empresa · pessoa jurídica
NEW OESTE INFORMATICA DO BRASIL LTDA
“NEW OESTE”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade08/09/2015
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 08/09/2015
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (36)
- 1813099 — Impressão de material para outros usos
- 2621300 — Fabricação de equipamentos de informática
- 2622100 — Fabricação de periféricos para equipamentos de informática
- 3312103 — Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
- 3314709 — Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório
- 3319800 — Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 4120400 — Construção de edifícios
- 4221905 — Manutenção de estações e redes de telecomunicações
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4330403 — Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330404 — Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330499 — Outras obras de acabamento da construção
- 4399103 — Obras de alvenaria
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 6190699 — Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
- 6201501 — Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 7739099 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8020001 — Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 8129000 — Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8219901 — Fotocópias
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8599603 — Treinamento em informática
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9512600 — Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Endereço e contato
EndereçoRUA PRIMEIRO DE MAIO 740 SALA 05, CENTRO — SANTA TEREZINHA DE ITAIPU/PR 85875000
Telefone(45) 35413982
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 26/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 25/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 26/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 27/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP171 contratos
171 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 2.130.109,47.
Aquisicao de equipamentos de informatica e acessorios.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARVOREZINHA · Prefeitura Municipal de Arvorezinha
- Contrato
- 004679
- Processo
- 15
- Assinatura
- 18/09/2026
- Vigência
- 18/09/2026 a 18/09/2026
- Valor global
- R$ 1.452,00
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
SNE 202607087
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE002573
- Processo
- 23080.041436/2026
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.480,00
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – EQUIPAMENTOS DE REDE – ITEM 02 E 10, POR MEIO DO SRP – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90080/2025, DO IF CATARINENSE – UASG 158125 - IFSP – CAMPUS SOROCABA. DESPESA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CUSTEADA COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 445 10009 - DEP PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTE. PROCESSO Nº 23305.015467.2026-72, CONFORME OFÍCIO Nº 45/2026 – CLT/SOR, NOS TERMOS DO ART. 86, § 2º, DA LEI Nº 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · IFECT-SP - CAMPUS SOROCABA
- Contrato
- 2026NE000060
- Processo
- 23305.015467.2026-72
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 93.890,00
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – EQUIPAMENTOS DE REDE – ITEM 02, POR MEIO DO SRP – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90080/2025, DO IF CATARINENSE – UASG 158125 - IFSP – CAMPUS SOROCABA. DESPESA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CUSTEADA COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 43860007 - DEP. RICARDO GALVÃO. PROCESSO Nº 23305.015467.2026-72, CONFORME OFÍCIO Nº 45/2026 – CLT/SOR, NOS TERMOS DO ART. 86, § 2º, DA LEI Nº 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · IFECT-SP - CAMPUS SOROCABA
- Contrato
- 2026NE000059
- Processo
- 23305.015467.2026-72
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 30.940,00
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
REGISTRO DE PREÇO para Aquisição de equipamentos de Informática para atender as demandas das secretárias da Prefeitura Municipal de Congonhinhas/PR, contendo Desktop, monitor, Notebook, Conjunto de Mouse e teclado, Scanners, Dispositivo de HD externo, Placa de vídeo, Projetor Multimídea e Nobreak.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CONGONHINHAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR
- Contrato
- 139
- Processo
- 22/2026
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 03/01/2027
- Valor global
- R$ 1.290,00
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
Aquisição de equipamentos de rede (switch e pontos de acesso wireless) para infraestrutura
de conectividade de dados da Sede de Curitiba, nas condições estabelecidas no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA OITAVA REGIAO · CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 8 REG
- Contrato
- 22
- Processo
- 054/2026
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 26/10/2026
- Valor global
- R$ 22.820,00
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
Aquisição de itens relacionados à tecnologia da informação e servidor de alto desempenho para virtualização com Hyper-V (com SLA de atendimento técnico on-premise), nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR
- Contrato
- 270
- Processo
- 179/2026
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 06/07/2027
- Valor global
- R$ 59.400,00
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
SNE 202605128
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE001727
- Processo
- 23080.029967/2026
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.480,00
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
SNE 202605127
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE001725
- Processo
- 23080.029964/2026
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.480,00
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA ATENDER OS INTERESSES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. ADESAO SRP Nº 53/2026 AO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90080/2025 - PROCESSO LICITATORIO DE REFERENCIA Nº 23348.002028/2025-12. MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 8/2026 - CTI/AR. SETOR REQUISITANTE: CTI. FISCAIS TITULAR / SUBSTITUTO: JOÃO RICARDO TECHIO / CARINA LEMOS DA SILVA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS ARAQUARI
- Contrato
- 2026NE000175
- Processo
- 23349.002280/2026-01
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.520,00
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - ACESS POINT - ORIUNDOS DO PREGAO ELETRONICO N 90080/2025, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N 26/2026 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC REITORIA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL N 23348.002028/2025-12).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS VIDEIRA
- Contrato
- 2026NE000130
- Processo
- 23352.004351/2025-61
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 71.400,00
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
Aquisição de equipamentos de informática, componentes de hardware, periféricos de áudio/vídeo e itens de infraestrutura de rede.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PALMAS · CPR-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
- Contrato
- 228
- Processo
- 42/2026
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 11/06/2027
- Valor global
- R$ 28.250,00
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE METADADOS, HD SATA, GRAVADOR HIBRIDO PARA PFCAT, ITEM 1, DISPENSA DE LICITACAO 112/2026. AUTORIZACAO:(35729855).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR
- Contrato
- 2026NE000106
- Processo
- 08117.001147/2026-69
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 19.320,00
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
Aquisição de equipamentos switch, destinados ao aparelhamento tecnológico da sede e unidades subregionais do CRECI-RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS 3 REGIAO · CONS. REG. DE CORRET. DE IMOVEIS 3ºREGIAO RS
- Contrato
- 2026NE00891
- Processo
- 2025.99.021.48009
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 15/12/2026
- Valor global
- R$ 17.560,00
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
Aquisição de equipamentos do tipo câmera fotográficas, lentes fotográficas, drone entre outros,atendendo as necessidades do Departamento de Imprensa
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA · Unidade administrativa
- Contrato
- 131
- Processo
- 26
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 30/11/2026
- Valor global
- R$ 15.200,00
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO - BL - 23075.018602/2026-92
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE001384
- Processo
- 23075.018602/2026-92
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 749,00
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
Aquisição de equipamentos de rede sem fio (Wi-Fi), incluindo pontos de acesso (Access Points) e demais dispositivos necessários, destinados à reestruturação da rede local do Paço Municipal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RESERVA · DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 922026
- Processo
- 92
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 01/04/2027
- Valor global
- R$ 700,00
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE TABLETS CONFORME RESOLUCAO SESA N 605 2024 DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU · PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
- Contrato
- 003354
- Processo
- 46
- Assinatura
- 20/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 31/03/2026
- Valor global
- R$ 19.279,00
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE TABLETS CONFORME RESOLUCAO SESA N 605 2024 DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU · PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
- Contrato
- 003355
- Processo
- 46
- Assinatura
- 20/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 31/03/2026
- Valor global
- R$ 2.966,00
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE TABLETS CONFORME RESOLUCAO SESA N 605 2024 DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU · PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
- Contrato
- 67
- Processo
- 46
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 16/07/2026
- Valor global
- R$ 22.245,00
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMUNICADORES IFMT. FORMULÁRIO 95/2025 - RTR-COM/RTR-DADM/RTR-PROAD/RTR/IFMT. FORMULÁRIO 178/2026 - RTR-DORC/RTR-PROAD/RTR/IFMT. PROCESSO 23188.003448.2024-15. IFMT/REITORIA - RTR-DECOM - MATERIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO · INSTITUTO FED.DE EDUC.CIÊNCIA E TECNOLOGIA MT
- Contrato
- 2026NE000350
- Processo
- 23188.003448.2024-15
- Assinatura
- 25/02/2026
- Vigência
- 25/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 11.760,00
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
AQUISIÇÃO DE 57 (CINQUENTA E SETE) UNIDADES DE ACCESS POINT PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES · HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA
- Contrato
- 00011
- Processo
- 23541.000299/2024-66
- Assinatura
- 23/02/2026
- Vigência
- 23/02/2026 a 22/02/2027
- Valor global
- R$ 132.240,00
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
CONTRATACAO DE EMPRESA S PARA O FORNECIMENTO FRACIONADO DE DIVERSOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU · PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
- Contrato
- 001070
- Processo
- 227
- Assinatura
- 30/01/2026
- Vigência
- 30/01/2026 a 31/01/2026
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
CONTRATACAO DE EMPRESA S PARA O FORNECIMENTO FRACIONADO DE DIVERSOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU · PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
- Contrato
- 001021
- Processo
- 227
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 31/01/2026
- Valor global
- R$ 76.391,90
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
CONTRATACAO DE EMPRESA S PARA O FORNECIMENTO FRACIONADO DE DIVERSOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU · PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
- Contrato
- 001028
- Processo
- 227
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 31/01/2026
- Valor global
- R$ 2.549,50
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
CONTRATACAO DE EMPRESA S PARA O FORNECIMENTO FRACIONADO DE DIVERSOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU · PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
- Contrato
- 001026
- Processo
- 227
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 31/01/2026
- Valor global
- R$ 3.540,00
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
CONTRATACAO DE EMPRESA S PARA O FORNECIMENTO FRACIONADO DE DIVERSOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU · PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
- Contrato
- 001025
- Processo
- 227
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 31/01/2026
- Valor global
- R$ 975,00
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
CONTRATACAO DE EMPRESA S PARA O FORNECIMENTO FRACIONADO DE DIVERSOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU · PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
- Contrato
- 001024
- Processo
- 227
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 31/01/2026
- Valor global
- R$ 664,00
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
CONTRATACAO DE EMPRESA S PARA O FORNECIMENTO FRACIONADO DE DIVERSOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU · PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
- Contrato
- 001023
- Processo
- 227
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 31/01/2026
- Valor global
- R$ 4.190,50
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
CONTRATACAO DE EMPRESA S PARA O FORNECIMENTO FRACIONADO DE DIVERSOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU · PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
- Contrato
- 001022
- Processo
- 227
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 31/01/2026
- Valor global
- R$ 20.910,00
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO - P4E - 23075.001163/2026-89
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE000174
- Processo
- 23075.001163/2026-89
- Assinatura
- 20/01/2026
- Vigência
- 20/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 228,00
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO - SCH - 23075.001240/2026-09
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE000090
- Processo
- 23075.001240/2026-09
- Assinatura
- 16/01/2026
- Vigência
- 16/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 465,00
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU ESPECIFICAMENTE OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL CMEIS E AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL. A PRESENTE CONTRATACAO ESTA VINCULADA AO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL INSTITUIDO PELA LEI FEDERAL N 14.640 2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU · PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
- Contrato
- 313
- Processo
- 174
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 18/12/2026
- Valor global
- R$ 71.995,00
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
EMPENHO DE DESPESA CORRENTE PARA AQUISICAO DE CONSUMÍVEIS DE T.I. - ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, PARA O IFC-CAMPUS SAO BENTO DO SUL, MEDIANTE ADESAO INTERNA N° 233/2025 AO P.E. 90080/2025. PROCESSO Nº 23821.002622/2025-71. FISCAL: CARLOS ALEXANDRE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · IFC - CAMPUS SÃO BENTO SO SUL
- Contrato
- 2025NE000188
- Processo
- 23821.002622/2025-71
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 27.250,00
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
EMPENHO DE DESPESA CORRENTE PARA AQUISICAO DE CONSUMÍVEIS DE T.I. PARA O IFC-CAMPUS SAO BENTO DO SUL, MEDIANTE ADESAO INTERNA N° 233/2025 AO P.E. 90080/2025. PROCESSO Nº 23821.002622/2025-71. FISCAL: ANDERSON / CLÉCIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · IFC - CAMPUS SÃO BENTO SO SUL
- Contrato
- 2025NE000187
- Processo
- 23821.002622/2025-71
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.725,00
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
AQUISICAO DE ACESS POINT PARA O IFC CAMPUS CONCORDIA. PE 90088/2024. SOLICITACAO DE EMPENHO 23351.008311/2025-070. SETOR REQUISITANTE: CTI. SERVIDOR REQUISITANTE: RAFAEL MINKS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CONCORDIA
- Contrato
- 2025NE000742
- Processo
- 23351.008236/2025-76
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.380,00
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
Aquisicao de equipamentos de informatica equipamentos de sonorizacao e de audiovisual para atender a demanda das Secretarias de Educacao e Cultura Administracao e Fazenda Saude e Assistencia Social e Turismo Industria e Comercio do Municipio de Picada Cafe RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PICADA CAFE · Prefeitura Municipal de Picada Cafe
- Contrato
- 005898
- Processo
- 1058
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 10.150,00
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
Aquisicao de equipamentos de informatica equipamentos de sonorizacao e de audiovisual para atender a demanda das Secretarias de Educacao e Cultura Administracao e Fazenda Saude e Assistencia Social e Turismo Industria e Comercio do Municipio de Picada Cafe RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PICADA CAFE · Prefeitura Municipal de Picada Cafe
- Contrato
- 005895
- Processo
- 1058
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 4.350,00
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
Aquisicao de equipamentos de informatica equipamentos de sonorizacao e de audiovisual para atender a demanda das Secretarias de Educacao e Cultura Administracao e Fazenda Saude e Assistencia Social e Turismo Industria e Comercio do Municipio de Picada Cafe RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PICADA CAFE · Prefeitura Municipal de Picada Cafe
- Contrato
- 005897
- Processo
- 1058
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 1.450,00
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
Aquisicao de equipamentos de informatica equipamentos de sonorizacao e de audiovisual para atender a demanda das Secretarias de Educacao e Cultura Administracao e Fazenda Saude e Assistencia Social e Turismo Industria e Comercio do Municipio de Picada Cafe RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PICADA CAFE · Prefeitura Municipal de Picada Cafe
- Contrato
- 005896
- Processo
- 1058
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 7.250,00
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO, SOM, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ITENS DE FIGURINO E CAMARIM PARA ATENDER AOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA // SACT // ATA Nº 43/2025 - PE 90025/2024 // PROCESSO 23422.012718/2025-40
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA · UNIVERSIDADE FED. DA INTEGR. LATINO-AMERICANA
- Contrato
- 2025NE000845
- Processo
- 23422.012718/2025-40
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.330,65
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PE: 90023/2024, LEI Nº.
14.133/2021, ARTIGO 28, INCISO I, UASG/GESTAO: 158009/26432- IFPR, ITEM: 86. PROCESSO LICITATORIO:
23411.001571/2024-19, PROCESSO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA SEI!: 23411.016929/2025-
81. FORNECEDOR: NEW OESTE INFORMATICA DO BRASIL LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS T. BORBA
- Contrato
- 2025NE000077
- Processo
- 23411.016929/2025-81
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.980,00
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE: 90023/2024, LEI Nº.
14.133/2021, ARTIGO 28, INCISO I, UASG/GESTAO: 158009/26432- IFPR, ITENS: 53 E 121. PROCESSO
LICITATORIO: 23411.001571/2024-19, PROCESSO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA SEI!:
23411.016929/2025-81. FORNECEDOR: NEW OESTE INFORMATICA DO BRASIL LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS T. BORBA
- Contrato
- 2025NE000068
- Processo
- 23411.016929/2025-81
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 16.680,00
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE (SWITCH 24 PORTAS) IFTM CAMPUS UDICENTRO - ADESÃO PR 90080/2025 - UASG 158125. DOTAÇÃO CONF. DESPACHO 118/2025/CGAP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO · INST.FED.TRI.MIN.CAMPUS UBERLANDIA CENTRO
- Contrato
- 2025NE000125
- Processo
- 23468.004404/2025-47
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.290,00
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO, SOM, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ITENS DE FIGURINO E CAMARIM PARA ATENDER AOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA // SACT // ATA Nº 43/2025 - PE 90025/2024 // PROCESSO 23422.012718/2025-40
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA · UNIVERSIDADE FED. DA INTEGR. LATINO-AMERICANA
- Contrato
- 2025NE000836
- Processo
- 23422.012718/2025-40
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.330,65
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO, SOM, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ITENS DE FIGURINO E CAMARIM PARA ATENDER AOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA // SACT // ATA Nº 43/2025 - PE 90025/2024 // PROCESSO 23422.012718/2025-40
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA · UNIVERSIDADE FED. DA INTEGR. LATINO-AMERICANA
- Contrato
- 2025NE000771
- Processo
- 23422.012718/2025-40
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.961,77
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E MELHORIA NO PARQUE DE COMPUTADORES DA REITORIA DA UTFPR. REQ. 609/2025. SEI 23064.048122/2025-02.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
- Contrato
- 2025NE000355
- Processo
- 23064.048122/2025-02
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 11.100,00
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
ATENDER DESPESAS COM O PE 90023/2025, CFE DOCTO SEI 3939085, PROCESSO 23411.021379/2025-11,
CAMPUS PINHAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS PINHAIS
- Contrato
- 2025NE000101
- Processo
- 23411.021379/2025-11
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 465,00
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
AQUISICAO DE MIDIAS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETEC/SR/PF/SC - PR 90003/2025 SR/PF/SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - SC
- Contrato
- 2025NE000327
- Processo
- 08490.002985/2025-10
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 24/11/2026
- Valor global
- R$ 117.900,00
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
Aquisição de Equipamentos de Processamento de dados e suprimento do tipo cabos, cameras, mouses, teclados, ferramentas, suportes, hd, roteadores entre outros, atendendo as necessidades da Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA · Unidade administrativa
- Contrato
- 378
- Processo
- 140
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 24/02/2027
- Valor global
- R$ 124.480,00
- CNPJ na fonte
- 23.231.651/0001-98
Mais 121 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 23.231.651/0001-98. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Registros vinculados
30 contratos não automáticos
Valor contratado
R$ 269.925,00
Valor desembolsado
R$ 269.405,00
BNDES AUTOMÁTICO
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 27/05/2025
- Local
- SANTA TEREZINHA DE ITAIPU · PR
- Valor contratado
- R$ 35.986,00
- Valor desembolsado
- R$ 35.544,00
- Produto
- BNDES AUTOMÁTICO · OUTROS
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - FAT
- Custo financeiro
- TLP
- Juros
- 8,42%
- Prazos
- 24 meses de carência · 60 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.
- Situação
- ATIVA
- Documento na fonte
- **.*31.651/0001-**
- CNPJ vinculado
- 23.231.651/0001-98
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES AUTOMÁTICO
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 01/07/2024
- Local
- SANTA TEREZINHA DE ITAIPU · PR
- Valor contratado
- R$ 141.424,00
- Valor desembolsado
- R$ 141.424,00
- Produto
- BNDES AUTOMÁTICO · LINHA CRÉDITO PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - FAT
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 22,86% · custo total da operação
- Prazos
- 6 meses de carência · 48 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.
- Situação
- ATIVA
- Documento na fonte
- **.*31.651/0001-**
- CNPJ vinculado
- 23.231.651/0001-98
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES AUTOMÁTICO
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 09/09/2021
- Local
- SANTA TEREZINHA DE ITAIPU · PR
- Valor contratado
- R$ 92.515,00
- Valor desembolsado
- R$ 92.437,00
- Produto
- BNDES AUTOMÁTICO · LINHA CRÉDITO PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - PRÓPRIOS
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 19,4% · custo total da operação
- Prazos
- 12 meses de carência · 48 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*31.651/0001-**
- CNPJ vinculado
- 23.231.651/0001-98
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JOAO HENRIQUE DA COSTA PEREIRA | PF | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 08/09/2015 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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