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MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA
“COMERCIAL MEGA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade22/09/2015
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 22/09/2015
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
CNAEs secundários (16)
- 4530701 — Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4679601 — Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4684202 — Comércio atacadista de solventes
- 4691500 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Endereço e contato
Telefone(92) 32373093
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
1
Valor total consolidado
R$ 58.697,99
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 58.697,99
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2142501090889 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 26/03/2025 | Benefício Fiscal | R$ 58.697,99 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa
LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA
- Modalidade
- LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
- Limite informado
- US$ 50.000
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 23/08/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicos atualizado até 21/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP43 contratos
43 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 502.318,12.
2.500 und de Desinfetante: embalagem com 5 litros; 5.000 und de Detergente líquido: frasco contendo 500 ml; 1.000 und de Esponja lã de aço embaladas em sacos plásticos selados, contendo 8 unidades; 400 und de Espuma: para lavagem automotiva em bloco; 1.300 und de Esponja de limpeza multiuso: dupla face; 300 und de Escova plástica multiuso; 700 und de Escova sanitária redonda; 1.800 und de Água sanitária: embalagem com 5 litros; 2.000 und de Água sanitária: embalagem com 1 litro; 700 und de Rodo: para piso, cepa em polipropileno, dimensão entre 55 cm e 65 cm; 500 und de Rodo: Para piso, cepa em polipropileno com dimensões entre 35cm e 45cm; 200 und de Rodo de limpeza pequeno: limpeza de pia, largura do rodo: 160,0 mm; 350 und de Vassoura/rastelo: Para grama, com mínimo 24 dentes; 700 und de Vassoura: Cerdas sintéticas macias e resistentes que não riscam; 519 und de Vassoura: em piaçava com cabo em madeira; 110 und de Vassoura multiuso: com cerdas sintéticas cruzadas; 50 und de Vassoura tipo esfregão; 10 und de Vassourão reforçado; 10 und de Vassoura de pelo sintético; 10 und de Vassourão multiuso cerdas sintéticas; 4 und de Vassourinha para forro; 550 und de Balde plástico: para uso geral de polipropileno, com capacidade para 12 litros; 400 und de Balde plástico tipo cesto: para uso doméstico de polipropileno, com capacidade para 60 litros; 450 und de Balde plástico: para uso doméstico de polipropileno, com capacidade para 18 litrosento; 1 und de Balde de alumínio; 400 und de Lixeira para copos descartáveis de água; 350 und de Lixeira para copos descartáveis de café; 400 und de Lixeira plástica: com tampa acionada via pedal; 1 und de Lixeira em inox: com tampa e acionamento por pedal; Capacidade mínima de : 15 Litros; 155 und de Mangueira tipo jardim: Bitola de "1/2"; 250 und de Desentupidor de vaso sanitário; 2.130 und de Pano de chão: 100% Algodão e 1.600 und de Pano de prato: 100% algodão.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA · ERO-POLíCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA
- Contrato
- 2026NE000293
- Processo
- 0021.053232/2026-60
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 13/09/2027
- Valor global
- R$ 208.198,80
- CNPJ na fonte
- 23.318.893/0001-13
2026NC000562 - MD, DE 12 MAR 26. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO). TIPO: ORDINARIO. SRP 90010/2026 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (9139926). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL · CRR-SECRETARIA-EXECUTIVA C. A ASS EMERGENCIAL
- Contrato
- 2026NE000462
- Processo
- 60301.000996/2026-38
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.731,00
- CNPJ na fonte
- 23.318.893/0001-13
2026NC000927 - MD, DE 28 ABR 26. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SI-17 MAT TIC CONSUMO). TIPO: ORDINARIO. PREGAO: 90038/2025 DESTA UGE UGG. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8720793). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2026NE000413
- Processo
- 60301.000227/2026-30
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 739,80
- CNPJ na fonte
- 23.318.893/0001-13
Aquisição de material de limpeza (Detergente, Esponja de aço e Esponja dupla face)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO - SEPOG · SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJ.ORÇAM.E GESTÃO
- Contrato
- 2026NE000409
- Processo
- 0035.001935/2026-53
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 15/08/2026
- Valor global
- R$ 143,88
- CNPJ na fonte
- 23.318.893/0001-13
Aquisição de material de copa de cozinha, para atender as unidades desta SEFIN/RO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS · ERO-SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
- Contrato
- 2026NE000491
- Processo
- 0030.005623/2026-69
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 14/11/2026
- Valor global
- R$ 239,40
- CNPJ na fonte
- 23.318.893/0001-13
Aquisição de material de limpeza, para atender as unidades desta SEFIN/RO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS · ERO-SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
- Contrato
- 2026NE000492
- Processo
- 0030.005623/2026-69
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 14/11/2026
- Valor global
- R$ 2.184,75
- CNPJ na fonte
- 23.318.893/0001-13
Aquisição de material de limpeza e higiene
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO · ERO-SECRETARIA DE EST.DA EDUCAÇÃO DE RONDÔNIA
- Contrato
- 2026NE006548
- Processo
- 0029.032094/2026-13
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 01/07/2027
- Valor global
- R$ 883,50
- CNPJ na fonte
- 23.318.893/0001-13
2026NC000562 - MD, DE 12 MAR 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) TIPO: ORDINÁRIO. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 59/2026 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8986110). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL · CRR-SECRETARIA-EXECUTIVA C. A ASS EMERGENCIAL
- Contrato
- 2026NE000337
- Processo
- 60301.000638/2026-25
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 37.415,00
- CNPJ na fonte
- 23.318.893/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS NA CONTINUIDADE DAS AÇÕES DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE CONFORME O PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRS). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - YANOMAMI
- Contrato
- 2026NE000175
- Processo
- 25064.001179/2025-65
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.442,50
- CNPJ na fonte
- 23.318.893/0001-13
Aquisição de Materiais de Limpeza, visando atender as necessidades do
Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia - CBM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA · ERO-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA
- Contrato
- 2026NE000205
- Processo
- 0004.001953/2026-01
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 07/05/2027
- Valor global
- R$ 43.290,45
- CNPJ na fonte
- 23.318.893/0001-13
Aquisição de Limpa vidros
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA CIVIL DO ESTADO DE RONDONIA · ERO - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE RONDONIA
- Contrato
- 2026NE000187
- Processo
- 0019.005210/2026-32
- Assinatura
- 05/05/2026
- Vigência
- 05/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 915,20
- CNPJ na fonte
- 23.318.893/0001-13
Aquisição de ferramentas para atender Defensoria Pública do Estado de Rondônia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA · DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA
- Contrato
- 2026NE000402
- Processo
- 3001.105590.2024
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 29/04/2027
- Valor global
- R$ 135,00
- CNPJ na fonte
- 23.318.893/0001-13
Aquisição de ferramentas para atender Defensoria Pública do Estado de Rondônia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA · DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA
- Contrato
- 2026NE000403
- Processo
- 3001.105590.2024
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 29/04/2027
- Valor global
- R$ 1.700,00
- CNPJ na fonte
- 23.318.893/0001-13
Aquisição de ferramentas (trena eletrônica) para atender Defensoria Pública do Estado de Rondônia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA · DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA
- Contrato
- 2026NE000408
- Processo
- 3001.105590.2024
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 29/04/2027
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 23.318.893/0001-13
Aquisição de material de consumo (expediente, gênero alimentício, limpeza, copa e cozinha), em prol de atender as necessidades da Procuradoria Geral do Estado de Rondônia - PGE/RO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE · ERO- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA
- Contrato
- 2026NE001283
- Processo
- 0020.001552/2026-44
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 14/05/2026
- Valor global
- R$ 279,65
- CNPJ na fonte
- 23.318.893/0001-13
Aquisição de material de consumo (expediente, gênero alimentício, limpeza, copa e cozinha), em prol de atender as necessidades da Procuradoria Geral do Estado de Rondônia - PGE/RO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE · ERO- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA
- Contrato
- 2026NE001285
- Processo
- 0020.001552/2026-44
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 14/05/2026
- Valor global
- R$ 4.365,60
- CNPJ na fonte
- 23.318.893/0001-13
Aquisição de material de consumo (expediente, gênero alimentício, limpeza, copa e cozinha), em prol de atender as necessidades da Procuradoria Geral do Estado de Rondônia - PGE/RO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE · ERO- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA
- Contrato
- 2026NE001357
- Processo
- 0020.001552/2026-44
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 14/05/2026
- Valor global
- R$ 7.968,00
- CNPJ na fonte
- 23.318.893/0001-13
2026NECT 26AT0040 _ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGÃO N. 90005/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2026-TRE-AM. VALIDADE DA ATA ATÉ 12/03/2027. VALOR DO EMPENHO CONF. PEDIDO DA SEPAT, DOC. 706859. OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O CONTRATO, COM FULCRO NO ART. 95, I, DA LEI 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
- Contrato
- 2026NE000368
- Processo
- 0018154-12.2024.6.04
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.289,00
- CNPJ na fonte
- 23.318.893/0001-13
2026NECT 26AT0040 _ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGÃO N. 90005/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2026-TRE-AM. VALIDADE DA ATA ATÉ 12/03/2027. VALOR DO EMPENHO CONF. PEDIDO DA SEPAT, DOC. 706859. OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O CONTRATO, COM FULCRO NO ART. 95, I, DA LEI 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
- Contrato
- 2026NE000381
- Processo
- 0018154-12.2024.6.04
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.337,20
- CNPJ na fonte
- 23.318.893/0001-13
Aquisição de suprimento de informática para atender ao Ministério Público do Estado de Roraima
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE RORAIMA · PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RR
- Contrato
- 18
- Processo
- 2593/2026-34
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 07/04/2027
- Valor global
- R$ 6.355,00
- CNPJ na fonte
- 23.318.893/0001-13
Aquisição de materiais de limpeza e higienização para atender ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA
- Contrato
- 30
- Processo
- 002655/2025
- Assinatura
- 20/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 20/06/2026
- Valor global
- R$ 22.342,70
- CNPJ na fonte
- 23.318.893/0001-13
Aquisição de Material de Limpeza e Copa e Cozinha para atender as necessidades das unidades prisionais da capital e interior do Estado desta Secretaria de Estado da Justiça/SEJUS, por meio da Ata de Registro de Preços n° 007/2026/SUPEL-RO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS · ERO - SECRETARIA EST DE JUSTIÇA DE RONDONIA
- Contrato
- 2026NE000404
- Processo
- 0033.005653/2026-45
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 13/03/2027
- Valor global
- R$ 39.070,47
- CNPJ na fonte
- 23.318.893/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DOS GASTOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS · ERO-SUPERINTENDÊNCIA EST. G.DOS G.P.ADMINIST.
- Contrato
- 2026NE000229
- Processo
- 0042.000687/2026-34
- Assinatura
- 24/02/2026
- Vigência
- 24/02/2026 a 24/02/2027
- Valor global
- R$ 5.846,00
- CNPJ na fonte
- 23.318.893/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DOS GASTOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS · ERO-SUPERINTENDÊNCIA EST. G.DOS G.P.ADMINIST.
- Contrato
- 2026NE000235
- Processo
- 0042.000687/2026-34
- Assinatura
- 24/02/2026
- Vigência
- 24/02/2026 a 24/02/2027
- Valor global
- R$ 1.395,00
- CNPJ na fonte
- 23.318.893/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E ABASTECIMENTO PARA CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZÔNIA OCIDENTAL (CFAOC).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAPITANIA DOS PORTOS DO AM.AC,RO,RR
- Contrato
- 00004
- Processo
- 63043.050499/2025-86
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 13/02/2027
- Valor global
- R$ 16.990,00
- CNPJ na fonte
- 23.318.893/0001-13
Aquisição de Material de Informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAPITANIA DOS PORTOS DO AM.AC,RO,RR
- Contrato
- 4
- Processo
- 63043.050320/2025-91
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 13/02/2027
- Valor global
- R$ 16.900,00
- CNPJ na fonte
- 23.318.893/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DA POLÍCIA FEDERAL EM RORAIMA. PE 90006/2025. UG 200384. SEI 08485.004811/2025-52
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINT.REGIONAL DE P.FEDERAL NO EST.DE RR
- Contrato
- 2025NE000304
- Processo
- 08485.004811/2025-52
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.098,00
- CNPJ na fonte
- 23.318.893/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DA POLÍCIA FEDERAL EM RORAIMA. PE 90006/2025. UG 200384. SEI 08485.004811/2025-52
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINT.REGIONAL DE P.FEDERAL NO EST.DE RR
- Contrato
- 2025NE000284
- Processo
- 08485.004811/2025-52
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.598,00
- CNPJ na fonte
- 23.318.893/0001-13
ATENDER PREGÃO 90011/2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, NO INTERESSE DA SR/PF/AM, CONFORME SEI 143510445
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - AM
- Contrato
- 2025NE000402
- Processo
- 08240.002606/2025-25
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.949,00
- CNPJ na fonte
- 23.318.893/0001-13
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO MATERIAL PAR MANUTENCAO
ELETRICA, DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA, ENFRENTAM.A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL,
REF. PREGAO 90303/2025-IEAA/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM
MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO FAPSI (2874618), AUTORIZ. PROADM (2874836), DESPACHO DEFIN
(2875071), CONTIDOS NO PROC. 23105.047345/2025-11
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS · FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM
- Contrato
- 2025NE000644
- Processo
- 23105.047345/2025-11
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.219,25
- CNPJ na fonte
- 23.318.893/0001-13
2025NC001520 - MD, DE 28 AGO 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESINFETANTE). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90012/2024 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8390704). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2025NE000512
- Processo
- 60301.001082/2025-11
- Assinatura
- 28/10/2025
- Vigência
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.890,00
- CNPJ na fonte
- 23.318.893/0001-13
Aquisição de refis de tinta para impressora Epson para a Subseção Judiciaria de Tabatinga.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/AM
- Contrato
- 2025NE516
- Processo
- 0003368-28.2025.4.01.8002
- Assinatura
- 27/10/2025
- Vigência
- 27/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.628,80
- CNPJ na fonte
- 23.318.893/0001-13
Aquisição de Material de consumo (limpeza e higiene)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO · ERO-SECRETARIA DE EST.DA EDUCAÇÃO DE RONDÔNIA
- Contrato
- 2025NE011417 e 2025NE011439
- Processo
- 0029.042275/2025-69
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 23/10/2026
- Valor global
- R$ 4.676,74
- CNPJ na fonte
- 23.318.893/0001-13
Aquisição de Material de Limpeza.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DOS GASTOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS · ERO-SUPERINTENDÊNCIA EST. G.DOS G.P.ADMINIST.
- Contrato
- 2025NE001138
- Processo
- 0042.005151/2025-24
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 06/11/2025
- Valor global
- R$ 4.058,25
- CNPJ na fonte
- 23.318.893/0001-13
2025NC001520 - MD, DE 28 AGO 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESODORIZADOR SANITÁRIO). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90012/202 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8343513). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2025NE000460
- Processo
- 60301.000998/2025-46
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.700,00
- CNPJ na fonte
- 23.318.893/0001-13
Aquisição de material de consumo, incluindo itens de expediente, limpeza, higiene, copa e cozinha, entre outros, essenciais para o desempenho das atividades administrativas e operacionais do Conselho Regional de Contabilidade de Roraima - CRCRR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE RORAIMA · CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RORAIMA
- Contrato
- 021
- Processo
- 9079625110000890.000029/2025-47
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 29/09/2026
- Valor global
- R$ 6.661,38
- CNPJ na fonte
- 23.318.893/0001-13
2025NC001520 - MD, DE 28 AGO 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SABÃO EM BARRA). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90012/2024 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8299252). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2025NE000429
- Processo
- 60301.000950/2025-38
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 975,00
- CNPJ na fonte
- 23.318.893/0001-13
2025NC000788 - MD, DE 19 MAI 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90012/2024 DESTA UGE COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8083818). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2025NE000258
- Processo
- 60301.000677/2025-41
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.701,00
- CNPJ na fonte
- 23.318.893/0001-13
2025NC010416 DE 12JUN25 DO DGO.
DIEX N° 312 DO ALMOX/PQRMNT/12 DE 18JUN25 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DO PQRMNT/12.
PE. 90004/2025 UGP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12/MEX/AM
- Contrato
- 2025NE000223
- Processo
- 64625.000794/2025-11
- Assinatura
- 24/06/2025
- Vigência
- 24/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 375,00
- CNPJ na fonte
- 23.318.893/0001-13
Aquisição de Material para Copa, Cozinha e limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO · ERO-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÃNSITO
- Contrato
- 2025NE000295
- Processo
- 0010.001440/2024-41
- Assinatura
- 07/02/2025
- Vigência
- 07/02/2025 a 07/04/2025
- Valor global
- R$ 4.600,00
- CNPJ na fonte
- 23.318.893/0001-13
Aquisição de materiais de limpeza, para atender às Unidades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, incluindo as localizadas nos Municípios da Região Metropolitana e nos Municípios mais distantes, que podem ser afetados no período de estiagem
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS · DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
- Contrato
- 2024NE0001193
- Processo
- 24.0.000010015-0
- Assinatura
- 20/09/2024
- Vigência
- 25/09/2024 a 15/10/2024
- Valor global
- R$ 1.624,00
- CNPJ na fonte
- 23.318.893/0001-13
ATD DSP COM MATERIAL P / SETOR APROV DO HGUSGC, REQ 29 – ST APROV / DIV ADM / SUB DIREÇÃO / HGUSGC / DE 15AGO 23. 2023NC426598- DE 05JUN 23. O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPOTESES DE RESCISÃO SÃO AQUELAS PREVISTAS NOS ART 155 AO 163 DA LEI N. 14.133, DE 2021. NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO PREVISTOS NO ARTIGO 104 DA MESMA LEI. DISP 51/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · HOSPITAL DA G. S. GABRIEL DA CACHOEIRA
- Contrato
- 2023NE000086
- Processo
- 64598.004888/2023-64
- Assinatura
- 16/08/2023
- Vigência
- 16/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 10.087,80
- CNPJ na fonte
- 23.318.893/0001-13
ATD DSP COM MATERIAL P / SETOR APROV DO HGUSGC, REQ 29 – ST APROV / DIV ADM / SUB DIREÇÃO / HGUSGC / DE 15AGO 23. 2023NC426598- DE 05JUN 23. O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPOTESES DE RESCISÃO SÃO AQUELAS PREVISTAS NOS ART 155 AO 163 DA LEI N. 14.133, DE 2021. NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO PREVISTOS NO ARTIGO 104 DA MESMA LEI. DISP 50/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA
- Contrato
- 2023NE000129
- Processo
- 64598004888/2023-64
- Assinatura
- 16/08/2023
- Vigência
- 16/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.318,00
- CNPJ na fonte
- 23.318.893/0001-13
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 23.318.893/0001-13. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ADEMAR DA COSTA RAMOS | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 08/09/2020 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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