empresa · pessoa jurídica
23.390.187 CRISTIANE APARECIDA ALVES
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade01/10/2015
Capital socialR$ 10.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/10/2015
MEI desde 01/01/2026
Atividade econômica CNAE
CNAE principal8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
CNAEs secundários (1)
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
Endereço e contato
Telefone(11) 40084101
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 02/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP48 contratos
48 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 117.640,40.
17 UNIDADES CARREGADOR DE PILHAS, PARA PILHAS, AA 2500 MAH OU AAA NI-MH, COM CAPACIDADE D E ATE 4 PILHAS, FREQUENCIA ENTRE 50/60 HZ, CARREGAMENTO RAPIDO, BIVOLT, ACOND ICIONADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM PRA ZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 6 MESES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
- Contrato
- 2026NE000825
- Processo
- 257/25 -DG/MP
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 444,04
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
88 UNIDADES PILHA RECARREGAVEL, DE NIQUEL METAL HIDRETO (NI-MH), VOLTAGEM 1,2 V, CAPACIDA DE NOMINAL 2550 MAH, RECARGA PARA MINIMO DE 500 CICLOS, TAMANHO PADRAO AA, CONFORME RESOLUCAO CONAMA 401/2008, ABNT NBR 11175;
80 UNIDADES BATERIA PORTATIL NAO RECARREGAVEL, CAPACIDADE 250 MAH, 9V, MEDINDO: (49 X 17 X 26)MM, CONFORME RESOLUCAO CONAMA 401/2008, E ABNT NBR VIGENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
- Contrato
- 2026NE000826
- Processo
- 257/25 -DG/MP
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.925,12
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
DE ACORDO COM A SOLEMP 78000-0054/2026, REF. REABASTECIMENTO DO PAIOL DE MATERIAL COMUM DA CCCPM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAIXA DE CONSTRUCÕES DE CASAS P/PESSOAL DA M
- Contrato
- 2026NE000075
- Processo
- 63997.004532/2023-65
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 106,20
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO (PILHAS), MEDIANTE ARP Nº 06/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº
042/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE · MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE
- Contrato
- 2026NE374
- Processo
- 19.05.0362.0000020/2026-50
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.766,00
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (PILHA AA) PARA O CPA/M-4 E UNIDADES SUBORDINADAS, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DA ARP Nº CPAM4-0007/25.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-4
- Contrato
- 2026NE00096
- Processo
- 20250623471
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 13/03/2026
- Valor global
- R$ 566,04
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SMS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOAO PESSOA · CPE-PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
- Contrato
- 06071
- Processo
- 19.365/2024
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 19/02/2027
- Valor global
- R$ 29.700,00
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
PROT.:11341204(3649,50){SRP 368/2026:}$ - DIRETORIA DE LOGISTICA.
OBS.: PR 90050/2024 - UFG.
AUTORIZACAO PROAD 5957733.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
- Contrato
- 2026NE000523
- Processo
- 23070.031758/2024-47
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.649,50
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
MATERIAL DE CONSUMO PARA ALMOXARIFADO - 33903016 - PILHAS. DESPACHO 12038/2025 - PROAD.REIT.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO - UFAPE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2025NE000309
- Processo
- 23875.000614/2025-64
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 525,00
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS E LETRAS-C.ASSIS
- Contrato
- NE 1800/1277 E 1801/1278
- Processo
- 381/2025
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 05/01/2026
- Valor global
- R$ 915,08
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
SOLEMP: 78000-0218/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABASTECIMENTO DO PAIOL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAIXA DE CONSTRUCÕES DE CASAS P/PESSOAL DA M
- Contrato
- 2025NE000318
- Processo
- PREGÃO N° 90001/2024
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 106,20
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
DE ACORDO COM A SOLEMP 78000-0214/2025, REF. REABASTECIMENTO DO PAIOL DE MATERIAL COMUM DA CCCPM. (ATA RP 11/2024).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAIXA DE CONSTRUCÕES DE CASAS P/PESSOAL DA M
- Contrato
- 2025NE000312
- Processo
- 63997.004532/2025
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 178,18
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
PROT.:11341204(229,50){SRP 3272/2025:}$ DIRETORIA DE LOGISTICA
AUTORIZAÇÃO: 5679976.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
- Contrato
- 2025NE001806
- Processo
- 23070.031758/2024-47
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 229,50
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
Aquisição de Material Elétrico.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS E LETRAS-C.ASSIS
- Contrato
- 11940880
- Processo
- 381
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 112,80
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SMS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA · CPE-PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
- Contrato
- 06499
- Processo
- 19.365/2024
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 23/09/2026
- Valor global
- R$ 29.700,00
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) PILHAS ALCALINAS AA E 70 (SETENTA) PILHAS ALCALINAS AAA, AMBAS DA MARCA FLEXGOLD, ARP Nº 05/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA · CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
- Contrato
- 2025NE001147
- Processo
- 52501.235443/2025-00
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 12/10/2025
- Valor global
- R$ 130,30
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
Aquisição de materiais de expedientes, suprimentos de informática e utensílios em geral, com entrega parcelada, para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Uberlândia
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 17
- Processo
- PL-20/2025 - PE - 90009
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 01/09/2026
- Valor global
- R$ 534,00
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
PROT:15000201(1459,84){SRP1698/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, CONFORME REQUISICAO SRP 1698/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
- Contrato
- 2025NE001300
- Processo
- 23122.016681/2025-11
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.459,84
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO (PILHAS), MEDIANTE ARP Nº 06/2025, PREGÃO ELETRÔNICO
Nº42/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE · MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE
- Contrato
- 2025NE1495
- Processo
- 19.05.0362.0000018/2025-10
- Assinatura
- 07/08/2025
- Vigência
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 528,00
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
Aquisição de Material Elétrico
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS E LETRAS-C.ASSIS
- Contrato
- 07930594
- Processo
- 381
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 824,15
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
Aquisição de Material Elétrico
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS E LETRAS-C.ASSIS
- Contrato
- 07940595
- Processo
- 381
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 21,60
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
AQUISIÇÃO DE PILHA TIPO AA, AAA E C, PROTETOR ÓCULAR P/ FOTOTERAPIA P M G, TERMÔMETRO DIGITAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO
- Contrato
- 2025NE000661
- Processo
- 024.00066982/2025-81
- Assinatura
- 11/07/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 11/08/2025
- Valor global
- R$ 637,00
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REMANESCENTE PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO BENTO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB
- Contrato
- 10220
- Processo
- 250605PE00052
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 04/07/2025 a 03/06/2026
- Valor global
- R$ 5.810,60
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
Aquisição de pilhas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE GOIAS · SEC. DE ESTADO DA SEGURANçA PúBLICA DE GOIáS
- Contrato
- 079
- Processo
- 202500016016379
- Assinatura
- 18/06/2025
- Vigência
- 26/06/2025 a 25/06/2026
- Valor global
- R$ 2.280,00
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) PILHAS ALCALINAS AA E 80 (OITENTA) PILHAS ALCALINAS AAA, MARCA FLEXGOLD,ART Nº
010/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA · CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
- Contrato
- 2025NE000807
- Processo
- 52500.817172/2025-00
- Assinatura
- 16/06/2025
- Vigência
- 16/06/2025 a 16/07/2025
- Valor global
- R$ 141,20
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
AQUISIÇÃO DE BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS(PILHAS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
- Contrato
- 2025NE000331
- Processo
- 024.00071674/2025-78
- Assinatura
- 06/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 27/06/2025
- Valor global
- R$ 961,10
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-6
- Contrato
- 2025NE000460
- Processo
- 20250143116
- Assinatura
- 25/04/2025
- Vigência
- 25/04/2025 a 25/05/2025
- Valor global
- R$ 297,00
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
Itens 46 e 47 Pilhas Alcalinas AA e AAA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE SANTA CATARINA · CONSELHO REGIONAL DOS REP. COMERCIAIS/SC
- Contrato
- 113
- Processo
- 049/2025
- Assinatura
- 03/04/2025
- Vigência
- 03/04/2025 a 02/04/2026
- Valor global
- R$ 36,60
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-6
- Contrato
- 2025NE000359
- Processo
- 20250143116
- Assinatura
- 28/03/2025
- Vigência
- 28/03/2025 a 28/05/2025
- Valor global
- R$ 351,00
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
PROT.:11341204(1293,00){SRP 734/2025:}$ - DIRETORIA DE LOGÍSTICA.
OBS.: PREGÃO 90050/2024 - UFG.
AUTORIZAÇÃO PROAD 5242327.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
- Contrato
- 2025NE000620
- Processo
- 23070.031758/2024-47
- Assinatura
- 19/03/2025
- Vigência
- 19/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.293,00
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO
PRGAF/UFCG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB
- Contrato
- 2025NE000170
- Processo
- 23096.071580/2023-06
- Assinatura
- 10/02/2025
- Vigência
- 10/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.717,67
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
Solicitação de autorização para contratação de materiais de expediente
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE · MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE
- Contrato
- 2025NE2912
- Processo
- 19.05.0362.0000045/2025-57
- Assinatura
- 29/01/2025
- Vigência
- 29/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 355,00
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
A presente Ata tem por objeto o registro de preço para futura aquisição de material de expediente para atender as necessidades rotineiras da secretaria municipal de saúde, anexo ao edital de Licitação nº 046/2024 que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBATIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA - ES
- Contrato
- 008
- Processo
- 046
- Assinatura
- 21/01/2025
- Vigência
- 21/01/2025 a 21/01/2026
- Valor global
- R$ 3.845,00
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de escritório, durante o exercício de 2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA
- Contrato
- 8
- Processo
- 264/2024
- Assinatura
- 03/01/2025
- Vigência
- 09/01/2025 a 08/01/2026
- Valor global
- R$ 678,00
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MANUTENÇÃO PREDIAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024 PROCESSO Nº 23096.034357/2024-51.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES
- Contrato
- 2024NE000064
- Processo
- 23096.034357/2024-51
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.575,00
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GERENCIADO PELO IFNMG CAMPUS DIAMANTINA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90023/2024, UASG COMPRA 158121. PROCESSO 23394.001167/2024-92.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.F.DE ED.,CIENC.E TEC.DO N/MG/C.M.CLAROS
- Contrato
- 2024NE000162
- Processo
- 23394.001167/2024-92
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 92,80
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
EMPENHO A QUE SE DESTINA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BATERIA ALCALINA) PARA ATENDER O CAMPUS SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA E A CENTRO DE REFERÊNCIA DE CORDEIRO. PREGÃO 90019/2024 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS). PROCESSO N°23317.007552.2024-66
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
- Contrato
- 2024NE000752
- Processo
- 23317.007552.2024-66
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 675,00
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
Fornecimento de material de expediente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA · CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA
- Contrato
- 18
- Processo
- 0110062.00000003/2024-85
- Assinatura
- 17/12/2024
- Vigência
- 17/12/2024 a 15/06/2025
- Valor global
- R$ 1.554,00
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BATERIA 9V ALCALINA) PARA O CAMPUS BOM JESUS (SRP) - PE 90019/2024 . PROCESSO 23323.001474.2024-15.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. · IFE.CIENC.E TEC.FLU/C.B.J.DO ITABAPOANA
- Contrato
- 2024NE000293
- Processo
- 23323.001474.2024-15
- Assinatura
- 16/12/2024
- Vigência
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 600,75
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER NECESSIDADES DO IFNMG CAMPUS PIRAPORA/MG, PE 90023/2024, UASG 158121, DESPACHO 2092636 PROC 23395.000595/2024-98
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · IFE.CIENC.E TEC. DO NORTE DE MG/C.PIRAPORA
- Contrato
- 2024NE000127
- Processo
- 23395.000595/2024-98
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 347,80
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · IFNMG - CAMPUS DIAMANTINA
- Contrato
- 2024NE000083
- Processo
- 23833.000839/2024-26
- Assinatura
- 10/12/2024
- Vigência
- 10/12/2024 a 10/12/2025
- Valor global
- R$ 241,20
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GERENCIADO PELO IFNMG CAMPUS DIAMANTINA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90023/2024, UASG COMPRA 158121. PROCESSO 23394.001167/2024-92.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.F.DE ED.,CIENC.E TEC.DO N/MG/C.M.CLAROS
- Contrato
- 2024NE000094
- Processo
- 23394.001167/2024-92
- Assinatura
- 07/12/2024
- Vigência
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 401,60
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL ELETRONICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.F.DE ED.,CIENC.E TEC.DO N/MG/C.ALMENARA
- Contrato
- 2024NE000119
- Processo
- 23390.000893/2024-28
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 247,72
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · IFECT NORTE DE MG - CAMPUS TEOFILO OTONI
- Contrato
- 2024NE000066
- Processo
- 23791.000594/2024-71
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 974,00
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
AQUISIÇÃO DE PILHAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA · UEM - Universidade Estadual de Maringá
- Contrato
- 7022
- Processo
- 1393
- Assinatura
- 22/10/2024
- Vigência
- 22/10/2024 a 22/10/2025
- Valor global
- R$ 6.636,00
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
AQUISIÇÃO PARCELADA E FUTURA DE ALFINETE PARA MAPA E OUTROS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS CAMPI SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, BOM JESUS DO ITABAPOANA, CAMBUCI E ITAPERUNA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
- Contrato
- 00098
- Processo
- 23317.001684/2024-84
- Assinatura
- 21/10/2024
- Vigência
- 21/10/2024 a 21/10/2025
- Valor global
- R$ 2.625,75
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
Aquisição de materiais de consumo destinados ao ressuprimento do almoxarifado desta Seccional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/AM
- Contrato
- 446
- Processo
- 23622020244018002
- Assinatura
- 13/09/2024
- Vigência
- 13/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 421,50
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, DE EXPEDIENTE E GARRAFÃO DE ÁGUA VAZIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2024NE001041
- Processo
- 2024.0.000025596-7
- Assinatura
- 11/09/2024
- Vigência
- 13/09/2024 a 16/10/2024
- Valor global
- R$ 1.667,62
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
CONSUMO: ITENS DE CONSUMO DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO. PROCESSO SEI Nº 23117.030994/2024-62.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
- Contrato
- 2024NE000473
- Processo
- 23117.086482/2023-70
- Assinatura
- 15/05/2024
- Vigência
- 15/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.754,94
- CNPJ na fonte
- 23.390.187/0001-82
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 23.390.187/0001-82. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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