empresa · pessoa jurídica
R T COSTA FELICIANO
A M REPRESENTACOES DE MATERIAL DE LIMPEZA
Ativa
Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente NATAL / RN
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 30.000,00R$ 30 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade23/10/2015Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores0 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- R T COSTA FELICIANO
- Nome fantasia
- A M REPRESENTACOES DE MATERIAL DE LIMPEZA
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Início de atividade
- 23/10/2015
- CNPJ
- 23.533.848/0001-81
- Estabelecimento
- Matriz · NATAL/RN
- Situação cadastral
- AtivaDesde 23/10/2015
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 23/10/2015
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
CNAEs secundários (7)
- 4641902 — Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4641903 — Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4689302 — Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(84) 20106485
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum sócio ou administrador informado nesta base. | ||||
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 147 registros
Contratos públicos atualizado até 05/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP147 contratos
147 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 449.080,68.
Aquisição de materiais de consumo, do tipo material de limpeza e produtos de higienização, tais como 100 (cem) panos de chão, tipo saco, 300 (trezentas) esponjas para limpeza, 20 (vinte) baldes plásticos de 10 litros, 20 (vinte) depósitos para lixo de 20 litros, 30 (trinta) fibras sintéticas com mineral, 50 (cinquenta) fibras sintéticas, tipo fibraço de limpeza, 150 (cento e cinquenta) flanelas 100% algodão, 10 (dez) depósitos para lixo de 30 litros, 30 (trinta) unidades de ácido muriático, 50 (cinquenta) unidades de limpa-vidros, 100 (cem) unidades de detergente, 125 (cento e vinte e cinco) unidades de desodorante em pastilha sanitária, 100 (cem) unidades de álcool em gel, 40 (quarenta) unidades de telas odorizadoras, 50 (cinquenta) unidades de desinfetante, 40 (quarenta) unidades de saco para lixo, 100 litros e 20 (vinte) saco para lixo, 240 litros por meio da Ata de Registro de Preços n° 2025/04085, da qual somos participantes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
- Contrato
- 1457870
- Processo
- 08001.002683/202689
- Assinatura
- 25/09/2026
- Vigência
- 25/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 451,25
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
Aquisição de materiais de consumo, do tipo material de limpeza e produtos de higienização, tais como 100 (cem) panos de chão, tipo saco, 300 (trezentas) esponjas para limpeza, 20 (vinte) baldes plásticos de 10 litros, 20 (vinte) depósitos para lixo de 20 litros, 30 (trinta) fibras sintéticas com mineral, 50 (cinquenta) fibras sintéticas, tipo fibraço de limpeza, 150 (cento e cinquenta) flanelas 100% algodão, 10 (dez) depósitos para lixo de 30 litros, 30 (trinta) unidades de ácido muriático, 50 (cinquenta) unidades de limpa-vidros, 100 (cem) unidades de detergente, 125 (cento e vinte e cinco) unidades de desodorante em pastilha sanitária, 100 (cem) unidades de álcool em gel, 40 (quarenta) unidades de telas odorizadoras, 50 (cinquenta) unidades de desinfetante, 40 (quarenta) unidades de saco para lixo, 100 litros e 20 (vinte) saco para lixo, 240 litros por meio da Ata de Registro de Preços n° 2025/04085, da qual somos participantes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
- Contrato
- 1457862
- Processo
- 08001.002683/202689
- Assinatura
- 25/09/2026
- Vigência
- 25/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 566,00
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
ATA de registro de preços Nº 2026/27516, Pregão eletrônico 00262025, que tem como objeto aquisição - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE
HIGIENIZAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN
- Contrato
- 1458923
- Processo
- 24001.075653/202648
- Assinatura
- 24/09/2026
- Vigência
- 24/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.660,00
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
Aquisições de material de consumo ¿ utensílios de limpeza, para atender a necessidade do HEMOCE, através de entrega imediata, OC 79859/2026, ARP 2026/27516, PE 0026/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA
- Contrato
- 1458072
- Processo
- 24001.080687/202654
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.830,00
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
Ata tem por objeto o Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Material de Consumo - Limpeza (Diversos)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA FAZENDA
- Contrato
- 1457923
- Processo
- 19001.333133/202625
- Assinatura
- 21/09/2026
- Vigência
- 21/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.696,70
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
Registro de preços para aquisição de material de
Limpeza Hospitalar para atender as demandas do Hospital Municipal Júlio Alves de Lira, vinculado a da
Secretaria Municipal de Saúde de Belo Jardim.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO JARDIM · PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM
- Contrato
- 202
- Processo
- 47/2026
- Assinatura
- 17/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 17/09/2027
- Valor global
- R$ 18.085,40
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SRSUL (JUAZEIRO DO NORTE)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA SAUDE
- Contrato
- 1456380
- Processo
- 24001.074390/202650
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 566,00
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
Referente à aquisição de Material de Consumo - Limpeza, conforme ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 77295/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2025/26819
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · INSTITUTO DE PREVENCAO DO CANCER
- Contrato
- 1456955
- Processo
- 24001.079009/202649
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 722,00
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2026/27516 (DEPÓSITO PARA LIXO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · CENTRO INTEGRADO DE DIABETES E HIPERTENSAO
- Contrato
- 1455804
- Processo
- 24001.070749/202610
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 849,00
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
Aquisição de material de limpeza (depósito de lixo).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
- Contrato
- 1453667
- Processo
- 43022.009696/202631
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.245,00
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COADS/ARACATI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA SAUDE
- Contrato
- 1453415
- Processo
- 24001.071828/202648
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 113,20
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SRLES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA SAUDE
- Contrato
- 1453711
- Processo
- 24001.072280/202653
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 566,00
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE CIENCIAS BIOLOGICAS E DA SAUDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
- Contrato
- 2026NE000629
- Processo
- 23520.007059/2026-01
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 14.790,00
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
2026NC000562 - MD, DE 12 MAR 26. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PANO DE PRATO). TIPO: ORDINARIO. SRP 90010/2026 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (9147061). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL · CRR-SECRETARIA-EXECUTIVA C. A ASS EMERGENCIAL
- Contrato
- 2026NE000486
- Processo
- 60301.001010/2026-47
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 249,00
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COADS BATURITÉ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA SAUDE
- Contrato
- 1452753
- Processo
- 24001.069519/202616
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 169,80
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COADS TAUÁ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA SAUDE
- Contrato
- 1452126
- Processo
- 24001.069086/202691
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 566,00
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
Aquisição de material de consumo por meio da ATA 2025/26819 para suprir as necessidades do HCASG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES - MESSEJANA
- Contrato
- 1451962
- Processo
- 24001.065970/202656
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 949,43
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
Aquisição de material de consumo - Material de limpeza (pastilha sanitária), para atender a demanda da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SSPDS, de acordo com as especificações e quantitativos previstos neste Termo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
- Contrato
- 1451671
- Processo
- 10001.012419/202603
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.083,00
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
Registro de preço para aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de São Luís/MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LUIS · Secretaria Municipal de Saúde
- Contrato
- 565
- Processo
- 15901.009526/2025
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 18/08/2027
- Valor global
- R$ 2.685,00
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (LIXEIRAS) ARP N°2026/27516
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA SAUDE
- Contrato
- 1450894
- Processo
- 24001.067744/202618
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 849,00
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2025/26819 (PASTILHA SANITÁRIA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · CENTRO INTEGRADO DE DIABETES E HIPERTENSAO
- Contrato
- 1450165
- Processo
- 24001.066682/202619
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.895,25
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - MQAI DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA DE ALAGOAS E SERGIPE, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, ESPECIFICADOS NO ITEM 24 DO TERMO DE REFERENCIA. PREGAO ELETRONICO Nº 90014/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 32/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA AL/SE
- Contrato
- 2026NE000196
- Processo
- 25034.000239/2025-80
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 214,50
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS DE LIXO COM CAPACIDADE 100 LITROS, PARA ATENDIMENTOS DO SETOR DE LIMPEZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE INDIGENA (UBSI) PERTENCENTES AO DSEI VILHENA, REFERENTE AO PE N. º 90023/2025, ATA 23/2025, PROCESSO 25062.000864/2025-94
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA - RO
- Contrato
- 2026NE000106
- Processo
- 25062.000864/2025-94
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.818,50
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HAN, REF AO PREGÃO 135/2025 , ATRAVÉS DO SAMS 2678/2026 , CONFORME PROCESSO 23066.043953/2026-41 . CHS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2026NE002881
- Processo
- 23066.043953/2026-41
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.089,50
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - LESTE RR
- Contrato
- 00034
- Processo
- 25063.000614/2023-82
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 31/07/2027
- Valor global
- R$ 10.160,00
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO CUJO OBJETO CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (EMH), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALTO RIO JURUÁ - DSEI/ARJ, CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE NO DESPACHO DSEI/ARJ (0056709197). A CONTRATAÇÃO FOI FORMALIZADA A PARTIR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2026, VINCULADO AO NUP 25032.000523/2025-76.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - ALTO RIO JURUA
- Contrato
- 2026NE000167
- Processo
- 25032.000523/2025-76
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 12.018,20
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
2026NC000562 - MD, DE 12 MAR 26. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SI-22 MAT LIMPEZA E PROD. HIGIENIZAÇÃO). TIPO: ORDINARIO. PREGAO: 90009/2025 DA 1ª BDA INF SL. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (9013511). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL · CRR-SECRETARIA-EXECUTIVA C. A ASS EMERGENCIAL
- Contrato
- 2026NE000406
- Processo
- 60301.000747/2026-42
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.704,00
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( DESODORANTE SANITÁRIO) PARA A SECITECE E UTD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA CIENCIA, TECNOLOGIA E EDUCACAO SUPERIOR
- Contrato
- 1447521
- Processo
- 31001.000558/202656
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 361,00
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ABASTECER TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE INDIGENA (UBSI) E POLO BASE DE ABRANGENCIA DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA DE ALAGOAS E SERGIPE, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES. ATA DE REGISTRO DE PRECO 59/2025. PREGAO ELETRONICO 90011/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA AL/SE
- Contrato
- 2026NE000174
- Processo
- 25034.000112/2025-61
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 472,40
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS - PGRS, NAS ALDEIAS INDÍGENAS DO DSEI-CGB, EM ATENÇÃO A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
(PNRS), ESTABELECIDA PELA LEI Nº 12.305/10, É UM MARCO NA GESTÃO DE RESÍDUOS NO BRASIL, VISANDO A ORGANIZAÇÃO E
OTIMIZAÇÃO DA FORMA COMO EMPRESAS, GOVERNO E CONSUMIDORES LIDAM COM OS RESÍDUOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - CUIABA
- Contrato
- 2026NE000130
- Processo
- 25049.000734/2025-20
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 29.336,60
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
Aquisição de material de consumo (LIMPEZA) para atender a demanda da COADS ARACATI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
- Contrato
- 1444637
- Processo
- 24001.048182/202603
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 144,40
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
PROT:15000201(1737,00){SRP654/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME SOLICITACAO SRP 654/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
- Contrato
- 2026NE000959
- Processo
- 23122.006761/2026-31
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.737,00
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
2026NC000562 - MD, DE 12 MAR 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÓCULOS DE PROTEÇÃO). TIPO: ODINÁRIO. SRP: 90004/2026 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8933646). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL · CRR-SECRETARIA-EXECUTIVA C. A ASS EMERGENCIAL
- Contrato
- 2026NE000345
- Processo
- 60301.000692/2026-71
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 289,50
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (MMH) NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DAS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES DE SAÚDE INDÍGENA – EMSI NAS ALDEIAS JURISDICIONADAS AO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DO MARANHÃO – DSEI-MA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067/2025 PREGÃO 90009/2025. PROCESSO: 25046.000748/2024-92
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP. INDÍGENA - MARANHAO
- Contrato
- 2026NE000240
- Processo
- 25046.000748/2024-92
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.867,01
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
EMPENHO CUJO OBJETIVO É AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES PARA O PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRS) E PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA (PMQAI), ATENDENDO AS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS NAS ALDEIAS MONITORADAS PELO SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO AMBIENTAL INDÍGENA NAS ABRANGÊNCIA PORTO VELHO - DSEI-PVH/RO. PE90016/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - PORTO VELHO
- Contrato
- 2026NE000214
- Processo
- 25061.001179/2024-12
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.939,31
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O PLEITO DE 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL · EMS-TRIBUNAL REG. ELEITO. MATO GROSSO DO SUL
- Contrato
- 2026NE000476
- Processo
- 0007121-25.2025.6.12.8000
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/06/2027
- Valor global
- R$ 1.914,00
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HAN, REF AO PREGÃO 135/2025, ATRAVÉS DO SAMS 1974/2026, CONF PROC 23066.031658/2026-41.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2026NE002099
- Processo
- 23066.031658/2026-41
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.253,70
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
Aquisição de utensílios de higiene e limpeza (Cabo Mop), destinados a atender as demandas do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE · CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - RN
- Contrato
- 41
- Processo
- 08810040.000557/2026-25
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 770,40
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, SEGUINDO AS INSTRUCOES DO REEM Nº13/2026/MUZ-SA/CGAF-MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO SETOR DE ALMOXARIFADO. PREGAO: 90632/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO
- Contrato
- 2026NE000305
- Processo
- 23346.002100.2025-21
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 410,00
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais médicos hospitalares para atender a demanda da Superintendência de Atenção Básica visando o atendimento de usuários atendido pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde de São Luís/MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LUIS · Secretaria Municipal de Saúde
- Contrato
- 231
- Processo
- 15901.000640/2024
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 22/04/2027
- Valor global
- R$ 5.565,00
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
ATA de registro de preços Nº 2025/26819, Pregão eletrônico 00172024, que tem como objeto aquisição - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE
HIGIENIZAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
- Contrato
- 1427103
- Processo
- 24001.027884/202645
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 541,50
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DE COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · IFECT NORTE DE MG - CAMPUS TEOFILO OTONI
- Contrato
- 2026NE000038
- Processo
- 23791.000756/2025-51
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.558,00
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
Aquisição de Material de Consumo - Limpeza (desodorante pastilha sanitária) relacionado abaixo, conforme Ata de Registro de Preços nº 2025/26819, oriunda do Pregão Eletrônico nº 20240017, visando atender a demanda desta Casa Civil.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
- Contrato
- 1429377
- Processo
- 30001.004923/202639
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.610,00
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO REFERENTE 2ª REMESSA DE MATERIAIS PARA OS PROGRAMAS GRS E MQAI(SACOS PLASTICOS ), PARA ATENDER AS AÇÕES DO DSEI/PIN, CONFORME PROCESSO 25040.000141/2024-62, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANIT. ESP. INDIGENA PARINTINS
- Contrato
- 2026NE000044
- Processo
- 25040.000141/2024-62
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 31.878,66
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HAN, REF AO PREGÃO 135/2025 , ATRAVÉS DO SAMS 0827/2026 , CONFORME PROCESSO 23066.017866/2026-38 . CHS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2026NE000918
- Processo
- 23066.017866/2026-38
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 835,80
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HAN, REF AO PREGÃO 060/2025 , ATRAVÉS DO SAMS 0816/2026 , CONFORME PROCESSO 23066.017824/2026-05 . CHS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2026NE000910
- Processo
- 23066.017824/2026-05
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 685,80
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REQUISICAO NR 1174/2026-SA. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 5/2026. PREGÃO NR 90005/2025. DEMANDAS DIVERSAS ALMOXARIFADO. PROC 2943/2024-63.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
- Contrato
- 2026NE000208
- Processo
- 23091.002943/2024-63
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.637,00
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, SEGUINDO AS INSTRUCOES DO REEM Nº38/2026/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL. PREGAO: 90632/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO
- Contrato
- 2026NE000190
- Processo
- 23346.002100.2025-21
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 205,00
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA E SACOS PARA LIXO, PARA ATENDIMENTOS DO SETOR DE LIMPEZA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI) PERTENCENTES AO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA (DSEI) VILHENA, REFERENTE AO PE N. º 90023/2025, ATA 23/2025, PROCESSO 25062.000864/2025-94
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA - RO
- Contrato
- 2026NE000059
- Processo
- 25062.000864/2025-94
- Assinatura
- 20/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.498,00
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
PROC. 23083.023538/2024-09. CONDICOES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90042/2025, OBSERVADO O ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS. C.C. CONFORME INFORMADO NO RELATÓRIO DE EMPENHO Nº 14/2026 - COORDPACS (36).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-UFRRJ-UNIV.FED.RURAL DO R.DE JANEIRO/RJ
- Contrato
- 2026NE000291
- Processo
- 23083.023538/2024-09
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.942,20
- CNPJ na fonte
- 23.533.848/0001-81
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros28/09/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros28/09/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros25/09/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros28/09/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
147 registros05/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 23.533.848/0001-81. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.