empresa · pessoa jurídica
ZEFERINA PAULINA AMALIA MULLER SCHERER LTDA
“CASA E COMPANHIA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade14/04/2015
Capital socialR$ 15.000,00
Simples Nacional — Optante desde 14/04/2015
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
CNAEs secundários (8)
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4713002 — Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789003 — Comércio varejista de objetos de arte
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA SETE DE SETEMBRO 336 SALA 02, CENTRO — ERVAL SECO/RS 98390000
Telefone(55) 96937005
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP39 contratos
39 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 320.057,78.
PEDIDO 5473 DO HCV.
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
(SRP 90027/2025).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000635
- Processo
- 23110.020501/2025-27
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.500,00
- CNPJ na fonte
- 22.252.006/0001-99
Aquisicao de colchoes e enxovais destinados aos Servicos de Residenciais Terapeuticos do Municipio.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 007334
- Processo
- 108
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.719,98
- CNPJ na fonte
- 22.252.006/0001-99
Aquisicao de colchoes e enxovais destinados aos Servicos de Residenciais Terapeuticos do Municipio.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 006902
- Processo
- 108
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.916,50
- CNPJ na fonte
- 22.252.006/0001-99
Aquisicao de itens diversos para atender demandas relacionadas aos alunos das Escolas Municipais de Educacao Infantil conforme solicitacao e Termo de Referencia em anexo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRIUNFO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002093
- Processo
- 86
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 27/04/2026
- Valor global
- R$ 3.028,00
- CNPJ na fonte
- 22.252.006/0001-99
Aquisicao de itens diversos para atender demandas relacionadas aos alunos das Escolas Municipais de Educacao Infantil conforme solicitacao e Termo de Referencia em anexo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRIUNFO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002094
- Processo
- 86
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 27/04/2026
- Valor global
- R$ 17.940,00
- CNPJ na fonte
- 22.252.006/0001-99
AQUISIÇÃO DE COLCHONETES, LENÇÓIS E TAPETES PARA USO DA EMEI PARAÍSO DA CRIANÇA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES · MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES/RS
- Contrato
- 34
- Processo
- 26
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 16/04/2026
- Valor global
- R$ 1.600,00
- CNPJ na fonte
- 22.252.006/0001-99
Aquisição de equipamentos médicos, eletrônicos e móveis, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde, sendo os recursos oriundos do saldo de Emenda Parlamentar 41160007/2023, saldo de Emenda Parlamentar 41160003/2022, da Portaria SES 476/2023, da Portaria 3586/2019 e da Portaria SES 395/2022.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPIRANGA · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 85
- Processo
- 440/2025
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 05/09/2026
- Valor global
- R$ 1.280,00
- CNPJ na fonte
- 22.252.006/0001-99
SRP 90027/2025
PEDIDO 5418 PRAE
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000188
- Processo
- 23110020501/2025-27
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 45.000,00
- CNPJ na fonte
- 22.252.006/0001-99
Aquisição de equipamentos, utensílios e materiais diversos para diversas Secretarias Municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CARLOS GOMES · Município de Carlos Gomes
- Contrato
- 345
- Processo
- 345/2025
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 22/12/2026
- Valor global
- R$ 1.947,00
- CNPJ na fonte
- 22.252.006/0001-99
Colchonetes e capas para colchonetes para uso em escolas municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 007773
- Processo
- 424
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 22.252.006/0001-99
Colchonetes e capas para colchonetes para uso em escolas municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 007774
- Processo
- 424
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.200,00
- CNPJ na fonte
- 22.252.006/0001-99
Colchonetes e capas para colchonetes para uso em escolas municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 007772
- Processo
- 424
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 19.800,00
- CNPJ na fonte
- 22.252.006/0001-99
Colchonetes e capas para colchonetes para uso em escolas municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 007771
- Processo
- 424
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.650,00
- CNPJ na fonte
- 22.252.006/0001-99
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA
ESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAQUI · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 938
- Processo
- MEM 17731
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 04/02/2026
- Valor global
- R$ 38.700,00
- CNPJ na fonte
- 22.252.006/0001-99
Aquisição de materiais para utilização do Corpo de Bombeiros de Alvorada.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVORADA · SMG - GABINETE DO SECRETARIO
- Contrato
- 164
- Processo
- 34745/2025
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 16/09/2026
- Valor global
- R$ 3.300,00
- CNPJ na fonte
- 22.252.006/0001-99
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS DA EMULTI - SMS - SOL.158328 - (Portal de Compras Pública)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 8641
- Processo
- 8641/2025
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 03/09/2025
- Valor global
- R$ 1.890,00
- CNPJ na fonte
- 22.252.006/0001-99
Aquisicao de colchoes eletronicos e enxovais para os Servicos de Residenciais Terapeuticos do Municipio.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 009430
- Processo
- 73
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.125,00
- CNPJ na fonte
- 22.252.006/0001-99
Registro de Precos para aquisicao de Materiais Esportivos de uso geral nas escolas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IJUI · MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
- Contrato
- 006531
- Processo
- 845
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.436,00
- CNPJ na fonte
- 22.252.006/0001-99
Aquisicao de colchoes eletronicos e enxovais para os Servicos de Residenciais Terapeuticos do Municipio.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 007784
- Processo
- 73
- Assinatura
- 27/06/2025
- Vigência
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.971,75
- CNPJ na fonte
- 22.252.006/0001-99
PREGAO ELETRONICO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ANNADIR LAUREANO COM RECURSOS ORIUNDOS DAS EMENDAS IMPOSITIVAS LOA 2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL · Prefeitura Municipal de São Gabriel
- Contrato
- 90
- Processo
- 347
- Assinatura
- 19/06/2025
- Vigência
- 19/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 779,60
- CNPJ na fonte
- 22.252.006/0001-99
compra de colchoes para mobiliar a Nova Casa de Acolhimento Municipal Proc. Adm 934 25
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL
- Contrato
- 004932
- Processo
- 1306
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 13/06/2025
- Valor global
- R$ 918,00
- CNPJ na fonte
- 22.252.006/0001-99
AQUISICAO FUTURA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER E SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 006800
- Processo
- 321
- Assinatura
- 05/06/2025
- Vigência
- 05/06/2025 a 05/06/2025
- Valor global
- R$ 219,00
- CNPJ na fonte
- 22.252.006/0001-99
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE ENSINO CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO · Gerência Administrativa - GADME
- Contrato
- 74
- Processo
- 117/2025
- Assinatura
- 22/05/2025
- Vigência
- 22/05/2025 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 21.470,00
- CNPJ na fonte
- 22.252.006/0001-99
ITEM 02-COLCHÃO, TIPO ESPUMA, MATERIAL ESPUMA-2025NE01312
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2025NE000946
- Processo
- 23078.547915/2024-61
- Assinatura
- 08/04/2025
- Vigência
- 08/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.950,00
- CNPJ na fonte
- 22.252.006/0001-99
Registro de Precos para aquisicao de Materiais Esportivos de uso geral nas escolas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IJUI · MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
- Contrato
- 002612
- Processo
- 845
- Assinatura
- 20/03/2025
- Vigência
- 20/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.085,60
- CNPJ na fonte
- 22.252.006/0001-99
Registro de Precos para aquisicao de Materiais Esportivos de uso geral nas escolas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IJUI · MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
- Contrato
- 002386
- Processo
- 845
- Assinatura
- 11/03/2025
- Vigência
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.569,00
- CNPJ na fonte
- 22.252.006/0001-99
Aquisicao de materiais de limpeza e higienizacao diversos para as secretarias municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PICADA CAFE · Prefeitura Municipal de Picada Cafe
- Contrato
- 001302
- Processo
- 193
- Assinatura
- 05/03/2025
- Vigência
- 05/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 35,25
- CNPJ na fonte
- 22.252.006/0001-99
Aquisicao de materiais de limpeza e higienizacao diversos para as secretarias municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PICADA CAFE · Prefeitura Municipal de Picada Cafe
- Contrato
- 001303
- Processo
- 193
- Assinatura
- 05/03/2025
- Vigência
- 05/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 211,50
- CNPJ na fonte
- 22.252.006/0001-99
Registro de precos para aquisicao de materiais esportivos para a academia do ginasio didatico e competicoes esportivas promovidas e ou apoiadas pela SMCET no decorrer dos anos 2024 2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IJUI · MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
- Contrato
- 002207
- Processo
- 1115
- Assinatura
- 27/02/2025
- Vigência
- 27/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.050,00
- CNPJ na fonte
- 22.252.006/0001-99
(2024RM003027) PROCESSO 23205.037732/2024-30 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2024 ITEM 29. EMENDA PARLAMENTAR Nº 43200007/2024, DA DEPUTADA CAROL DARTORA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2024NE001465
- Processo
- 23205.037732/2024-30
- Assinatura
- 24/12/2024
- Vigência
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.125,00
- CNPJ na fonte
- 22.252.006/0001-99
AQUISIÇÃO DE ESPUMADOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPUCAIA DO SUL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPREENDENDO A EDUCAÇÃO INFANTIL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL · SMED - MANUTENÇÃO DO ENSINO - MDE - ART. 212 CF
- Contrato
- 225
- Processo
- 8778/2024
- Assinatura
- 19/12/2024
- Vigência
- 19/12/2024 a 19/12/2025
- Valor global
- R$ 11.880,00
- CNPJ na fonte
- 22.252.006/0001-99
AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, por intermédio de recurso da Defesa Civil Nacional, conforme protocolo S2ID RES-RS-4321626-20240504-01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO · P.M. De Travesseiro
- Contrato
- 76/2024
- Processo
- 781/2024
- Assinatura
- 11/11/2024
- Vigência
- 11/11/2024 a 11/11/2025
- Valor global
- R$ 18.200,00
- CNPJ na fonte
- 22.252.006/0001-99
AQUISICAO DE MOBILIARIOS ELETRODOMESTICOS E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTALACAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR PADRAO COMUNITARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE N 1103 2023 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E O MUNICIPIO DE TRIUNFO COM FRETE INCLUSO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRIUNFO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 296
- Processo
- 391
- Assinatura
- 09/10/2024
- Vigência
- 09/10/2024 a 08/11/2024
- Valor global
- R$ 5.866,00
- CNPJ na fonte
- 22.252.006/0001-99
Aquisição de Cestas de Alimento, Kits de Limpeza de Residência, Kit de Higiene Pessoal, Colchões e Kit Dormitório para famílias atingidas em função da situação de chuvas intensas ocorridas no Município em maio de 2024, conforme metas e itens aprovados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil – SEDEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARANDI · Município de Sarandi
- Contrato
- 92
- Processo
- 146
- Assinatura
- 16/09/2024
- Vigência
- 16/09/2024 a 15/12/2024
- Valor global
- R$ 10.789,80
- CNPJ na fonte
- 22.252.006/0001-99
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES COMO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS, MOBILIÁRIOS SOB MEDIDA E OUTROS, PARA ENTREGA IMEDIATA EM ATÉ 20 (VINTE) DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA · MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA
- Contrato
- 47/2024
- Processo
- 7/2024
- Assinatura
- 22/02/2024
- Vigência
- 22/02/2024 a 30/04/2024
- Valor global
- R$ 2.592,00
- CNPJ na fonte
- 22.252.006/0001-99
Aquisição de equipamentos médicos hospitalares pela Secretaria Municipal de Saúde para empréstimo aos pacientes que necessitam de cuidados domiciliares, nos termos da Lei Municipal n° 6.452/2022 – Instituição do Banco Municipal de Empréstimo de Equipamento
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA · MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA/RS
- Contrato
- 689
- Processo
- 1190
- Assinatura
- 07/12/2023
- Vigência
- 07/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.600,00
- CNPJ na fonte
- 22.252.006/0001-99
PREGÃO 23/2023 - (BANCO 041 AG.0598 C/C:060199780-6) - PAGAMENTO 20 DIAS - ENTREGA 15 DIAS - FRETE CIF - FONE:(55) 984080793. PEDIDO 1324/2023 – PRAE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE001109
- Processo
- 23116.015221/2023-85
- Assinatura
- 14/11/2023
- Vigência
- 14/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 44.000,00
- CNPJ na fonte
- 22.252.006/0001-99
AQUISIÇÃO DE COLCHONETE DE GINÁSTICA - SMCEL (P. Compras Públicas). Solicitação N° 109467. SE 111483
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 8807
- Processo
- 8807/2023
- Assinatura
- 19/09/2023
- Vigência
- 19/09/2023 a 19/09/2023
- Valor global
- R$ 767,80
- CNPJ na fonte
- 22.252.006/0001-99
VISA ATENDER ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM FAVOR DO HTO.
2022NC400009, DE 07JAN22, DO DGP. PROCESSO DE ORIGEM: 2022DI00302.
PARTE REQUISITÓRIA NR 12-HTO, DE 03MAR22.
OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OEO4) - APRIMORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E VIDA DA FAMÍLIA MILITAR ATÉ 2023.
ESTRATÉGIA: INTENSIFICAR ATV SOCIAIS (CONFRATERNIZAÇÃO E LAZER).
PLANO DE AÇÃO: REALIZAR EVENTOS, CONFRATERNIZAÇÃO E LAZER DO HTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · CMDO DA 1 BRIG.DE ARTILHARIA ANTI-AEREA
- Contrato
- 2022NE000016
- Processo
- 64265.000893/2022-89
- Assinatura
- 04/03/2022
- Vigência
- 04/03/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 16.745,00
- CNPJ na fonte
- 22.252.006/0001-99
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 22.252.006/0001-99. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ZEFERINA PAULINA AMALIA MULLER SCHERER | PF | Sócio-Administrador | 71 a 80 anos | 01/11/2022 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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