empresa · pessoa jurídica
INES DE FATIMA RODACOWSKI PEDROSO 02593614960
PEDROSO REPRESENTACOES
Ativa
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal TELEMACO BORBA / PR
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 10.000,00R$ 10 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade26/03/2015Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores0 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- INES DE FATIMA RODACOWSKI PEDROSO 02593614960
- Nome fantasia
- PEDROSO REPRESENTACOES
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Início de atividade
- 26/03/2015
- CNPJ
- 22.128.354/0001-59
- Estabelecimento
- Matriz · TELEMACO BORBA/PR
- Situação cadastral
- AtivaDesde 11/07/2023
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 26/03/2015
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4929901 — Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
CNAEs secundários (9)
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 7319002 — Promoção de vendas
- 8219901 — Fotocópias
Endereço e contato
EndereçoRUA DAS ROSAS 348 CASA, JARDIM ALEGRE — TELEMACO BORBA/PR 84268450
Telefone(42) 99088918
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum sócio ou administrador informado nesta base. | ||||
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 36 registros
Contratos públicos atualizado até 07/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP36 contratos
36 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 94.835,23.
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROJETO AUTONOMIA E RENDA ARAUCÁRIA E INFRAESTRUTURA DO CAMPUS CURITIBA, PE 90001/2025 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.014497/2026-54
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2026NE000193
- Processo
- 23411.014497/2026-54
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 552,80
- CNPJ na fonte
- 22.128.354/0001-59
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO PEDAGOGIA DO CAMPUS CURITIBA, PE 90001/2025 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.014497/2026-54
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2026NE000192
- Processo
- 23411.014497/2026-54
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 22.128.354/0001-59
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO - PREGÃO 90001/2025-UASG: 158009
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS T. BORBA
- Contrato
- 2025NE000157
- Processo
- 23411.020490/2025-91
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.550,00
- CNPJ na fonte
- 22.128.354/0001-59
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO - PREGÃO 90001/2025-UASG: 158009
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS T. BORBA
- Contrato
- 2025NE000158
- Processo
- 23411.020490/2025-91
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 675,00
- CNPJ na fonte
- 22.128.354/0001-59
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO - PREGÃO 90001/2025 - UASG: 158009
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS T. BORBA
- Contrato
- 2025NE000159
- Processo
- 23411.020490/2025-91
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.219,00
- CNPJ na fonte
- 22.128.354/0001-59
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO - PREGÃO 90001/2025-UASG: 158009
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS T. BORBA
- Contrato
- 2025NE000160
- Processo
- 23411.020490/2025-91
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 595,50
- CNPJ na fonte
- 22.128.354/0001-59
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE SINALIZAÇÃO RODOVIARIA, EMPRESA INES DE FATIMA RODACOWSKI PEDROSO 02593614960, CNPJ 22.128.354/0001-59, CONFORME SRE 3997772, PROCESSO SEI 23411.023440/2025-65, CAMPUS PARANAGUÁ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PARANAGUÁ
- Contrato
- 2025NE000149
- Processo
- 23411.023440/2025-65
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 397,00
- CNPJ na fonte
- 22.128.354/0001-59
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FERRAMENTAS, EMPRESA INES DE FATIMA RODACOWSKI PEDROSO 02593614960, CNPJ 22.128.354/0001-59, CONFORME SRE 3997770, PROCESSO SEI 23411.023440/2025-65, CAMPUS PARANAGUÁ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PARANAGUÁ
- Contrato
- 2025NE000148
- Processo
- 23411.023440/2025-65
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 94,35
- CNPJ na fonte
- 22.128.354/0001-59
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - CONFORME SRE SEI 3995655 - PROCESSO LICITATORIO 23411.004714/2025-17 - PE 90001/2025 - PROCESSO FINANCEIRO 23411.023325/2025-91 - IFPR CAMPUS COLOMBO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS COLOMBO
- Contrato
- 2025NE000092
- Processo
- 23411.023325/2025-91
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 873,40
- CNPJ na fonte
- 22.128.354/0001-59
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE CASCAVEL,UASG 158009, PE 90001/2025 - INES DE FATIMA RODACOWSKI PEDROSO, PROC.23411.004714/2025-17, SEI 23411.022663/2025-13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS CASCAVEL
- Contrato
- 2025NE000260
- Processo
- 23411.004714/2025-17
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 18/12/2030
- Valor global
- R$ 220,00
- CNPJ na fonte
- 22.128.354/0001-59
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE QUEDAS DO
IGUACU, UASG 158009, PE 90001/2025 - INES DE FATIMA RODACOWSKI PEDROSO, PROC.
23411.004714/2025-17, SEI 23411.022614/2025-72.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS CASCAVEL
- Contrato
- 2025NE000246
- Processo
- 23411.004714/2025-17
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 17/12/2030
- Valor global
- R$ 79,50
- CNPJ na fonte
- 22.128.354/0001-59
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE QUEDAS DO
IGUACU, UASG 158009, PE 90001/2025 - INES DE FATIMA RODACOWSKI PEDROSO, PROC.
23411.004714/2025-17, SEI 23411.022614/2025-72.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS CASCAVEL
- Contrato
- 2025NE000247
- Processo
- 23411.004714/2025-1
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 17/12/2030
- Valor global
- R$ 198,50
- CNPJ na fonte
- 22.128.354/0001-59
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TAMPOS DE CARTEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS BRUSQUE, CONFORME DISPENSA 622/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS BRUSQUE
- Contrato
- 2025NE000122
- Processo
- 23514.001458/2025-58
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.200,00
- CNPJ na fonte
- 22.128.354/0001-59
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO, PROC. 23411.004714/2025-17. PROC. SEC. 23411.019844/2025-54, PROC. EXEC 23411.021315/2025-11, CAMPUS CAMPO LARGO, PE 90001/2025, UASG 158009, LEI 14.133/2021, FAVORECIDO: INES DE FATIMA RODACOWSKI PEDROSO 02593614960.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CAMPUS CAMPO LARGO
- Contrato
- 2025NE000102
- Processo
- 23411.004714/2025-17
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 794,00
- CNPJ na fonte
- 22.128.354/0001-59
ATENDER DESPESAS COM O PE 90001/2025, CFE DOCTO SEI 3939430, PROCESSO 23411.021386/2025-13,
CAMPUS PINHAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS PINHAIS
- Contrato
- 2025NE000097
- Processo
- 23411.021386/2025-13
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 198,50
- CNPJ na fonte
- 22.128.354/0001-59
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS (DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO, TUPIA E SERRA MEIA ESQUADRIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS BRUSQUE, CONFORME DISPENSA 622/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS BRUSQUE
- Contrato
- 2025NE000107
- Processo
- 23514.001458/2025-58
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.989,00
- CNPJ na fonte
- 22.128.354/0001-59
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO – SCFV.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU · MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUAÇU - PR
- Contrato
- 82
- Processo
- 209/2025
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 25/02/2026
- Valor global
- R$ 5.252,00
- CNPJ na fonte
- 22.128.354/0001-59
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA (BOTA E LUVA) CONFORME SRE (DOC.SEI 3898927) PE 90001/2025 UASG 158009 PROCESSO 23411.019641/2025-68 INES DE FATIMA RODACOWSKI PEDROSO LTDA 22.128.354/0001-59.CAMPUS IVAIPORA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS IVAIPORÃ
- Contrato
- 2025NE000138
- Processo
- 23411.019641/2025-68
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.368,00
- CNPJ na fonte
- 22.128.354/0001-59
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS (AVENTAL PARA PINTURA) CONFORME SRE (DOC.SEI 3898726) PE 90001/2025 UASG 158009 PROCESSO 23411.019641/2025-68 INES DE FATIMA RODACOWSKI PEDROSO LTDA 22.128.354/0001-59.CAMPUS IVAIPORA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS IVAIPORÃ
- Contrato
- 2025NE000139
- Processo
- 23411.019641/2025-68
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 225,00
- CNPJ na fonte
- 22.128.354/0001-59
FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA/SMARTPHONE, CONFORME SOLICITAÇÕES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA · CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PR
- Contrato
- 323
- Processo
- 017.000714/2025-03
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 25/08/2025
- Valor global
- R$ 11.767,10
- CNPJ na fonte
- 22.128.354/0001-59
Aquisição de brinquedos e materiais lúdico e pedagógicos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 0669/0471
- Processo
- 455/2025
- Assinatura
- 23/05/2025
- Vigência
- 23/05/2025 a 24/06/2025
- Valor global
- R$ 1.660,00
- CNPJ na fonte
- 22.128.354/0001-59
Aquisição de brinquedos e materiais lúdico e pedagógicos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 0670/0472
- Processo
- 455/2025
- Assinatura
- 23/05/2025
- Vigência
- 23/05/2025 a 24/06/2025
- Valor global
- R$ 2.690,00
- CNPJ na fonte
- 22.128.354/0001-59
AQUISICAO DE BRINQUEDOS / JOGOS EDUCATIV OS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITIRAPINA · Prefeitura Municipal de Itirapina
- Contrato
- 162
- Processo
- 383/2024
- Assinatura
- 02/12/2024
- Vigência
- 02/12/2024 a 02/12/2025
- Valor global
- R$ 19.900,00
- CNPJ na fonte
- 22.128.354/0001-59
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (LEI MUNICIPAL 2834, DE 27/11/2013) PARA O EVENTO DENOMINADO “NATAL DA CRIANÇA PARAIBUNENSE” DO ANO DE 2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARAIBUNA · PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA - SP
- Contrato
- 111
- Processo
- 2872/2024
- Assinatura
- 02/12/2024
- Vigência
- 02/12/2024 a 31/05/2025
- Valor global
- R$ 4.140,00
- CNPJ na fonte
- 22.128.354/0001-59
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (LEI MUNICIPAL 2834, DE 27/11/2013) PARA O EVENTO DENOMINADO “NATAL DA CRIANÇA PARAIBUNENSE” DO ANO DE 2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARAIBUNA · PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA - SP
- Contrato
- 6321
- Processo
- 2872/2024
- Assinatura
- 02/12/2024
- Vigência
- 02/12/2024 a 02/12/2024
- Valor global
- R$ 4.140,00
- CNPJ na fonte
- 22.128.354/0001-59
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E PEDAGÓGICOS (KITS) PARA AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PINHAO · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 247
- Processo
- 59/2024
- Assinatura
- 21/10/2024
- Vigência
- 21/10/2024 a 21/10/2025
- Valor global
- R$ 1.716,00
- CNPJ na fonte
- 22.128.354/0001-59
Aquisição de trocador de fraldas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE EDUC. FÍSICA ESP. RIB.PR.-USP
- Contrato
- 2024NE04266282
- Processo
- 154.00004889/2024-44
- Assinatura
- 06/09/2024
- Vigência
- 06/09/2024 a 08/10/2024
- Valor global
- R$ 2.400,00
- CNPJ na fonte
- 22.128.354/0001-59
Aquisição de Materiais Esportivos e pedagógicos para atender as demandas das Escola da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações descritas no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARIA HELENA · Unidade administrativa
- Contrato
- 196
- Processo
- 75/2024
- Assinatura
- 27/08/2024
- Vigência
- 27/08/2024 a 27/08/2025
- Valor global
- R$ 2.025,22
- CNPJ na fonte
- 22.128.354/0001-59
Aquisição de equipamentos eletrônicos para atender a demanda do Programa de Fomento às ações de extensão e apoio à inserção da extensão nos currículos- UNIOESTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA · UNIOESTE MCROND - Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Campus Marechal Cândido Rondon
- Contrato
- 4005
- Processo
- 258
- Assinatura
- 05/07/2024
- Vigência
- 09/07/2024 a 08/07/2025
- Valor global
- R$ 130,00
- CNPJ na fonte
- 22.128.354/0001-59
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO COZINHALIMENTO, NO DE BARRA DO TURVO/SP, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETAIRIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO · PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO - SP
- Contrato
- 088
- Processo
- 029/2024
- Assinatura
- 03/07/2024
- Vigência
- 03/07/2024 a 03/07/2025
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 22.128.354/0001-59
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (EXPEDIENTE, PEDAGOGICO, DIDÁTICO, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E AFINS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME A LEI Nº 16.640 DE 31 DE JULHO DE 2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PINHAO · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 148
- Processo
- 33/2024
- Assinatura
- 27/06/2024
- Vigência
- 27/06/2024 a 26/06/2025
- Valor global
- R$ 4.582,50
- CNPJ na fonte
- 22.128.354/0001-59
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE
SC 2357
AF 2267
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA · PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
- Contrato
- 6942/2024
- Processo
- PL-210/2024 - DE - 181
- Assinatura
- 25/04/2024
- Vigência
- 25/04/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 348,00
- CNPJ na fonte
- 22.128.354/0001-59
AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA PARA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO URBANO
SC 1901
AF 2002
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA · PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
- Contrato
- 5935/2024
- Processo
- PL-129/2024 - DE - 116
- Assinatura
- 05/04/2024
- Vigência
- 05/04/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.560,00
- CNPJ na fonte
- 22.128.354/0001-59
O objeto da presente dispensa eletrônica é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de materiais de papelaria e escritório e de kits pedagógicos, a fim de atender ao Contrato n° 98/2021 Programa Especial de Educação Digital e Inovadora no Ensino de Graduação-TED 10569/2021, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQ. AO ENS. E À CULTURA
- Contrato
- 182
- Processo
- 364/2023
- Assinatura
- 01/11/2023
- Vigência
- 01/11/2023 a 01/02/2024
- Valor global
- R$ 7.284,86
- CNPJ na fonte
- 22.128.354/0001-59
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO, ITENS 3 E 4 DA DISPENSA ELETRÔNICA 272/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM · MUSEU IMPERIAL DE PETROPOLIS/RJ
- Contrato
- 2023NE000071
- Processo
- 01439.000071/2023-86
- Assinatura
- 30/10/2023
- Vigência
- 30/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 760,00
- CNPJ na fonte
- 22.128.354/0001-59
PAM/S 86/ECMF/2023 - DISPENSA 301/2023 - CNAE 4761-0/03 - APLICAÇÃO ECMF
PRAZO ENTREGA/EXECUÇÃO E DEMAIS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONFORME PLANEJAMENTO CONTRATAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
- Contrato
- 2023NE002989
- Processo
- 67720010323202351
- Assinatura
- 05/10/2023
- Vigência
- 05/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 5.650,00
- CNPJ na fonte
- 22.128.354/0001-59
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
36 registros07/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 22.128.354/0001-59. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.