empresa · pessoa jurídica
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
DIEGO RUPERTI ROCHA
Ativa
Comércio varejista de materiais de construção em geral PORTO ALEGRE / RS
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 101.500,00R$ 101,5 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade21/09/2015Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaDemaisSociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- Nome fantasia
- DIEGO RUPERTI ROCHA
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 101.500,00
- Início de atividade
- 21/09/2015
- CNPJ
- 23.334.784/0001-90
- Estabelecimento
- Matriz · PORTO ALEGRE/RS
- Situação cadastral
- AtivaDesde 21/09/2015
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAEs secundários (18)
- 4635401 — Comércio atacadista de água mineral
- 4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4669901 — Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4930201 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 7020400 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Endereço e contato
EndereçoRUA CARLOS BELINZONI 30 LOJA 101, MORRO SANTANA — PORTO ALEGRE/RS 91450190
Telefone(51) 30619450
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| DIEGO RUPERTI ROCHA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 12/06/2018 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 243 registros
Contratos públicos atualizado até 05/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP243 contratos
243 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.530.112,25.
PEDIDO 5790 DA PRAE.
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
(SRP 90002/2025).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE001037
- Processo
- 23110.034202/2024-99
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 200,00
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
SRP 90002/2025
PEDIDO 5777 SUINFRA
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE001010
- Processo
- 23110.034202/2024-99
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.575,40
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
SRP 90002/2025
PEDIDO 5782 SUINFRA
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE001024
- Processo
- 23110.034202/2024-99
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.866,50
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - PREGAO 90004/2025 DA UASG 158126 - AREA REQ. IF-DEMAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA REITORIA CONFORME PROCESSO SUAP 23163.002825.2026-49.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INSTITUTO FED SUL R.GRANDENSE
- Contrato
- 2026NE000448
- Processo
- 23163.002825.2026-49
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 407,20
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
ADESAO 04/2026 (PREGAO 90036/2025 - UASG 154047) (BANCO 041 - AGENCIA 0026 - CC 06043020-0.0) PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 30 DIAS. FRETE CIF. FONE (55) 30619450. PEDIDO N. 990/2026 - PROINFRA/PU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
- Contrato
- 2026NE000626
- Processo
- 23116.008973/2026-32
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 16.884,95
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
ITEM 12 - AZULEJO. ITEM 49/57 - REVESTIMENTO CERÂMICO. 2026NE01926.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2026NE001021
- Processo
- 23078.577560/2023-54
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 18.670,00
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
SRP 90002/2025
PEDIDO 5592
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000634
- Processo
- 23110034202/2024-99
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 20,00
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
PEDIDO 5584 CENTRO DE ENGENHARIAS
SRP 90002/2025
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000632
- Processo
- 23110034202/2024-99
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 51,90
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
PEDIDO 5595 DO HOSPITAL VETERINÁRIO.
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
(SRP 90036/2025).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000621
- Processo
- 23110.028694/2025-64
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 806,75
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
ITEM 7 - ARGAMASSA. ITEM 54 - REVESTIMENTO CERÂMICO. 2026NE01785.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2026NE000942
- Processo
- 23078.577560/2023-54
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.108,00
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
Aquisição de fechaduras para serem usadas nas escolas da rede municipal de ensino, educação infantil.DEVERÁ CONSTAR NA NF A OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU A ALÍQUOTA DE IR A SER RETIDO. INFORMAR O Nº DO EMPENHO NA NOTA FISCAL.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.466/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL
- Contrato
- 4460
- Processo
- 000156/25
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/06/2026
- Valor global
- R$ 296,22
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
ASSENTO VASO SANITÁRIO - 2026NE01540
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2026NE000785
- Processo
- 23078.528318/2026-08
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 590,00
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
PREGAO (SRP) 90014/2025 (BANCO:041 AGENCIA 0026 C/C:06043020-0.0) PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 10
DIAS FRETE CIF. FONE:(51) 3061-9450. PEDIDO 839/2026 - PROPLAD/DAM - COORD.ALMOXARIFADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
- Contrato
- 2026NE000543
- Processo
- 23116.005267/2026-39
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.620,00
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - CINFRA - PROC 23238001876/2026-76
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE
- Contrato
- 2026NE000237
- Processo
- 23238001876/2026-76
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 140,00
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
003878/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:041 00026 0604302000 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001679
- Processo
- 23081.081275/2025-45
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 245,00
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
003538/2026 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:041 00026 0604302000 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001489
- Processo
- 23081.106592/2025-81
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 12.344,00
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
Aquisição de material para parede pintante na EMEI Criança Feliz.DEVERÁ CONSTAR NA NF A OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU A ALÍQUOTA DE IR A SER RETIDO. INFORMAR O Nº DO EMPENHO NA NOTA FISCAL.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.168/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL
- Contrato
- 3623
- Processo
- 000156/25
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 13/05/2026
- Valor global
- R$ 63,40
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ. SG-COMAG - PREGAO Nº: 90012/2025 DA UASG: 158467 PROCESSO Nº: 23206.002704.2025-72 - TINTAS PARA PINTURA PREDIAL DO CÂMPUS SAPIRANGA CONFORME PROC. SUAP 23703.000297.2026-39.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · CAMPUS SAPIRANGA IFECT SUL RIO GRANDENSE
- Contrato
- 2026NE000020
- Processo
- 23703.000297.2026-39
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 137,80
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
Aquisicao de insumos para manutencao predial hidraulica para prestacao de servicos corretivos e preventivos nos predios administrativos e unidades de saude do municipio de Viamao para o funcionamento adequado das instalacoes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 005939
- Processo
- 88
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 55,06
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
Ata utilizada: 1-2025/167 | Aquisição de material para manutenção - Solicitação 160332.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 4037/2026
- Processo
- 4037/2026
- Assinatura
- 20/04/2026
- Vigência
- 20/04/2026 a 20/04/2026
- Valor global
- R$ 112,03
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
CONTRATACAO DE MEPRESA S PARA FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E CONSTRUCAO FERRAMENTAS INSUMOS EPI s E MATERIAIS HIDRAULICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002031
- Processo
- 154
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 26/04/2026
- Valor global
- R$ 13.177,05
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
002473/2026 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:041 00026 0604302000 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE000973
- Processo
- 23081.081275/2025-45
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.500,00
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
ITEM 10-CHAPA METAL FERROSO, MATERIAL FERRO SAE 1020 E ITEM 29-TELA METÁLICA 2026NE00844
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2026NE000471
- Processo
- 23078.548995/2024-72
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 46.430,40
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 005258
- Processo
- 123
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.649,70
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
ITEM 07-CIMENTO PORTLAND, MATERIAL POZOLÂNICO, TIPO CPIV-3 2026NE00769
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2026NE000451
- Processo
- 23078.520126/2026-45
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.700,00
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
PREGÃO (SRP) 90014/2025 (BANCO:041 AGÊNCIA 0026 C/C:06043020-0.0) PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 10 DIAS FRETE CIF. FONE:(51) 3061-9450. PEDIDO 529/2026 - PROPLAD/DAM - COORD.ALMOXARIFADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
- Contrato
- 2026NE000383
- Processo
- 23116.005267/2026-39
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.925,20
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
ITEM 11 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL POZOLÂNICO, TIPO CPIV-32.
SACO 50KG. 2026NE00722
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2026NE000433
- Processo
- 23078.518527/2026-35
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.100,00
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
ÁREA: PF - COMAG. PROCESSO SUAP: 23165.000282.2026-13. PREÇO CIF CÂMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO IFSUL CAMPUS PASSO FUNDO. PREGÃO 90012/2025. UG: 158467. PROCESSO 23206.002704.2025-72.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO
- Contrato
- 2026NE000043
- Processo
- 23165.000282.2026-13
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 127,50
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
001791/2026 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - DIVISAO DE ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:041 00026 0604302000 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE000693
- Processo
- 23081.140111/2025-67
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.577,50
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUPAMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 004117
- Processo
- 40
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 16.666,00
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
Aquisicao de insumos para manutencao predial para prestacao de servicos corretivos e preventivos nos predios administrativos e unidades de saude do municipio de Viamao para o funcionamento adequado das instalacoes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 004118
- Processo
- 82
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.673,00
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E OUTROS, PARA SECRETARIA DE OBRAS.DEVERÁ CONSTAR NA NF A OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU A ALÍQUOTA DE IR A SER RETIDO. INFORMAR O Nº DO EMPENHO NA NOTA FISCAL.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 508/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL
- Contrato
- 1182
- Processo
- 000156/25
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 20/02/2026
- Valor global
- R$ 1.115,00
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
ITEM 7 - DESCRIÇÃO DETALHADA
ARGAMASSA COMPOSIÇÃO: CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS - ITEM 54 - DESCRIÇÃO DETALHADA
REVESTIMENTO CERÂMICO CLASSE ABRASÃO - 2026NE00251
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2026NE000223
- Processo
- 23078.577560/2023-54
- Assinatura
- 18/02/2026
- Vigência
- 18/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.108,00
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
REGISTRO DE PRECOS objetivando aquisicao futura de materiais de construcao diversos para manutencoes cotidianas realizadas por servidores municipais da Secretaria de Obras e Servicos Publicos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PICADA CAFE · Prefeitura Municipal de Picada Cafe
- Contrato
- 000820
- Processo
- 311
- Assinatura
- 11/02/2026
- Vigência
- 11/02/2026 a 27/02/2026
- Valor global
- R$ 101,65
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
Aquisicao de material eletrico atraves de registro de preco.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BUTIA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 62
- Processo
- 3594
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 450,00
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
Aquisicao de Tintas e Materiais de Pintura Automotiva
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 001590
- Processo
- 1181
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 03/02/2026
- Valor global
- R$ 274,34
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
Aquisicao de material eletrico atraves de registro de preco.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BUTIA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 17
- Processo
- 3594
- Assinatura
- 27/01/2026
- Vigência
- 27/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 204,80
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
Fornecimento de tintas, para atender as demandas dos setores da SMGU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 4699
- Processo
- 4699/2026
- Assinatura
- 16/01/2026
- Vigência
- 16/01/2026 a 16/01/2026
- Valor global
- R$ 6.417,00
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E OUTROS, PARA A SECRETARIA DE OBRASDEVERÁ CONSTAR NA NF A OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU A ALÍQUOTA DE IR A SER RETIDO. INFORMAR O Nº DO EMPENHO NA NOTA FISCAL.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 176/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL
- Contrato
- 336
- Processo
- 000156/25
- Assinatura
- 15/01/2026
- Vigência
- 15/01/2026 a 15/01/2026
- Valor global
- R$ 1.115,14
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
Aquisição de materiais para reparos na EMEI Pequeno Mundo.DEVERÁ CONSTAR NA NF A OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU A ALÍQUOTA DE IR A SER RETIDO. INFORMAR O Nº DO EMPENHO NA NOTA FISCAL.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 157/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL
- Contrato
- 300
- Processo
- 000156/25
- Assinatura
- 14/01/2026
- Vigência
- 14/01/2026 a 14/01/2026
- Valor global
- R$ 385,05
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
PREÇO CIF, 30 DIAS, DL 15/2025 (UG 155143), ÁREA REQUERENTE: GR-COMAG, ENDEREÇO DE ENTREGA: R. MEN DE SÁ, 800 - BOM SUCESSO, GRAVATAÍ - RS, 94135-30, PROCESSO: 23702.000554.2025-61
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · CAMPUS GRAVATAI IFECT SUL RIO GRANDENSE
- Contrato
- 2025NE000039
- Processo
- 23702.000554.2025-61
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.737,50
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
PREÇO CIF - PRAZO ENTREGA: 30 DIAS - AREA REQ.: COMISSÃO DE IMPPLANTAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2025 - UG:158467 – PROC.: 23206.001845.2025-78 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CÂMPUS SÃO LEOPOLDO DO IFSUL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/SAPUCAIA DO SUL
- Contrato
- 2025NE000219
- Processo
- 23206.001845.2025-78
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 493,00
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
PL-COMCC. DL 32/2025.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.006461.2025-41.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2025NE000295
- Processo
- 23206.006461.2025-41
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.277,06
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - PREGAO 90012/2025 UASG 158467 - PROCESSO 23206.002704.2025-72 - AREA REQ. NH-COAP - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - PROC. SUAP 23163.004627.2025-39.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INSTITUTO FED SUL R.GRANDENSE
- Contrato
- 2025NE000546
- Processo
- 23163.004627.2025-39
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 127,50
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO GERAL DO CAMPUS CHARQUEADAS. UASG GERENCIADORA 158467. SITUAÇÃO DSP101. PREÇO CIF. AREA REQUERENTE COMAG. PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS
- Contrato
- 2025NE000113
- Processo
- 23166.001216.2025-61
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 846,10
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
EMPENHO AQUISICAO MATERIAL CONSUMO (CURSO MOVEIS) CFE PREGAO 90076/2024 PROCESSO 23873.001351/2023-69
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST FED.DE EDUC. CIENC.E.TEC.FARROUPILHA
- Contrato
- 2025NE000175
- Processo
- 23873.001351/2023-69
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 280,00
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
Aquisição de tampas de assento sanitário - SMGG. Solicitação N° 159499
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 11742
- Processo
- 11742/2025
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 15/12/2025
- Valor global
- R$ 450,00
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
CONTRATACAO DE MEPRESA S PARA FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E CONSTRUCAO FERRAMENTAS INSUMOS EPI s E MATERIAIS HIDRAULICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 006774
- Processo
- 154
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 20/12/2025
- Valor global
- R$ 1.462,85
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ACABAMENTO E ARTEFATOS DE CIMENTO PARA LIMITAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JERONIMO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERONIMO
- Contrato
- 291
- Processo
- 473/2025
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 08/05/2026
- Valor global
- R$ 28.743,00
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 00066
- Processo
- 23078.514771/2025-48
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 09/12/2026
- Valor global
- R$ 324.372,43
- CNPJ na fonte
- 23.334.784/0001-90
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros28/09/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros28/09/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros25/09/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros28/09/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
243 registros05/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 23.334.784/0001-90. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.