE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) E XÍCARA/ TIGELA DE PROVA OU DEGUSTAÇÃO DE CAFÉ EM VIDRO TEMPERADO, TRANSPARENTE, DESPESA PAGA COM RECURSO DE EMENDA RP2, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE E PESQUISA EM CAFÉ (LABCAFÉ) – CAMPUS FLORESTA, DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE CRUZEIRO DO SUL - CMULTI. CONFORME ATA Nº 98/2025, PREGÃO N° 90037/2024 E PROCESSO 23107.014497/2024-36.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA PARA CLASSIFICAÇÃO FÍSICA DE AMOSTRAS DE CAFÉ, UMA TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL E DUAS ROÇADEIRAS MANUAL. DESPESA PAGA COM RECURSO DE EMENDA RP2, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE E PESQUISA EM CAFÉ (LABCAFÉ) – CAMPUS FLORESTA, DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE CRUZEIRO DO SUL - CMULTI. CONFORME ATA Nº 98/2025, PREGÃO N° 90037/2024 E PROCESSO 23107.014497/2024-36.

EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BAIA PARA TELEMARKETING (CABINE DE COMPUTADOR), COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA RESIDÊNCIA ESTUDANTIL DE CRUZEIRO DO SUL. CONFORME PREGÃO Nº 90022/2024, ATA Nº 04/2025 E PROCESSO 23107.016648/2025-71.

EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LIXEIRA E SUPORTE PARA SABÃO LÍQUIDO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA RESIDÊNCIA ESTUDANTIL DE CRUZEIRO DO SUL. CONFORME PREGÃO Nº 90022/2024, ATA Nº 04/2025 E PROCESSO 23107.016648/2025-71.

EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A UFAC, PREGÃO 22/2024, ATA Nº 4/2025, PROCESSO 23107.010365/2025-16

aquisição de material de consumo e permanente (Proteção e segurança, material de copa e cozinha, gênero alimentício e material expediente)

contratação de empresa para fornecimento de materiais de consumo (expediente e aviamentos para artesanato), destinados ao Departamento de Autonomia Econômica e Política de Cuidados - DEPAEPC/SEMULHER, em conformidade com as especificações e exigências detalhadas no Termo de Referência

contratação de empresa para fornecimento de materiais de consumo (expediente e aviamentos para artesanato), destinados ao Departamento de Autonomia Econômica e Política de Cuidados - DEPAEPC/SEMULHER, em conformidade com as especificações e exigências detalhadas no Termo de Referência

contratação de empresa para fornecimento de materiais de consumo (expediente e aviamentos para artesanato), destinados ao Departamento de Autonomia Econômica e Política de Cuidados - DEPAEPC/SEMULHER, em conformidade com as especificações e exigências detalhadas no Termo de Referência.

Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de equipamentos/eletrodomésticos de cozinha para realização de cursos na área de produção alimentícia/gastronomia, ofertados pelos CEPT, em atendimento aos termos de parcerias com as instituições governamentais, bem como aos Programas e Projetos para a oferta de Educação Profissional e Tecnológica com recursos oriundos do Governo Federal.

Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de equipamentos/eletrodomésticos de cozinha para realização de cursos na área de produção alimentícia/gastronomia, ofertados pelos CEPT, em atendimento aos termos de parcerias com as instituições governamentais, bem como aos Programas e Projetos para a oferta de Educação Profissional e Tecnológica com recursos oriundos do Governo Federal.

Contratação de pessoa jurídica para aquisição de utensílios/materiais de cozinha, para realização de cursos na área de produção alimentícia/gastronomia, ofertados pelos CEPT, em atendimento aos termos de parcerias com as instituições governamentais, bem como aos Programas e Projetos para a oferta de Educação Profissional e Tecnológica com recursos oriundos do Governo Federal.

Aquisição de material de copa e cozinha, para atender as necessidades das Unidades de Saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes que tem por objetivo atender às demandas para a Unidade Mista de Assis Brasil contemplados por Portarias/Emendas Parlamentares garantindo a eficiência e resolutividade na assistência ao usuário do SUS no âmbito da Secretária de Estado de Saúde do Acre - SESACRE

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTUMENTO E EQUIPAMENTOS MUSICAIS PERMANENTE PARA O LABORATORIO DE PERFORMANCE MUSICAL , PREGÃO Nº90006/2024 , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 174/2024, PROC: 23107.029719/2023-34

quisição de eletrodomésticos e utilidades domésticas visando a estruturação da Unidade de Semiliberdade a ser implantada no município de Rio Branco/AC.