empresa · pessoa jurídica
AJM INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA
“A J M COMERCIAL DE ACOS E METAIS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade13/10/2015
Capital socialR$ 97.000,00
Simples Nacional — Optante desde 13/10/2015
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CNAEs secundários (2)
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
Endereço e contato
EndereçoRUA ANTONIO BASTOS 415, VILA REGINA — CACHOEIRINHA/RS 94930070
Telefone(51) 30415059
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 28/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 28/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP57 contratos
57 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 666.819,00.
Aquisicao de insumos para uso da Equipe de manutencao de Pontes e Pontilhoes de Madeira das vias de trafego da Zona Rural de Sao Lourenco do Sul
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL · Municipio de São Lourenço do Sul
- Contrato
- 009950
- Processo
- 43
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 28/07/2026
- Valor global
- R$ 1.909,00
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
contratacao de empresa s para o fornecimento com a entrega parcelada de acordo com as necessidades do Municipio de DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E CONSTRUCAO FERRAMENTAS INSUMOS EPI s e MATERIAIS HIDRAULICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004081
- Processo
- 72
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 02/08/2026
- Valor global
- R$ 653,50
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - COORD INFRAESTRUTURA - PROC 23238001895/2026-69
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE
- Contrato
- 2026NE000271
- Processo
- 23238001895/2026-69
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.032,70
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
Aquisicao de barras de ferro de construcao e arames.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 004480
- Processo
- 363
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 25.822,00
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
contratacao de empresa s para o fornecimento com a entrega parcelada de acordo com as necessidades do Municipio de DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E CONSTRUCAO FERRAMENTAS INSUMOS EPI s e MATERIAIS HIDRAULICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003323
- Processo
- 72
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 26/06/2026
- Valor global
- R$ 13.524,00
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E OUTROS, PARA A SECRETARIA DE OBRASDEVERÁ CONSTAR NA NF A OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU A ALÍQUOTA DE IR A SER RETIDO. INFORMAR O Nº DO EMPENHO NA NOTA FISCAL.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 176/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL
- Contrato
- 334
- Processo
- 000156/25
- Assinatura
- 15/01/2026
- Vigência
- 15/01/2026 a 15/01/2026
- Valor global
- R$ 3.080,00
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
PL-CAFMEC. PREGÃO 90013/2024.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.006191.2025-79.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2025NE000239
- Processo
- 23206.003030.2024-70
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 980,00
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
AREA: VA-CTE, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUACAO DSP101, AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO PARA O CAMPUS VENANCIO AIRES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IFSUL RIO GRANDENSE /CAMPUS VENANCIO AIRES
- Contrato
- 2025NE000157
- Processo
- 23206.003030.2024-70
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.402,45
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
PREGAO 13/2024 CAMPUS PELOTAS. PRECO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. REQUISITANTE: CTMEC. OBS:NO CASO DE DIVERGENCIA NA DESCRICAO DO ITEM, CONSIDERAR A DO EDITAL. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM UMA UNICA PARCELA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/SAPUCAIA DO SUL
- Contrato
- 2025NE000187
- Processo
- 23206.003030.2024-70
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.935,29
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ: LJ-COMAG - Nº: 90013/2024 DA UASG: 158467 PROCESSO Nº: 23206.003030.2024-70.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · CAMPUS LAJEADO IFECT SUL RIO GRANDENSE
- Contrato
- 2025NE000111
- Processo
- 23704.000707.2025-51
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.036,08
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ: LJ-COMAG - Nº: 90013/2024 DA UASG: 158467 PROCESSO Nº: 23206.003030.2024-70.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · CAMPUS LAJEADO IFECT SUL RIO GRANDENSE
- Contrato
- 2025NE000108
- Processo
- 23704.000707.2025-51
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.518,04
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
AREA: VA-CTE, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUACAO DSP101, AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO PARA O CAMPUS VENANCIO AIRES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IFSUL RIO GRANDENSE /CAMPUS VENANCIO AIRES
- Contrato
- 2025NE000122
- Processo
- 23206003030202470
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.490,32
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais de construção para diversos órgãos e setores da Prefeitura Municipal de Lages/SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LAGES · MUNICÍPIO DE LAGES
- Contrato
- 266
- Processo
- 116/2025
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 11/11/2026
- Valor global
- R$ 104.429,50
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO PARA SETOR DE SOLDA E FÁBRICA DE BLOQUETOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMAQUA · Secr Mun Infraestrutura -smi
- Contrato
- 388
- Processo
- 186492/2025
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2026
- Valor global
- R$ 2.210,00
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais de construção para diversos órgãos e setores da Prefeitura Municipal de Lages/SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGES
- Contrato
- 12
- Processo
- 116/2025
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 07/10/2026
- Valor global
- R$ 15.786,60
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais de construção para diversos órgãos e setores da Prefeitura Municipal de Lages/SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES
- Contrato
- 155
- Processo
- 116/2025
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 8.678,70
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
Aquisicao de barras de ferro de construcao e arames.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 005850
- Processo
- 363
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.288,00
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
Aquisição de materiais para serralheria, como cantoneiras, tubos e consumíveis de solda, conforme Termo de Referência – Anexo I do Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 3250970000
- Processo
- 2025006738
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 06/12/2025
- Valor global
- R$ 15.750,00
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
Registro de Preco Para Aquisicao de Mateirais de Ferro Para a Secretaria de Obras
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004565
- Processo
- 1353
- Assinatura
- 17/04/2025
- Vigência
- 17/04/2025 a 17/04/2025
- Valor global
- R$ 240,00
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
Registro de Preco Para Aquisicao de Mateirais de Ferro Para a Secretaria de Obras
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004408
- Processo
- 1353
- Assinatura
- 10/04/2025
- Vigência
- 10/04/2025 a 10/04/2025
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
Registro de Preco Para Aquisicao de Mateirais de Ferro Para a Secretaria de Obras
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004059
- Processo
- 1353
- Assinatura
- 28/03/2025
- Vigência
- 28/03/2025 a 28/03/2025
- Valor global
- R$ 4.350,00
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
Registro de Preco Para Aquisicao de Mateirais de Ferro Para a Secretaria de Obras
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003482
- Processo
- 1353
- Assinatura
- 27/03/2025
- Vigência
- 27/03/2025 a 27/03/2025
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
Registro de Preco Para Aquisicao de Mateirais de Ferro Para a Secretaria de Obras
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 001909
- Processo
- 1353
- Assinatura
- 17/02/2025
- Vigência
- 17/02/2025 a 17/02/2025
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
EMPENHO AQUISICÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO CAMPUS CAVG. PE. 90013/2024. UG.158467. PRAZO ENTREGA ATÉ 30 DIAS DO RECEBIMENTO NOTA DE EMPENHO. CONF. DESPACHO 603097. SOLIC.: VG-CMI. 23341.000066.2025-09.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IFSUL/CAMPUS VISCONDE DA GRAçA (PELOTAS)
- Contrato
- 2025NE000027
- Processo
- 23206003030202442
- Assinatura
- 17/01/2025
- Vigência
- 17/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.846,40
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO GERAL - PARA A ÁREA DE ELETROMECÂNICA DO IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXECUÇÃO, A FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO E AS SANÇÕES PREVISTAS ESTÃO DETALHADAS E VINCULADAS AO EDITAL E À PROPOSTA OFERTADA. PE 90013/2024 - UASG 158467. REQUISITANTE: HENRIQUE LINHATI BITENCOURT.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBÁ
- Contrato
- 2024NE000220
- Processo
- 23366.001056/2024-13
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 31/12/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.993,30
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
AREA: VA-CTE, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUAÇÃO DSP101, AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA O CÂMPUS VENÂNCIO AIRES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IFSUL RIO GRANDENSE /CAMPUS VENANCIO AIRES
- Contrato
- 2024NE000272
- Processo
- 23206003030202470
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 8.106,42
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
EMPENHO AQUISICÃO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DE AULAS PRÁTICAS DE CURSOS DE CIENCIAS AGRARIAS DO CAMPUS CAVG. PE. 90008/2024. UG.158467. PRAZO ENTREGA CONFORME EDITAL. CONF. DESPACHO 599034. SOLIC.: VG-CMI. 23341.000665.2024-33.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IFSUL/CAMPUS VISCONDE DA GRAçA (PELOTAS)
- Contrato
- 2024NE000224
- Processo
- 23341.000665.2024-33
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 12.500,00
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE MECÂNICA REMANESCENTES DO PREGÃO 90047/2024 PARA COMPRAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO IFC PARA O CAMPUS LUZERNA (PE 90100/2024 - LUZERNA- PROCESSO 23475.001606/2024-67) - MECÂNICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
- Contrato
- 2024NE000296
- Processo
- 23475.001606/2024-67
- Assinatura
- 25/12/2024
- Vigência
- 25/12/2024 a 30/06/2025
- Valor global
- R$ 1.460,00
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
514953/2023-57 - ITEM 4 - CANTONEIRA METAL FERROSO, ITEM 5 - CANTONEIRA METAL FERROSO, ITEM 6 - CANTONEIRA METAL FERROSO, ITEM 8 - CANTONEIRA METAL FERROSO. 2024NE04949
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2024NE003184
- Processo
- 23078.514953/2023-57
- Assinatura
- 24/12/2024
- Vigência
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 39.430,00
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
514953/2023-57 - ITEM 50 - TUBO METALON. 2024NE04948
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2024NE003182
- Processo
- 23078.514953/2023-57
- Assinatura
- 24/12/2024
- Vigência
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 32.100,00
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
514953/2023-57 - ITEM 81 - CHAPA AÇO, ITEM 84 - CHAPA GALVANIZADA, ITEM 86 - CHAPA AÇO. 2024NE04947
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2024NE003181
- Processo
- 23078.514953/2023-57
- Assinatura
- 24/12/2024
- Vigência
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 28.987,50
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
514953/2023-57-ITEM 45 - TUBO METALON. ITEM 46 - TUBO METALON. 2024NE04946
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2024NE003180
- Processo
- 23078.514953/2023-57
- Assinatura
- 24/12/2024
- Vigência
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 34.000,00
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
ITEM 88 E 89 - CHAPA. 2024NE04940
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2024NE003178
- Processo
- 23078.514953/2023-57
- Assinatura
- 24/12/2024
- Vigência
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 42.000,00
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
514953/2023-57 - ITEM 47 - TUBO METALON. ITEM 48 -TUBO METALON. 2024NE04963
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2024NE003188
- Processo
- 23078.514953/2023-57
- Assinatura
- 24/12/2024
- Vigência
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 23.600,00
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
PL-DEME. PREGÃO Nº 90010/2024 (158467 - CAMPUS PELOTAS). PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA CONFORME CERTAME A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. AGENDAR A ENTREGA PELO TEL. (53)2123-1093. PROC. SUAP 23206.005659.2024-27.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2024NE000395
- Processo
- 23206.002452/2024-09
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 629,55
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
PL-DEME. PREGÃO Nº 90008/2024 (158467 - CAMPUS PELOTAS). PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA CONFORME CERTAME A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. AGENDAR A ENTREGA PELO TEL. (53)2123-1093. PROC. SUAP:23206.005657.2024-38 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2024NE000388
- Processo
- 23206.001700.2024-96
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 567,00
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O IFC CAMPUS CONCÓRDIA, PE 90100/2024, UASG 158125. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23351.007763/2024-82. SETOR SOLICITANTE: INFRAESTRUTURA. SETOR REQUISITANTE: GIOVANI BAPTISTA GIODA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CONCORDIA
- Contrato
- 2024NE000666
- Processo
- 23351.007371/2024-13
- Assinatura
- 17/12/2024
- Vigência
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 9.274,00
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
EMPENHO DE DESPESA CORRENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MECÂNICA PARA O IFC-CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, MEDIANTE ADESÃO INTERNA N° 227/2024 AO P.E. Nº 90100/2024 - PNCP - 158125. PROCESSO Nº 23821.002249/2024-77. FISCAL: LAÉRCIO LUERDERS / RICARDO CAMPAGNIN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · IFC - CAMPUS SÃO BENTO SO SUL
- Contrato
- 2024NE000157
- Processo
- 23821.002249/2024-77
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.123,00
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MECÂNICA - ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90100/2024 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS LUZERNA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23475.001606/2024-67), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N. 69/2024 - CIS/VID E DESPACHO DAP N. 149/2024 - DAP/VID.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS VIDEIRA
- Contrato
- 2024NE000198
- Processo
- 23352.004816/2024-01
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 537,00
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MECÂNICA - ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90100/2024 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS LUZERNA, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23475.001606/2024-67), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS DA ÁREA DE ELETRO DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N. 01/2024 - CCEELE/VID E DESPACHO DAP N. 149/2024 - DAP/VID.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS VIDEIRA
- Contrato
- 2024NE000200
- Processo
- 23352.004816/2024-01
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.921,00
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
PREÇO CIF - ENTREGA 30 DIAS - LOCAL: RUA JOÃO GOULART Nº 2150, BAIRRO OLARIAS, LAJEADO/RS - PREGÃO 90008/2024 UASG 158467 - ÁREA REQUERENTE: LJ-COMAG - PROCESSO SUAP Nº 23704.000709.2024-69
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · CAMPUS LAJEADO IFECT SUL RIO GRANDENSE
- Contrato
- 2024NE000134
- Processo
- 23704.000709.2024-69
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 283,50
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
ÁREA: PF - COEDI. PROCESSO SUAP: 23.457.564/0001-53. PREÇO CIF CÂMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AULAS PRÁTICAS E ATIVIDADES DE LABORATÓRIO DOS CURSOS TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E ENGENHARIA CIVIL. - CÂMPUS PASSO FUNDO. PREGÃO 90008/2024. UG: 158467. PROCESSO 23206.001700.2024-96.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO
- Contrato
- 2024NE000252
- Processo
- 23.457.564/0001-53
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 317,00
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE MECÂNICA. PESRP N. 90100/2024. ADESÃO INTERNA 234/2024. PROCESSO 23475.001606/2024-67. CONFORME MEMO 24/2024 CAMP/ARA. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA / ARISTILIANO. FISCAIS: ARISTILIANO / TIAGO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS ARAQUARI
- Contrato
- 2024NE000385
- Processo
- 23475.001606/2024-67
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.500,00
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
014015/2024 SIE - COLEGIO POLITECNICO DA UFSM - FRETE CIF - CC 001-35351-248193 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2024NE005578
- Processo
- 23081.128847/2024-86
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 11.692,00
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
ÁREA: PF - COEDI. PROCESSO SUAP: 23165.001397.2024-55. PREÇO CIF CÂMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AULAS PRÁTICAS E ATIVIDADES DE LABORATÓRIO DOS CURSOS TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E ENGENHARIA CIVIL. - CÂMPUS PASSO FUNDO. PREGÃO 90008/2024. UG: 158467. PROCESSO 23206.001700.2024-96.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO
- Contrato
- 2024NE000231
- Processo
- 23206.001700.2024-96
- Assinatura
- 02/12/2024
- Vigência
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 475,50
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE MECÂNICA REMANESCENTES DO PREGÃO 90047/2024 PARA COMPRAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO IFC PARA O CAMPUS LUZERNA (PE 90100/2024 - LUZERNA PROCESSO 23475.001606/2024-67) - MECÂNICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
- Contrato
- 2024NE000179
- Processo
- 23475.001606/2024-67
- Assinatura
- 26/11/2024
- Vigência
- 26/11/2024 a 30/06/2025
- Valor global
- R$ 3.519,00
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
ITEM 39/40 - BARRA METAL FERROSO. ITEM 41 - PERFIL METAL FERROSO. ITEM 42 - TUBO METALON. 2024NE04168.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2024NE002658
- Processo
- 23078.514953/2023-57
- Assinatura
- 19/11/2024
- Vigência
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 27.500,00
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
ITEM 1, 2 E 3 - DESCRIÇÃO DETALHADA
CANTONEIRA METAL FERROSO - 2024NE04070
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2024NE002589
- Processo
- 23078.514953/2023-57
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 30.140,00
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
ITEM 27/36/38 - BARRA METAL FERROSO. ITEM 28/32/33 - FERRO CHATO. 2024NE04068.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2024NE002586
- Processo
- 23078.514953/2023-57
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 37.615,00
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
PREÇO CIF - ENTREGA: 30 DIAS - LOCAL: RUA GONÇALVES CHAVES Nº 3218, PELOTAS/RS - PREGÃO 90008/2024 UASG 158467 - ÁREA REQUERENTE: IF-DEMAR - CFE. PROC. SUAP Nº 23163.003479.2024-54
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INSTITUTO FED SUL R.GRANDENSE
- Contrato
- 2024NE000424
- Processo
- 23163.003479.2024-54
- Assinatura
- 17/10/2024
- Vigência
- 17/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.417,50
- CNPJ na fonte
- 23.457.564/0001-53
Mais 7 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 23.457.564/0001-53. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| TEREZINHA GONCALVES | PF | Sócio-Administrador | 71 a 80 anos | 14/05/2018 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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