empresa · pessoa jurídica
SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade10/08/2015
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2018
Atividade econômica CNAE
CNAE principal2229301 — Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico
CNAEs secundários (21)
- 2651500 — Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle
- 2869100 — Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios
- 3101200 — Fabricação de móveis com predominância de madeira
- 3102100 — Fabricação de móveis com predominância de metal
- 3103900 — Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal
- 3329501 — Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7729202 — Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
- 9609299 — Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA MARCOS GEOVANE STRAPASSON 203, RECANTO VERDE — CAMPINA GRANDE DO SUL/PR 83430000
Telefone(41) 36796454
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
3
Valor total consolidado
R$ 594.216,73
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 594.216,73
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9042109168423 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 23/08/2021 | Benefício Fiscal | R$ 238.048,98 |
| 9042217644451 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 29/12/2022 | Benefício Fiscal | R$ 219.302,03 |
| 9042102207245 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 05/04/2021 | Benefício Fiscal | R$ 136.865,72 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 02/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP61 contratos
61 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.513.056,38.
Aquisição de organizadores, por sistema de registro de preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE · Hospital Municipal São José - HMSJ
- Contrato
- 1457
- Processo
- 28195371
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 11.850,00
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
formalização de registro de preços para futuras aquisições de mobiliário para diversas Diretorias do município de
Sarapuí.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- Contrato
- 6363-0/2026
- Processo
- 4455/2025
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 14/07/2026
- Valor global
- R$ 4.139,80
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
Aquisição de materiais diversos, incluindo itens de informática, eletrônicos móveis e correlatos, destinados ao atendimento das demandas do Consórcio Intermunicipal de Saúde CIS- AMCESPAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR · Consórcio de Saúde da Região da AMCESPAR
- Contrato
- 56
- Processo
- 4
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 10/07/2027
- Valor global
- R$ 6.000,00
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
Aquisição de mobiliários: cama, mesa e banho.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IMBAU · PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBAÚ - PR
- Contrato
- 1202026
- Processo
- 1202026/2026
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 30/06/2027
- Valor global
- R$ 10.748,00
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
Aquisição de cadeiras
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS
- Contrato
- 130
- Processo
- 4641/2026
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 08/06/2027
- Valor global
- R$ 30.690,00
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS, SOPRADOR DE FOLHAS, MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS, CÂMERAS DE SEGURANÇA, FECHADURAS ELÉTRICAS E CAMPAINHAS SEM FIO, DESTINADOS AO CONSUMO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA PENITENCIÁRIA “NELSON MARCONDES DO AMARAL”
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. NELSON MARCONDES DO AMARAL
- Contrato
- 2026NE000573
- Processo
- 006.00214433/2026-29
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 27/06/2026
- Valor global
- R$ 1.560,00
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO E ELETRÔNICOS, destinados a atender ao disposto das Deliberações nº 065/2023 -059/2025 - CEAS/PR e à Resolução nº 79/2025 – CMAS/PG, do Fundo Municipal de Assistência Social, quanto a “Equipamentos e Material Permanente”, para uso exclusivo da Associação de Atendimento para Portadoras de Necessidades Especiais Nossa Senhora de Lourdes (AAPNENSEL) e Associação Pontagrossense de Esportes para Deficientes Físicos (APEDEF).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA · Unidade administrativa
- Contrato
- 47
- Processo
- 6/2026
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 19/11/2026
- Valor global
- R$ 1.551,00
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS, DESTINADAS À ESTRUTURAÇÃO DAS PRAÇAS DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TURVO/PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURVO · PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR
- Contrato
- 78
- Processo
- 2680/2026
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 18/05/2027
- Valor global
- R$ 12.900,00
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
Registro de Preços visando eventual e futura aquisição de cadeiras de polipropileno.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORQUETINHA · Município de Forquetinha
- Contrato
- 1042/2026
- Processo
- 313/2026
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 15/05/2027
- Valor global
- R$ 59.000,00
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DE PLÁSTICO DESTINADAS À REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAHU · PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
- Contrato
- 0095/26
- Processo
- 010053/26
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 10/05/2027
- Valor global
- R$ 128.400,00
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
AQUISICAO DE TENDAS PIRAMIDAL DE DIFERENTES DIMENSOES,MESAS E CADEIRAS PLASTICAS ,CONFORME AS ESPECIFICACOES TECNICAS DETALHADAS NESTE DOCUMENTO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DAS INSTITUICOES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL,GARANTINDO SUPORTE ESTRUTURAL ADEQUADO PARA A REALIZACAO DE EVENTOS PEDAGOGICOS,ADMINISTRATIVOS,ESPORTIVOS ,CULTURAIS ,COMUNITARIOS E DEMAIS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GOTARDO · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 81
- Processo
- 419/2025
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 04/05/2027
- Valor global
- R$ 224.260,00
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
Contratacao de empresa para o fornecimento de 100 cem mesas plasticas monobloco confeccionadas em polipropileno na cor preta destinadas ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004736
- Processo
- 77
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 04/06/2026
- Valor global
- R$ 7.100,00
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
Aquisição de cadeiras destinadas ao atendimento de eventos promovidos pelo Departamento de Cultura e Turismo, visando garantir conforto, organização e adequada infraestrutura ao ´publico participante.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS · Unidade administrativa
- Contrato
- 19
- Processo
- 87
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 28/04/2027
- Valor global
- R$ 11.480,00
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
AQUISIÇÃO DE JOGO DE MESA E CADEIRA EM POLIPROPILENO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- 7961
- Processo
- 11180/2026
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 17/05/2026
- Valor global
- R$ 10.250,00
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DE PLÁSTICO, DESTINADAS AO USO EM
REUNIÕES, GRUPOS EDUCATIVOS E RODAS DE CONVERSA COM A COMUNIDADE EM TODAS UNIDADES, CONFORME FORMULÁRIOS ANEXOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARAOPEBA · Unidade Unica
- Contrato
- 045
- Processo
- 020/2026
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.402,00
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
Contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de equipamentos para estruturação da feira do produtor, nos termos da solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RESERVA · SECRETARIA DE AGRICULTURA
- Contrato
- 982026
- Processo
- 98
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 08/04/2027
- Valor global
- R$ 18.800,00
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
Aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e demais itens necessários para as unidades pertencentes a Secretaria de Assistência Social do município de Toledo/PR, Serão utilizados recursos do cofinanciamento federal do Sistema Único de Assistência Social - SUAS conforme regulamentado pela Portaria MDS nº1.043 de 24/12/2024 e do cofinanciamento Estadual via Deliberação nº88/2024-CEAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TOLEDO · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 184
- Processo
- 184
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 30/05/2026
- Valor global
- R$ 22.687,00
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
formalização de registro de preços para futuras aquisições de mobiliário para diversas Diretorias do município de
Sarapuí.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE AGRIC., ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E TURISMO
- Contrato
- 2673-0/2026
- Processo
- 4455/2025
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 25/03/2027
- Valor global
- R$ 4.139,80
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
PREGÃO ELETRONICO Nº 062/2025 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO (MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, ITENS PARA COMUNICAÇÃO E ARMAZENAMENTO) PARA A UTILIZAÇÃO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE REGISTRO/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE REGISTRO · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 2583-0/2026
- Processo
- 5506/2025
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 19/03/2027
- Valor global
- R$ 4.980,00
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
Aquisição de organizadores, por sistema de registro de preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE · Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
- Contrato
- 91
- Processo
- 28195371
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.066,50
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
Aquisição de organizadores, por sistema de registro de preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE · Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
- Contrato
- 92
- Processo
- 28195371
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 948,00
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
FORNECIMENTO DE JOGOS DE MESA COM QUATRO CADEIRAS PLÁSTICAS,NA COR BRANCA, CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO (PP),CERTIFICADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE EVENTOSINSTITUCIONAIS, ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CULTURAIS, ESPORTIVAS E COMUNITÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇÚ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU · PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
- Contrato
- 37
- Processo
- DISPENSA ELETRÔNICA Nº 009
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 16/06/2026
- Valor global
- R$ 45.800,00
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
AQUISICAO DE MESA E CADEIRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARUJA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
- Contrato
- 05063
- Processo
- S/00028
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 43.800,00
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
Aquisição de cadeiras, porta e bancada para o refeitório da Penitenciária Wellington Rodrigo Segura do Complexo Penal de Presidente Prudente/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA
- Contrato
- 2026NE000233
- Processo
- 006.00077036/2026-60
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 09/04/2026
- Valor global
- R$ 6.012,00
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS SERENO SOPRANO E ESPLANADA, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE EMENDA ORÇAMENTÁRIA- GRUPO DE IDODOS, VISANDO O FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA, INTEGRAÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO IDOSA ATENDIDA POR ESSAS UNIDADES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CHAPECO · Prefeitura Municipal de Chapecó
- Contrato
- 010/2026
- Processo
- 573/2025
- Assinatura
- 05/03/2026
- Vigência
- 05/03/2026 a 05/06/2026
- Valor global
- R$ 47.664,00
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
Aquisição de cadeiras em material plástico.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON · PE - Secretaria Municipal de Assistência Social
- Contrato
- 44
- Processo
- 247/2025
- Assinatura
- 23/02/2026
- Vigência
- 23/02/2026 a 25/03/2026
- Valor global
- R$ 324.000,00
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
Aquisição de organizadores, por sistema de registro de preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE · Hospital Municipal São José - HMSJ
- Contrato
- 279
- Processo
- 28195371
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.962,50
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes para atender as demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme especificações constantes no termo de referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JANUARIA · MUNICIPIO DE JANUARIA
- Contrato
- 157/2026-02-12
- Processo
- 170
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 12/02/2026 a 12/02/2027
- Valor global
- R$ 8.990,00
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SOROCABA · Prefeitura Municipal de Sorocaba
- Contrato
- 05100
- Processo
- S/00173
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 12/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 22.975,00
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS PELO PREGAO ELETRONICO Nº 90007/2025, GERENCIADO PELO 4º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO – 4º RCB (UASG 160431), CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO N.23728.000043.2026-32.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · IF GOIANO - CAMPUS CAMPOS BELOS
- Contrato
- 2026NE000029
- Processo
- 23728.000043.2026-32
- Assinatura
- 10/02/2026
- Vigência
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.080,00
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes visando qualificar a estrutura física da rede socioassistencial do Centro Dia da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, em atendimento à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARROSO · PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO
- Contrato
- 00322026
- Processo
- 00021725
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 03/02/2027
- Valor global
- R$ 18.200,00
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PAULINIA · MUNICIPIO DE PAULINIA
- Contrato
- 036
- Processo
- 20969/2025
- Assinatura
- 27/01/2026
- Vigência
- 27/01/2026 a 25/07/2026
- Valor global
- R$ 10.650,00
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CACAPAVA · Município de Caçapava
- Contrato
- 3
- Processo
- 56/2025
- Assinatura
- 06/01/2026
- Vigência
- 06/01/2026 a 05/01/2027
- Valor global
- R$ 10.640,00
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA/FRACIONADA DE MOBILIARIO EM GERAL E MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COTACAO 31011.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CERES · EDUCACAO
- Contrato
- 18890
- Processo
- 2025027441
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 29/12/2025
- Valor global
- R$ 26.500,00
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
Aquisição de poltronas plásticas Bistro na cor preta, sem encosto para braços, certificadas pela Norma ABNT 14776 e Portaria 166 de 14/04/2021, encosto com altura aproximada de 45 cm e peso suportado de aproximadamente 180 kg. Demais especificações constam no Termo de Referência anexo II do processo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE POUSO NOVO · PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO NOVO
- Contrato
- 214
- Processo
- 11518
- Assinatura
- 24/12/2025
- Vigência
- 24/12/2025 a 24/03/2026
- Valor global
- R$ 9.875,00
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
Aquisição de cadeiras empilháveis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BROCHIER · PREFEITURA MUNICIPAL DE BROCHIER
- Contrato
- 150
- Processo
- 2163/2025
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 21/01/2026
- Valor global
- R$ 9.180,00
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO · Unidade Única
- Contrato
- 194
- Processo
- 000223/2025
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 12/06/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
formalização de registro de preços para futuras aquisições de mobiliário para diversas Diretorias do município de
Sarapuí.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 11908-0/2025
- Processo
- 4455/2025
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 05/12/2026
- Valor global
- R$ 1.034,95
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
AQUISICAO DE MOBILIARIO, ELETROELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRANCHITA · DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 2282025
- Processo
- 228
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 04/12/2026
- Valor global
- R$ 24.465,93
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
PROT:150002(3783,00){SRP4583/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, CONFORME SOLICITACAO SRP 4583/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
- Contrato
- 2025NE002822
- Processo
- 23122.031322/2025-86
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.783,00
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
PROT:150002(1014,00){SRP4584/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, CONFORME SOLICITACAO SRP 4584/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
- Contrato
- 2025NE002823
- Processo
- 23122.031322/2025-86
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.014,00
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
Aquisição Materiais elétricos, cadeiras e mesa visando a manutenção, melhoria e ampliação da infraestrutura da Feira da Lua, proporcionando melhores condições para expositores e visitantes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS
- Contrato
- 0100/25
- Processo
- 000217/25
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 17/05/2026
- Valor global
- R$ 4.761,25
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
AQUISICAO DE PALLETS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 012971
- Processo
- 13303
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 13/11/2025
- Valor global
- R$ 17.700,00
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
Aquisição de móveis, eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos de ar condicionado, em atenção ao repasse FEAS para a Secretaria Municipal de Assistência Social
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARILANDIA DO SUL · MUNICIPIO DE MARILANDIA DO SUL
- Contrato
- 94
- Processo
- 55/2025
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 12/11/2025
- Valor global
- R$ 5.950,00
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
CADEIRAS PLÁTICAS EMPILHÁVIES - 150 UNIDADES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO THEATRO MUNICIPAL DE SAO PAULO · PMSP - FUNDACAO THEATRO MUNIC. DE SAO PAULO
- Contrato
- 2025NE001235
- Processo
- 8510.2025/0000792-0
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 09/01/2026
- Valor global
- R$ 5.250,00
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO · Unidade Única
- Contrato
- 152
- Processo
- 000178/2025
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 24/10/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEL, DE FORMA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO CULTURAL SÃO PAULO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA · PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA/SP
- Contrato
- 00102
- Processo
- 6025.2024/0000908-2
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 28/10/2025 a 16/11/2025
- Valor global
- R$ 9.900,00
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A IMPLANTACAO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL DE RAMILANDIA CONFORME ESTABELECIDO NO CONVENIO N 454 2025 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO SEAB E PREFEITURA MUNICIPAL DE RAMILANDIA PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RAMILANDIA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 257
- Processo
- 98
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 06/12/2025
- Valor global
- R$ 2.499,90
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
Aquisição de cadeiras em polipropileno, empilháveis e com apoio de braços, destinadas ao público pagante do Grande Desfile de Natal da 40ª edição do Natal Luz de Gramado - 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TURISMO - GRAMADOTUR · CRIAÇÃO,GESTÃO, MANUT. E SERV. PROGRAMAS E EVENTOS
- Contrato
- 124
- Processo
- 103/2025
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 25/11/2025
- Valor global
- R$ 49.450,00
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS MONOBLOCO, DESTINADAS AO USO INSTITUCIONAL NAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO E PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MORMAÇO/RS, COM VISTAS À ESTRUTURAÇÃO DE EVENTOS ADMINISTRATIVOS, CULTURAIS, ESPORTIVOS E COMUNITÁRIOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MORMACO · PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
- Contrato
- 62
- Processo
- 113/2025
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 08/10/2026
- Valor global
- R$ 54.000,00
- CNPJ na fonte
- 23.036.879/0001-27
Mais 11 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 23.036.879/0001-27. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| EDGAR FRANCISCO FRANSOZI | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 07/11/2018 |
| NEIVA MENDONCA GARCIA DA SILVA | PF | Sócio | 61 a 70 anos | 10/08/2015 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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