empresa · pessoa jurídica
AUTOMOTIVA PNEUS COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA
“AUTOMOTIVA PNEUS COMERCIO IMP. E EXP.”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Início de atividade30/03/2015
Capital socialR$ 250.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4530702 — Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
CNAEs secundários (1)
- 4520004 — Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
Endereço e contato
Telefone(62) 32876689
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa
ILIMITADA
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
AUTOMOTIVA PNEUS COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA
- Modalidade
- ILIMITADA
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 23/08/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicos atualizado até 19/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP54 contratos
54 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.010.292,80.
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17196 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · PODER EXECUTIVO DE NOVA ROMA
- Contrato
- 72267
- Processo
- 4345
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 19/08/2026
- Valor global
- R$ 12.240,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ALEXANIA CAMARA MUNICIPAL · PODER LEGISLATIVO
- Contrato
- 027
- Processo
- 387/2026
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.992,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
EMPENHA-SE VALOR DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS, DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS À SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS VOLKSWAGEN VOYAGE E JEEP RENEGADE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ALEXANIA CAMARA MUNICIPAL · PODER LEGISLATIVO
- Contrato
- 3527
- Processo
- 387
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 18/05/2026
- Valor global
- R$ 2.992,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº15974 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 69373
- Processo
- 2631
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 08/04/2026
- Valor global
- R$ 1.440,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº15975 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 69374
- Processo
- 2630
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 08/04/2026
- Valor global
- R$ 1.440,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 15402 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SIENA, PLACA;PQJ3F04 DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 69350
- Processo
- 1759
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 02/04/2026
- Valor global
- R$ 1.400,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA FORMA DE REPARO PARA O VEÍCULO CAMINHÃO VW26.280, PLACA ONV-5023, KM 246545, DA FROTA RODOVIÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PETROLINA DE GOIÁS-GO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PETROLINA DE GOIAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA DE GOIAS
- Contrato
- 125
- Processo
- 1023/2026
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 12/05/2026
- Valor global
- R$ 17.720,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 15500 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CRONOS, PLACA:TFU6I24 DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 68938
- Processo
- 1757
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 10/03/2026
- Valor global
- R$ 680,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 14802 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · PODER EXECUTIVO DE NOVA ROMA
- Contrato
- 68788
- Processo
- 542
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 03/03/2026
- Valor global
- R$ 21.560,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 15401 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · PODER EXECUTIVO DE NOVA ROMA
- Contrato
- 68410
- Processo
- 1405
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 02/03/2026
- Valor global
- R$ 840,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 14804 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 68671
- Processo
- 544
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 02/03/2026
- Valor global
- R$ 1.400,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 15400 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · PODER EXECUTIVO DE NOVA ROMA
- Contrato
- 69070
- Processo
- 1404
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 02/03/2026
- Valor global
- R$ 3.800,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 13685 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · PODER EXECUTIVO DE NOVA ROMA
- Contrato
- 68024
- Processo
- 8503
- Assinatura
- 04/02/2026
- Vigência
- 04/02/2026 a 04/02/2026
- Valor global
- R$ 1.520,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº14803 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO. CONSOANTE DOC ANEXO.,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · PODER EXECUTIVO DE NOVA ROMA
- Contrato
- 68092
- Processo
- 543
- Assinatura
- 04/02/2026
- Vigência
- 04/02/2026 a 04/02/2026
- Valor global
- R$ 580,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 13212 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 66832
- Processo
- 7172
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 23/12/2025
- Valor global
- R$ 3.876,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 12857 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONSOANTE DOC ANEXO.,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · PODER EXECUTIVO DE NOVA ROMA
- Contrato
- 66154
- Processo
- 6604
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 09/12/2025
- Valor global
- R$ 14.600,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 12876 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONSOANTE DOC ANEXO.,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · PODER EXECUTIVO DE NOVA ROMA
- Contrato
- 66157
- Processo
- 6601
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 09/12/2025
- Valor global
- R$ 4.050,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 12877 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONSOANTE DOC ANEXO.,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · PODER EXECUTIVO DE NOVA ROMA
- Contrato
- 66158
- Processo
- 6602
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 09/12/2025
- Valor global
- R$ 5.800,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 13221 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 66433
- Processo
- 7180
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 02/12/2025
- Valor global
- R$ 3.876,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 13210 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 66434
- Processo
- 7173
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 02/12/2025
- Valor global
- R$ 1.730,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 13214 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 65998
- Processo
- 7270
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 01/12/2025
- Valor global
- R$ 1.780,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 3213 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 65999
- Processo
- 7271
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 01/12/2025
- Valor global
- R$ 1.500,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 12875 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. CONSOANTE DOC ANEXO.,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · PODER EXECUTIVO DE NOVA ROMA
- Contrato
- 66156
- Processo
- 6603
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 01/12/2025
- Valor global
- R$ 10.670,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REF. A REQUISICAO DE PNEUS 215/75 R17.5 PARA OS VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR- COTACAO 30961
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CERES · EDUCACAO
- Contrato
- 18217
- Processo
- 2025020602
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 30/09/2025
- Valor global
- R$ 4.737,60
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
Fornecimento de fornecimento de produtos de borracharia (pneus, câmaras de ar, protetor de aro, fitao) para manutenção da frota de veiculos e máquinas do poder executivo e demais órgãos da administração do Município de Araçu/GO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARACU · PODER EXECUTIVO
- Contrato
- 305
- Processo
- 0/0
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 495.066,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
Fornecimento de fornecimento de produtos de borracharia (pneus, câmaras de ar, protetor de aro, fitao) para manutenção da frota de veiculos e máquinas do Fundo Municipal de Saude de Araçu/GO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARACU · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 306
- Processo
- 0/2025
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 37.837,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
Fornecimento de produtos de borracharia (pneus, câmaras de ar, protetor de aro, fitao) para manutenção da frota de veiculos e máquinas do Fundo Municipal de Educação de Araçu/GO, conforme especificados no Anexo I _ Especificações do Objeto e Propostas de Preços em anexo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARACU · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME
- Contrato
- 307
- Processo
- 0/2025
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 2.460,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
Fornecimento de fornecimento de produtos de borracharia (pneus, câmaras de ar, protetor de aro, fitao) para manutenção da frota de veiculos e máquinas do Fundo Municipal de Assistencia Social de Araçu/GO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARACU · ARACU FMAS PROAS
- Contrato
- 308
- Processo
- 0/2025
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 3.798,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
AQUISIÇAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS ESCOLAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME
- Contrato
- 240
- Processo
- 1937/2025
- Assinatura
- 28/07/2025
- Vigência
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 24.380,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 22/75 R16 PARA OS VEÍCULOS DE PLCS: RBP-5J12, PRY-5545, PRO-4719, ONK-2741, PRS-2224, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE RG DE PREÇO PREGÃO Nº: 12/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 143058
- Processo
- 1086
- Assinatura
- 29/05/2025
- Vigência
- 29/05/2025 a 29/05/2025
- Valor global
- R$ 13.475,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
CONTRATO DE FORNECIMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MINEIROS · GABINETE DO PREFEITO
- Contrato
- 20240786427.2025.1
- Processo
- 2024078642
- Assinatura
- 23/04/2025
- Vigência
- 23/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 18.409,20
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
DISPENSA DE LICITACAO EM CARATER EMERGENCIAL PARA AQUISICAO DE PNEUS DIVERSOS E CAMARAS DE AR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS: INFRAESTRUTURA (ILUMINACAO PUBLICA, PARQUES E JARDINS, LIMPEZA PUBLICA, ADMISTRACAO), SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL , FUNDEF E FME(TRANSPORTE ESCOLAR).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOM JESUS · SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
- Contrato
- 5.2025.16
- Processo
- 2025000853
- Assinatura
- 06/02/2025
- Vigência
- 06/02/2025 a 06/05/2025
- Valor global
- R$ 1.380,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
DISPENSA DE LICITACAO EM CARATER EMERGENCIAL PARA AQUISICAO DE PNEUS DIVERSOS E CAMARAS DE AR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS: INFRAESTRUTURA (ILUMINACAO PUBLICA, PARQUES E JARDINS, LIMPEZA PUBLICA, ADMISTRACAO), SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL , FUNDEF E FME(TRANSPORTE ESCOLAR).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOM JESUS · SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
- Contrato
- 40.2025.13
- Processo
- 2025000853
- Assinatura
- 06/02/2025
- Vigência
- 06/02/2025 a 06/05/2025
- Valor global
- R$ 22.006,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULO: CITROEN C3 AIRCROSS , PLACA: RCN5G66, PARAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. A TROCA DE PNEUS É IMPORTANTEPARA A SEGURANÇA E O CONFORTO DO VEÍCULO, POIS OS PNEUS SÃO AS PEÇAS QUE ENTRAM EMCONTATO DIRETO COM O SOLO. PNEUS DESGASTADOS OU COM PROBLEMAS PODEM COMPROMETER AADERÊNCIA, A FRENAGEM, A ESTABILIDADE E O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA · FMS GOIANDIRA
- Contrato
- 22955
- Processo
- 420/2025
- Assinatura
- 31/01/2025
- Vigência
- 31/01/2025 a 28/02/2025
- Valor global
- R$ 3.832,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMERAS DE AR, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: CAMINHÃO BELCAR, PLACA: KDL5414, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DMER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GOIANDIRA · SEC.INFRAEST.OBRAS,TRANSP.SERV.PUB.DES.URBAN.RURAL
- Contrato
- 22943
- Processo
- 380/2025
- Assinatura
- 29/01/2025
- Vigência
- 29/01/2025 a 28/02/2025
- Valor global
- R$ 6.072,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
REFERE-SE AO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS) PELO PREGÃO ELETRÔNICOA Nº 007/2024 - SRP - ARP Nº 015/2024, PROCESSO Nº 2024004281, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DA SAUDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA DE GOIÁS
- Contrato
- 356172
- Processo
- 4632025
- Assinatura
- 21/01/2025
- Vigência
- 21/01/2025 a 20/02/2025
- Valor global
- R$ 1.252,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFERENTE AO PREGÃO N° 12/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 138589
- Processo
- 7666
- Assinatura
- 09/01/2025
- Vigência
- 09/01/2025 a 09/01/2025
- Valor global
- R$ 16.170,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO - ARP Nº 015/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024. CONFORME MEM Nº 075/2024, DOCS. ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS
- Contrato
- 8292
- Processo
- 2023018486
- Assinatura
- 14/08/2024
- Vigência
- 14/08/2024 a 14/08/2024
- Valor global
- R$ 5.624,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
AQUISIÇÃO DE PNEUS, FITÂO, CÂMARAS DE AR E RECAPAGEM DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUN. SANTA HELENA DE GOIÁS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS
- Contrato
- 24.2024.4
- Processo
- 2023018486
- Assinatura
- 17/07/2024
- Vigência
- 17/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 16.392,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO OROCH RENAULT, PLACA SCC-7G08 ANO/MODELO 2022/2023 NA COR BRANCA DE USO EXCLUSIVO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.CONFORME ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVANIA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 179078
- Processo
- 6615
- Assinatura
- 27/06/2024
- Vigência
- 27/06/2024 a 27/06/2024
- Valor global
- R$ 1.860,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH RENAULT, PLACA SCC-7G08 ANO/MODELO 2022/2023 NA COR BRANCA DE USO EXCLUSIVO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.CONFORME ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVANIA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 179079
- Processo
- 6615
- Assinatura
- 27/06/2024
- Vigência
- 27/06/2024 a 27/06/2024
- Valor global
- R$ 320,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE/MITSUBICH , PLACA PRZ-2857 ANO/MODELO 2018/2019 NA COR BRANCA DE USO EXCLUSIVO DE AÇÕES DA ENDEMIAS.CONFORME ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVANIA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 179080
- Processo
- 6614
- Assinatura
- 27/06/2024
- Vigência
- 27/06/2024 a 27/06/2024
- Valor global
- R$ 4.340,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE/MITSUBICH , PLACA PRZ-2857 ANO/MODELO 2018/2019 NA COR BRANCA DE USO EXCLUSIVO DE AÇÕES DA ENDEMIAS .CONFORME ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVANIA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 179081
- Processo
- 6614
- Assinatura
- 27/06/2024
- Vigência
- 27/06/2024 a 27/06/2024
- Valor global
- R$ 420,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPIN CHEVROLET, PLACA SGR-7J45 ANO/MODELO 2023/2023 NA COR PRATA,DE USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVANIA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 179082
- Processo
- 6613
- Assinatura
- 27/06/2024
- Vigência
- 27/06/2024 a 27/06/2024
- Valor global
- R$ 2.648,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN CHEVROLET, PLACA SGR-7J45 ANO/MODELO 2023/2023 COR PRATA, DE USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVANIA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 179083
- Processo
- 6613
- Assinatura
- 27/06/2024
- Vigência
- 27/06/2024 a 27/06/2024
- Valor global
- R$ 650,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
AQUISIÇÃO DE PNEUS, FITÃO, CÂMARAS DE AR E RECAPAGEM DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DE SANTA HELENA DE GOIÁS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS
- Contrato
- 690.2024.5
- Processo
- 2024011573
- Assinatura
- 26/06/2024
- Vigência
- 26/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 41.056,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, ATA DE REGISTRO DE PREÇO - ARP Nº 015/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024. CONFORME MEM Nº 235/2024, DOCS. ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS
- Contrato
- 8046
- Processo
- 2023018486
- Assinatura
- 17/06/2024
- Vigência
- 17/06/2024 a 17/06/2024
- Valor global
- R$ 113.316,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO/TROCA, NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA JHON DEERE GER2021, QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SILVANIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVANIA
- Contrato
- 178051
- Processo
- 3454
- Assinatura
- 14/05/2024
- Vigência
- 14/05/2024 a 14/05/2024
- Valor global
- R$ 22.400,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 176941
- Processo
- 3455
- Assinatura
- 03/04/2024
- Vigência
- 03/04/2024 a 03/04/2024
- Valor global
- R$ 1.180,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/65R/16C DESTINADO A AMBULANCIA PLACA SDH0H34, KM:50.500, VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. FMS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 224154
- Processo
- 2531
- Assinatura
- 01/03/2024
- Vigência
- 01/03/2024 a 01/03/2024
- Valor global
- R$ 3.960,00
- CNPJ na fonte
- 22.159.649/0001-92
Mais 4 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 22.159.649/0001-92. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Registros vinculados
10 contratos não automáticos
Valor contratado
R$ 307.962,00
Valor desembolsado
R$ 285.872,00
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 19/02/2026
- Local
- GOIANIA · GO
- Valor contratado
- R$ 307.962,00
- Valor desembolsado
- R$ 285.872,00
- Produto
- BNDES FINAME · MATERIAIS INDUSTRIALIZADOS
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 25,17% · custo total da operação
- Prazos
- 3 meses de carência · 45 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- BANCO SAFRA S A
- Situação
- ATIVA
- Documento na fonte
- **.*59.649/0001-**
- CNPJ vinculado
- 22.159.649/0001-92
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| LEONEL BRIZOLA ROSA FILHO | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 08/06/2021 |
| LORENA DA SILVA ROSA | PF | Administrador | 31 a 40 anos | 27/05/2026 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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