empresa · pessoa jurídica
SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade28/10/2015
Capital socialR$ 130.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAEs secundários (15)
- 3329599 — Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Endereço e contato
Telefone(17) 32428007 · (17) 32428007
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 03/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP186 contratos
186 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 2.678.938,59.
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001371/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1371 - Mod. Formatada: 1371 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO.ORÇ. 0203.0109.ATENÇÃO: COLOCAR NA NOTA FISCAL A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA, ALIQUOTA 1,2%.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTE ALTO · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO - SP
- Contrato
- 15651
- Processo
- 001371/26
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 16/09/2026
- Valor global
- R$ 1.984,00
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2026NE000801
- Processo
- 20260450125
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 14/10/2026
- Valor global
- R$ 8.749,50
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
BEBEDOURO ELETRICO; DE PRESSAO, PARA PAREDE, ADAPTADO PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA
E DEFICIENCIA VISUAL; GABINETE EM ACO INOXIDAVEL 430, COM ESTRUTURA PROPRIA PARA FIXACAO EM PAREDE;
BOTOES E ACIONAMENTO ELETRICOS LATERAIS E FRONTAL, COM INDICACAO EM BRAILLE; COM 1 ENCHEDOR P/
COPOS/GARRAFAS E ACESSORIO ANTI-RESPINGO E 1 TORNEIRA DESMONTAVEL; SENDO DESMONTAVEL PARA
HIGIENIZACAO; RESERVATORIO EM ACO INOXIDAVEL 304 E TAMPO EM POLIURETANO INJETADO; TERMOSTATO
REGULAGEM DE TEMPERATURA; MEDINDO APROXIMADAMENTE 945 X 460 X 480 MM (A X L X P); PARA USO EXTERNO E
INTERNO (IPX4); MOTOR HERMETICO; BIVOLT; CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO; SELO PROCEL "A"; GARANTIA
DE NO MINIMO 12 MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 9468
- Processo
- 01-P-16477/2025
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 10/10/2026
- Valor global
- R$ 4.733,28
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
Item 9: VENTILADOR; TIPO DE PAREDE; MEDINDO 60 CM DE DIAMETRO; C/GRADE PROTETORA METALICA PINTADA EM EPOXI; NA COR PRETA; COM 3 PAS DE NYLON; VELOCIDADE GRADUAL; BIVOLT, 110/220V; COM PRAZO MINIMO DE GARANTIA DE 12 MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 8464
- Processo
- 01-P-16477/2025
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 09/11/2026
- Valor global
- R$ 11.537,40
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
AQUISIÇÃO DE 01 LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA COM CAPACIDADE DE 10 LITROS, COR BRANCA - LR-01, PARA A CRECHE DO MUNICÍPIO DE ALFREDO MARCONDES, CONFORME CONVÊNIO 06368/2013 - PI 2013/02082 ENTREGA NA RUA JOSÉ FERREIRA, 246, CONJ. HAB. JOÃO JORDÃO GIACOMINI, CEP: 19180-342-ALFREDO MARCONDES -SP RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: EDILSON DO AMARAL - CELULAR: 18 997740571-TELEFONE FIXO DO LOCAL DE TRABALHO: 18 3266 1318
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO · ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
- Contrato
- 02019
- Processo
- 36/00185/26/05-001
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 23/09/2026
- Valor global
- R$ 1.695,83
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO · Município de São Bernardo do Campo
- Contrato
- 2812
- Processo
- AF 518/2026 referente a alteração de modelo
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 23/07/2026
- Valor global
- R$ 11.886,00
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
Item 9: VENTILADOR; TIPO DE PAREDE; MEDINDO 60 CM DE DIAMETRO; C/GRADE PROTETORA METALICA PINTADA EM EPOXI; NA COR PRETA; COM 3 PAS DE NYLON; VELOCIDADE GRADUAL; BIVOLT, 110/220V; COM PRAZO MINIMO DE GARANTIA DE 12 MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 6164
- Processo
- 01-P-16477/2025
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/08/2026
- Valor global
- R$ 1.111,50
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
AQUISIÇÃO DE LR-01 PARA CRECHE BAIRRO CENTRO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO · ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
- Contrato
- 01634
- Processo
- 36/00149/26/05-001
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 28/07/2026
- Valor global
- R$ 1.695,83
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
AQUISIÇÃO DE LR-01 E SR-01 PARA CRECHE RE. PQ. GRANJA CECÍLIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO · ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
- Contrato
- 01399
- Processo
- 36/00131/26/05-001
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 25/07/2026
- Valor global
- R$ 3.679,97
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS, COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO - NPC/NPML BAURU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ADMINISTRACAO DA SUP
- Contrato
- 00040
- Processo
- 060.00015065/2024-11
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 22/07/2026
- Valor global
- R$ 27.977,77
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO · Município de São Bernardo do Campo
- Contrato
- 2632
- Processo
- A.F. 00518/2026 - PC 02229/2024
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 03/06/2026
- Valor global
- R$ 11.886,00
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
Item 9: VENTILADOR; TIPO DE PAREDE; MEDINDO 60 CM DE DIAMETRO; C/GRADE PROTETORA METALICA PINTADA EM EPOXI; NA COR PRETA; COM 3 PAS DE NYLON; VELOCIDADE GRADUAL; BIVOLT, 110/220V; COM PRAZO MINIMO DE GARANTIA DE 12 MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 4410
- Processo
- 01-P-16477/2025
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 06/07/2026
- Valor global
- R$ 555,75
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS · Ferraz de Vasconcelos
- Contrato
- 234
- Processo
- 90279/2025
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 16/06/2026
- Valor global
- R$ 18.111,54
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
AQUISIÇÃO DE LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS - LR-01 E SR-01, PARA A CRECHE DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA, CONFORME CONVÊNIO 76674/24 - PI:2024/05513.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO · ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
- Contrato
- 00740
- Processo
- 36/00098/26/05-001
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 13/06/2026
- Valor global
- R$ 3.679,97
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
Aquisição de No-break microprocessado com tecnologia senoidal puro e potência mínima suportada 1500 VA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 3743
- Processo
- 01-P-9735/2026 (d)
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 13/05/2026
- Valor global
- R$ 25.999,80
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
LINHA BRANCA - LAVADORA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
- Contrato
- 2026NE000386
- Processo
- 057.00148467/2025-22
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 10/05/2026
- Valor global
- R$ 17.150,00
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
LINHA BRANCA - FRITADEIRA ELÉTRICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
- Contrato
- 2026NE000389
- Processo
- 057.00148467/2025-22
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 10/05/2026
- Valor global
- R$ 2.192,00
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
LINHA BRANCA - LAVADOURA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
- Contrato
- 2026NE000384
- Processo
- 057.00148467/2025-22
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 10/05/2026
- Valor global
- R$ 4.900,00
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
LINHA BRANCA - LAVADORA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
- Contrato
- 2026NE000385
- Processo
- 057.00148467/2025-22
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 10/05/2026
- Valor global
- R$ 9.800,00
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ESCOLA SUPER. BOMBEIROS CEL.PAULO MARQUES
- Contrato
- 00087
- Processo
- 057.00085727/2026-22
- Assinatura
- 26/03/2026
- Vigência
- 26/03/2026 a 25/04/2026
- Valor global
- R$ 44.159,64
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
Registro de preços para a eventual contratação de ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.CIEN.TECNOLOG.-C.S.J.CAMPOS
- Contrato
- 0171/0001
- Processo
- 562/2024
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 25/03/2026
- Valor global
- R$ 1.105,10
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-10. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (10.GB)
- Contrato
- 2026NE000007
- Processo
- 057.00120072/2026-46
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 19/04/2026
- Valor global
- R$ 1.695,83
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
FORNECIMENTO DE MONITORES 24’ E TELEVISORES 75’
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA POLITÉCNICA - USP
- Contrato
- 00006
- Processo
- 154.00004747/2025-68
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 09/04/2026
- Valor global
- R$ 528.528,48
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
LAVADORA E SECADORA DE ROUPA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
- Contrato
- 2026NE000100
- Processo
- 057.00148467/2025-22
- Assinatura
- 25/02/2026
- Vigência
- 25/02/2026 a 27/03/2026
- Valor global
- R$ 36.750,00
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
AQUISIÇÃO DE LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS LR-01 E SR-01, PARA A CRECHE DO MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA, CONFORME CONVÊNIO 05493/2013 - PI: 2013/01440.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO · ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
- Contrato
- 00122
- Processo
- 36/00023/26/05-001
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 12/02/2026 a 13/04/2026
- Valor global
- R$ 5.375,80
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
AQUISIÇÃO DE 1 LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA - LR-01 E 1 SECADORA DE ROUPAS SR-01, PARA A CRECHE NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME CONVÊNIO 40700/23 - PI: 2024/00024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO · ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
- Contrato
- 00075
- Processo
- 36/00005/26/05-001
- Assinatura
- 06/02/2026
- Vigência
- 06/02/2026 a 07/04/2026
- Valor global
- R$ 3.679,97
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
FRITADEIRA AIR FRYER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
- Contrato
- 2026NE000027
- Processo
- 057.00148467/2025-22
- Assinatura
- 28/01/2026
- Vigência
- 28/01/2026 a 28/01/2026
- Valor global
- R$ 2.740,00
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
LAVADORA DE ROUPAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
- Contrato
- 2025NE000026
- Processo
- 057.00148467/2025-22
- Assinatura
- 28/01/2026
- Vigência
- 28/01/2026 a 28/02/2026
- Valor global
- R$ 22.050,00
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
FRITADEIRA ELÉTRICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
- Contrato
- 2025NE001931
- Processo
- 057.00148467/2025-22
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 24.660,00
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA - FREEZER, REFRIGERADOR, MICROONDAS E FOGÃO A GÁS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL MEDICINA VETERIN.-C.ARACATUBA
- Contrato
- 0822/0017
- Processo
- 663/2025
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 28/02/2026
- Valor global
- R$ 5.059,00
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA USO DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE OURINHOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE BERNARDINO DE CAMPOS
- Contrato
- 2025NE002174
- Processo
- 006.00474899/2025-09
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 26/01/2026
- Valor global
- R$ 3.074,68
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA USO DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE OURINHOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE BERNARDINO DE CAMPOS
- Contrato
- 2025NE002175
- Processo
- 006.00474899/2025-09
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 26/01/2026
- Valor global
- R$ 1.469,70
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A PENITENCIÁRIA "JOAQUIM DE SYLOS CINTRA" DE CASA BRANCA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.JOAQUIM DE SYLOS CINTRA, CASA BRANC
- Contrato
- 2025NE001652
- Processo
- 20251011603
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.137,08
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
Aquisição de aparelhos de ar condicionado para as salas DDMs
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DIVISAO DE SUPRIMENTOS
- Contrato
- 13
- Processo
- 058.00097766/2025-63
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 28/12/2025
- Valor global
- R$ 75.599,55
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE MARILIA
- Contrato
- 2025NE004801
- Processo
- 006.00478600/2025-87
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 13/12/2025
- Valor global
- R$ 49.100,00
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ATRAVÉS DA ARP N° 02/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA · ESP-DEP. DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA-DAE
- Contrato
- 00001
- Processo
- 137.00018240/2024-09
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 12/04/2026
- Valor global
- R$ 36.438,58
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ORLANDO BRANDO FILINTO
- Contrato
- 2025NE002663
- Processo
- 006.00431913/2025-71
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 23/11/2025
- Valor global
- R$ 4.722,49
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
CONDICIONADOR DE AR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - USP
- Contrato
- 2025NE638013
- Processo
- 154.00010236/2025-85
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 10/12/2025
- Valor global
- R$ 47.862,90
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA O CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE AVARÉ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS
- Contrato
- 2025NE009400
- Processo
- 20251136761
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.040,90
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
Aquisição de equipamentos de informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL DE ENGENH. CIENCIAS-C.ROSANA
- Contrato
- 20
- Processo
- 194/2025
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/01/2027
- Valor global
- R$ 10.075,00
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.ANTONIO Q.FILHO DE ITIRAPINA
- Contrato
- 2025NE01140
- Processo
- 00600379165/2025-17
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 30/10/2025
- Valor global
- R$ 13.047,51
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
AQUISIÇÃO DE 2 CLIMATIZADORES DE AMBIENTE PARA UBS SÃO DEOCLECIANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- 20829
- Processo
- 13087/2025
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 29/11/2025
- Valor global
- R$ 1.815,94
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
PE 65 2025 AQUISICAO DE MOBILIARIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER A UNIDADE CENTRAL DE SAUDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
- Contrato
- 006711
- Processo
- 696
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 24/10/2025
- Valor global
- R$ 5.656,00
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de eletrodomésticos e equipamentos diversos, destinados a atender as necessidades de infraestrutura de apoio em unidades da Universidade Estadual Paulista (UNESP)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.CIEN.TECNOLOG.-C.S.J.CAMPOS
- Contrato
- 1005/0033
- Processo
- 562/2024
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 22/01/2026
- Valor global
- R$ 1.055,70
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
“Aquisição de equipamentos de informática”. Conforme Solicitação de Empenho sob nº 255704 e Nota de Empenho sob nº 1988/0003 publicadas no PNCP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACULDADE DE CIENCIAS-C.BAURU
- Contrato
- 1988/0003
- Processo
- 47/2025
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 19/11/2025
- Valor global
- R$ 22.444,20
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - VENTILADOR, PURIFICADOR DE AGUA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANTE
- Contrato
- 2025NE000687
- Processo
- 024.00115407/2025-10
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 27/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.529,93
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- 18267
- Processo
- 12725/2025
- Assinatura
- 21/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 24/10/2025
- Valor global
- R$ 2.130,00
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
Item 3: BEBEDOURO ELETRICO; DE PRESSAO, PARA PAREDE, ADAPTADO PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA E DEFICIENCIA VISUAL; GABINETE EM ACO INOXIDAVEL 430, COM ESTRUTURA PROPRIA PARA FIXACAO EM PAREDE; BOTOES E ACIONAMENTO ELETRICOS LATERAIS E FRONTAL, COM INDICACAO EM BRAILLE; COM 1 ENCHEDOR P/ COPOS/GARRAFAS E ACESSORIO ANTI-RESPINGO E 1 TORNEIRA DESMONTAVEL; SENDO DESMONTAVEL PARA HIGIENIZACAO; RESERVATORIO EM ACO INOXIDAVEL 304 E TAMPO EM POLIURETANO INJETADO; TERMOSTATO REGULAGEM DE TEMPERATURA; MEDINDO APROXIMADAMENTE 945 X 460 X 480 MM (A X L X P); PARA USO EXTERNO E INTERNO (IPX4); MOTOR HERMETICO; BIVOLT; CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO; SELO PROCEL "A"; GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 9806
- Processo
- 01-P-16477/2025
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 24/10/2025
- Valor global
- R$ 25.080,00
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
FOGÃO 4 BOCAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- 17313
- Processo
- 12013/2025
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 12/10/2025
- Valor global
- R$ 1.685,00
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
Materiais de consumo (diversos)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.CABO PM-MARC PIRES DA SILVA - ITAI
- Contrato
- 772
- Processo
- 006.00289474/2025-98
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 04/10/2025
- Valor global
- R$ 3.799,00
- CNPJ na fonte
- 23.556.435/0001-12
Mais 136 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 23.556.435/0001-12. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| DANIELLE FREBONE FERREIRA | PF | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 22/09/2021 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…