empresa · pessoa jurídica
FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
“FLORESCER SERVICOS AMBIENTAIS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade26/06/2015
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2016
Atividade econômica CNAE
CNAE principal7112000 — Serviços de engenharia
CNAEs secundários (17)
- 0230600 — Atividades de apoio à produção florestal
- 4671100 — Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4930201 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 6619302 — Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 — Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6821801 — Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 7119701 — Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7119702 — Atividades de estudos geológicos
- 7119704 — Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
- 7119799 — Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 7490103 — Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 — Atividades de cobranças e informações cadastrais
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA JOAO MUNIZ REIS 897 SALA 01, CENTRO — FREDERICO WESTPHALEN/RS 98400000
Telefone(55) 37448053 · (55) 99768906
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 01/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP64 contratos
64 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 2.726.936,09.
Fornecimento de madeira para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Educação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · MRS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 31904
- Processo
- 31904/2026
- Assinatura
- 21/09/2026
- Vigência
- 21/09/2026 a 21/09/2026
- Valor global
- R$ 537,30
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
EMPENHO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS INDÍGENAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU AFETADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS, PERTENCENTES À JURISDIÇÃO DA CR PFD, CONFORME DESPACHO 43 (10799698) SEAD-PFD, NOTA 2026NC010706 - SPO 190 2026 SEAD-CGIC-DIGAT (SEI Nº 10793268).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL PASSO FUNDO - RS
- Contrato
- 2026NE000115
- Processo
- 08773.000782/2026-95
- Assinatura
- 17/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 99.852,66
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
Fornecimento de materiais de construção, para atender os setores de praças, parques e jardins da SMGU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · MRS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 31261
- Processo
- 31261/2026
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 03/09/2026
- Valor global
- R$ 805,95
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ATRIBUÍDAS AO DAELE NO DECORRER DE 2026/2027. ITENS ORIUNDOS DA GESTÃO FINANCEIRA DE ATAS, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2026 - SRP - HIDRÁULICOS E CONSTR. CIVIL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
- Contrato
- 2026NE000283
- Processo
- 23064.025732/2026-19
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.784,00
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - PALOTINA - 23075.041567/2026-13
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE003119
- Processo
- 23075.041567/2026-13
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.676,70
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/ INSTALAÇOES . DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 51/2025 - UASG 151895. AREA REQUERENTE: VG-CZOO. PROCESSO SUAP N.º 23341.001772.2025-60, DESPACHO Nº 797109.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IFSUL/CAMPUS VISCONDE DA GRAçA (PELOTAS)
- Contrato
- 2026NE000074
- Processo
- 23341.001772.2025-60
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 19.720,00
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
Aquisicao de madeiras destinadas a construcao de modulos habitacionais para beneficiarios atendidos pela Coordenadoria de Habitacao do Municipio de Tupancireta RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUPANCIRETA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 142
- Processo
- 664
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 16.792,35
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A REFORMA DESTA UNIDADE PRISIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
- Contrato
- 2026NE000727
- Processo
- 006.00245114/2026-65
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 15/07/2026
- Valor global
- R$ 1.484,15
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
FORNECIMENTO DE MADEIRAMENTO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS E BENS IMÓVEIS - PRANCHA, PISTÃO A GÁS, FECHADURA, COLA PARA MADEIRA, FITA DE BORDA, ENTRE OUTROS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA · UEL - Universidade Estadual de Londrina
- Contrato
- 5798
- Processo
- 1448
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 23/06/2027
- Valor global
- R$ 3.880,00
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME EMENDA DE BANCADA Nº 01-2025/ EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA Nº 01/2025, EMENDA DE BANCADA Nº 02/2025, EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA Nº03/2025; EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA Nº06/2025, EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA Nº09/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAI · PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI
- Contrato
- 310
- Processo
- 101/2026
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.631,00
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM EMPREGADOS COM FINALIDADE ACADÊMICA, EM PRATICAS DE LABORATORIO E ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO NO CAMPUS APUCARANA DA UTFPR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE000057
- Processo
- 23064.023369/2026-99
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.150,78
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM ATIVIDADES ACADÊMICAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO. AQUISIÇÃO FEITA ATRAVÉS DA COMISSÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E CONSTRUÇÃO - 2026 | NUCLEO REGIONAL NORTE. S.E.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE000113
- Processo
- 23064.023369/2026-99
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.413,20
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM ATIVIDADES ACADÊMICAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO. AQUISIÇÃO FEITA ATRAVÉS DA COMISSÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E CONSTRUÇÃO - 2026 | NUCLEO REGIONAL NORTE. S.E.26/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE000112
- Processo
- 23064.023369/2026-99
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 634,20
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO AVULSOS PARA ENTREGA EM ITAARA/RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL LITORAL SUL - SC
- Contrato
- 2026NE000163
- Processo
- 08128.000634/2025-02
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 16.014,80
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS PATO BRANCO NO DECORRER DE 2026/2027.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
- Contrato
- 2026NE000092
- Processo
- 23064.032335/2025-12
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 20.800,00
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
Aquisição de materiais de construção para prédios dos Centros de Eventos Tradicionalistas (CTG) conforme recursos do Governo Federal, através do Ministério do Turismo, Programa Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística, por intermédio da CEF, convênio nº 903319/2020. Emenda Parlamentar20222861005
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO BOM · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
- Contrato
- 137
- Processo
- 122/2026
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 10/05/2026
- Valor global
- R$ 18.952,00
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
ITEM 1 - COMPENSADO MADEIRA - 2026NE00627
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2026NE000388
- Processo
- 23078.501762/2026-78
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.660,00
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
Registro de precos para futura e eventual aquisicao de madeiras em eucalipto vermelho com acabamento e bruto com validade de 12 meses com possibilidade de prorrogacao por igual periodo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRES COROAS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002440
- Processo
- 152
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 12/03/2026
- Valor global
- R$ 7.344,00
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
2026NC000142 - MD, DE 26 JAN 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90017/2025 - 110794. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO NU CONTR/ OP ACOLHIDA (8542831). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL · CRR-SECRETARIA-EXECUTIVA C. A ASS EMERGENCIAL
- Contrato
- 2026NE000107
- Processo
- 60301.001405/2025-69
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.400,00
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
Registro de precos para futura e eventual aquisicao de madeiras em eucalipto vermelho com acabamento e bruto com validade de 12 meses com possibilidade de prorrogacao por igual periodo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRES COROAS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 001437
- Processo
- 152
- Assinatura
- 10/02/2026
- Vigência
- 10/02/2026 a 10/02/2026
- Valor global
- R$ 7.344,00
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO AVULSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL LITORAL SUL - SC
- Contrato
- 2025NE000315
- Processo
- 08128.000634/2025-02
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 334.674,55
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO AVULSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL LITORAL SUL - SC
- Contrato
- 2025NE000316
- Processo
- 08128.000634/2025-02
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 294.000,00
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
FERRAMENTAS AVULSAS E MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANTE
- Contrato
- 2025NE001001
- Processo
- 024.00159611/2025-42
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.705,40
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
Contratação emergencial de empresa para fornecimento de kits de madeira para construção de casas para Coordenadoria de Habitação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ERECHIM · PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
- Contrato
- 809
- Processo
- 809/2025
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 19/06/2026
- Valor global
- R$ 237.375,00
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL CONFORME ADESÃO INTERNA Nº 62/2024 AO PREGÃO Nº 65/2024 (IFC VIDEIRA) - COMPRA Nº 90065/2024 PARA O CAMPUS SANTA ROSA DO SUL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS SANTA ROSA SUL
- Contrato
- 2025NE000384
- Processo
- 23354.002736/2024-93
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 825,00
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ACABAMENTO E ARTEFATOS DE CIMENTO PARA LIMITAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JERONIMO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERONIMO
- Contrato
- 10595
- Processo
- 7209/2025
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 11/12/2025
- Valor global
- R$ 25.730,80
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 00067
- Processo
- 23078.514771/2025-48
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 09/12/2026
- Valor global
- R$ 106.657,00
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ABRIGOS MÓVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL NA ALDEIA GUARANI DO ARA POTY, DE ACORDO COM O DESPACHO SEI 09458711
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL
- Contrato
- 2025NE000134
- Processo
- 08753.000164/2024-11
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 54.645,36
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ABRIGOS MÓVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL NA ALDEIA GUARANI DO ARAÇAÍ, DE ACORDO COM O DESPACHO SEI 09458846
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL
- Contrato
- 2025NE000135
- Processo
- 08753.000164/2024-11
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 27.322,68
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ABRIGOS MÓVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA FAMÍLIA DA SENHORA ALVINA VASCONCELOS - ALDEIA PINHALZINHO/TI XAPECÓ, DE ACORDO COM O DESPACHO SEI 09458860
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL
- Contrato
- 2025NE000136
- Processo
- 08753.000164/2024-11
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 18.215,12
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE MADEIRA CONFORME SOLICITACAO 1472/2025, PROCESSO SEI 23064.047807/2025-23. RECURSO REITORIA - M20RKN01RTN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE001355
- Processo
- 23064.047807/2025-23
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.251,30
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
PE 90012/2025
ITEM 3 - TELHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2025NE001911
- Processo
- 23100.020199/2025-26
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.480,00
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CERCAMENTO DE ALDEIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL PASSO FUNDO - RS
- Contrato
- 2025NE000215
- Processo
- 00421403179202488
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.325,00
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
PREGAO 91620/2025 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FEDERAL DE SÃO PAULO/CAMPUS AVARÉ
- Contrato
- 2025NE000200
- Processo
- 23438.000946.2025-06
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.710,00
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE LOGÍSTICA. CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 18/2025. AUTORIZAÇÃO Nº 23/2025 - CLT-RGT/DAA-RGT/DRG/RGT/IFSP. SETOR SOLICITANTE CCL-RGT. CONFORME ARTIGO 75, INCISO II, DA LEI 14.133/2021. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. PROCESSO: 23436.001161.2025-62. CAMPUS REGISTRO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INSTITUTO FEDERAL CAMPUS REGISTRO
- Contrato
- 2025NE000071
- Processo
- 23436.001161.2025-62
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 771,00
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
AQUISICAO DE 15 KITS PARA CONTRUCAO DE MORADIAS EMERGENCIAIS DE MADEIRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL PASSO FUNDO - RS
- Contrato
- 2025NE000193
- Processo
- 08773.000536/2025-52
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 136.613,40
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
Aquisicao de Materiais Para Construcao de Sede da Secretaria de Infraestrutura Rural
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 585
- Processo
- 1138
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 29/09/2026
- Valor global
- R$ 3.234,00
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ABRIGOS MÓVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM OS DESPACHOS SEI 8960046 E 8889147
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL
- Contrato
- 2025NE000117
- Processo
- 08753.000164/2024-11
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 36.430,24
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
010528/2025 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00230 02396-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
ENTREGA NO ALMOXARIFADO DO COLEGIO POLITECNICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE004356
- Processo
- 23081.081986/2024-39
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 672,00
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AULAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO. SOL. 305/2025. SEI: 23064.054362/2024-57
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURÃO
- Contrato
- 2025NE000263
- Processo
- 23064.054362/2024-57
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.841,50
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
ITENS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ATRIBUÍDAS AOS DEPARTAMENTOS DA UTFPR NO DECORRER DE 2025/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
- Contrato
- 2025NE000409
- Processo
- 23064.032335/2025-12
- Assinatura
- 05/09/2025
- Vigência
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 45.905,50
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
009748/2025 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00230 02396-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - RECURSO CURSO ARQUITETURA-CS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE004062
- Processo
- 23081.073431/2025-02
- Assinatura
- 05/09/2025
- Vigência
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 181,95
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
ITENS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ATRIBUÍDAS AO ALMOXARIFADO DA UTFPR NO DECORRER DE 2025/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
- Contrato
- 2025NE000373
- Processo
- 23064.032335/2025-12
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 50.362,50
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de topografia, como levantamentos cadastrais planimétricos e levantamentos planialtimétricos, conforme o edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 069
- Processo
- 267/2025
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 09/08/2025
- Valor global
- R$ 7.820,00
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
ITEM COMPRA: 00001 - MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA PINUS, FORMATO PONTALETE, COMPRIMENTO 3 M,LARGURA 6 CM, ESPESSURA 60 MM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL LITORAL SUL - SC
- Contrato
- 2025NE000130
- Processo
- 08128.000377/2025-09
- Assinatura
- 27/06/2025
- Vigência
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.000,00
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
Contratacao de uma Empresa especializada para realizar Levantamento Topografico Planimetrico em trechos nas vias rodoviarias municipais denominadas de area linear de 3.700 metros prolongamento da Rua Cristovao Colombo Bairro de Barro Preto area linear pos distrito de Formigueiro ate o Portico entre as coordenadas inicial 28 0824.3 S 53 4359.3 W e coord. final 28 0828.0 S 53 4440.0 W e area linear de 100 metros Rua a ser aberta no Bairro Pinhal .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA RAMADA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 66
- Processo
- 150
- Assinatura
- 03/06/2025
- Vigência
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.800,00
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAS DIVERSAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SMO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 15981
- Processo
- 15981/2025
- Assinatura
- 27/05/2025
- Vigência
- 27/05/2025 a 27/05/2025
- Valor global
- R$ 3.450,00
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - CIN SVS - 23238001737/2025-28
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE
- Contrato
- 2025NE000119
- Processo
- 23238001737/2025-28
- Assinatura
- 22/05/2025
- Vigência
- 22/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.920,00
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
Fornecimento de materiais de construção (madeiras diversas), para atender as necessidades da SMH nas áreas habitacionais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 15544
- Processo
- 15544/2025
- Assinatura
- 14/05/2025
- Vigência
- 14/05/2025 a 14/05/2025
- Valor global
- R$ 23.000,00
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA HARTZ · MUNICIPIO DE NOVA HARTZ
- Contrato
- 75/2025
- Processo
- 249/2025
- Assinatura
- 12/05/2025
- Vigência
- 12/05/2025 a 12/05/2026
- Valor global
- R$ 51.952,00
- CNPJ na fonte
- 22.739.686/0001-70
Mais 14 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 22.739.686/0001-70. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| CAMILA PEZZINI | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 07/01/2019 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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