empresa · pessoa jurídica
A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDAS
COMERCIAL KOMA
Ativa
Promoção de vendas ARARAQUARA / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 3.000,00R$ 3 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade01/12/2015Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores0 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDAS
- Nome fantasia
- COMERCIAL KOMA
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Capital social
- R$ 3.000,00
- Início de atividade
- 01/12/2015
- CNPJ
- 23.764.812/0001-09
- Estabelecimento
- Matriz · ARARAQUARA/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 01/12/2015
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 01/12/2015
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal7319002 — Promoção de vendas
CNAEs secundários (18)
- 4713002 — Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4541206 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4713004 — Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
Endereço e contato
EndereçoRUA DOUTOR GIUSEPPE AUFIERO SOBRINHO 663 APT 102;BLOCO 06, JARDIM RESIDENCIAL ELVIO LUPO — ARARAQUARA/SP 14804346
Telefone(16) 82061919
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum sócio ou administrador informado nesta base. | ||||
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 124 registros
Contratos públicos atualizado até 03/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP124 contratos
124 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 692.025,13.
Aquisição de Materiais e Equipamentos de Comunicação para a Secretaria de Estado da Educação - SEE/PB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA · SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
- Contrato
- 00110
- Processo
- 22.000.001730.2026
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 26/08/2027
- Valor global
- R$ 3.000,00
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
Aquisicao de materiais de consumo/expediente/higiene. ARP: 044/2024 - Item 29 - Lixeira em aço inox 40x19x40 18 litros c/aro meia lua
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO
- Contrato
- 2026NE001427
- Processo
- 21313/2024
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 16/02/2027
- Valor global
- R$ 10.485,60
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
COMPLEMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA // OF 2026 0606 (R) // PREGAO 90033/2026 // VIGENCIA: DE 14/07/2026 A 14/07/2027 // UASG 254445 // 25386.002407/2025-81
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
- Contrato
- 2026NE001524
- Processo
- 25386.002407/2025-81
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 12.578,60
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e equipamentos de fisioterapia para o Centro de Reabilitação, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Raimundo das Mangabeiras– MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL S.RAIMUNDO MANGABEIRAS
- Contrato
- 225
- Processo
- 57/2026
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 24.875,00
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
SRP 90057/2025
PEDIDO 5553 FE
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000727
- Processo
- 23110042323/2025-95
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 598,46
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) LIXEIRAS DESTINADAS À COLETA SELETIVA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT EM MINAS GERAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES · SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - MG
- Contrato
- 2026NE000229
- Processo
- 50606.003201/2026-65
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.814,96
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
CENTRO DE CUSTOS: CBA CPROD
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS · INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BAMBUÍ
- Contrato
- 2026NE000140
- Processo
- 23209.001796/2026-24
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.399,94
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
PREGÃO 90001/2026 (UASG 160346), ATA 52/2026. AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS (BENS PERMANENTES) PARA O COLÉGIO PEDRO II CAMPUS ENGENHO NOVO II. PROCESSO 23783.000124/2026-78.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II CAMPUS ENGENHO NOVO II
- Contrato
- 2026NE000054
- Processo
- 23783.000124/2026-78
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.656,00
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E BENS COMUNS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA HELENA · Fundo Municipal de Assistência Social
- Contrato
- 104
- Processo
- 16/2026
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 15/10/2026
- Valor global
- R$ 4.900,50
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CRACHÁS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF
- Contrato
- 2026NE000203
- Processo
- 0006453-76.2026.4.01.8005
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 795,00
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
Despesa com aquisição de insumos para produção de cartões institucionais de identificação, conforme solicitação de empenho nº. 26707, para seção de Atividades auxiliares desta faculdade. Condição de entrega: 30 dias. Condição de pagamento: 30 Dias a partir do recebimento do material/serviço. Dispensa de licitação conforme o artigo 75, ii da Lei 14.133/2021. Aplica-se as normas estabelecidas pela portaria unesp nº. 135, de 20/12/2023 para Aplicação de multas. No ato do pagamento serão exigidos as certidões atualizadas de regularização e cadin
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS LETRAS-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 0444/0356
- Processo
- 436/2026 - FCL/CAr
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 15/06/2026
- Valor global
- R$ 1.845,00
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
Aquisição de equipamentos destinados à estruturação e funcionamento da Casa do Agricultor.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPOA · Departamento de Agricultura
- Contrato
- 76
- Processo
- 31/2026
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 1.356,00
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
Valor referente a aquisição de insumos para confecções de crachás, para atender às necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria de Gestão de Pessoas - SEGEP, conforme Contrato de Fornecimento a ser firmado, com a finalidade de viabilizar o uso do crachá, disposto no Decreto nº 393/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARINGA · Unidade administrativa
- Contrato
- 194
- Processo
- 164
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 14/04/2027
- Valor global
- R$ 2.250,00
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
MATERIAL PARA USO EM CRACHA
PROCESSO 23089.005640/2026-26, DISPENSA 332/2026
CAMPUS DIADEMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
- Contrato
- 2026NE000413
- Processo
- 23089.005640/2026-26
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 925,00
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
RL 88/2026 ITEM 09. AQUISICAO DE PRESILHAS PARA CRACHÁ. PROCESSO 23089.017828/2025-36 CAMPUS SJCAMPOS PREGAO 90008/2025. RECURSOS TESOURO. AUTORIZACAO DE EMPENHO DOC SEI 3241525
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
- Contrato
- 2026NE000315
- Processo
- 23089.017828/2025-36
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 275,00
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
(SA-49/2025) Aquisição de Lixeiras via SRP (Licitação).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIAO
- Contrato
- 2026NE400273
- Processo
- 7129/2025
- Assinatura
- 23/02/2026
- Vigência
- 23/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 18.225,00
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
Registro de preços para o eventual fornecimento de material permanente - LIXEIRA DE AÇO INOX 24X30 15 litros c/ aro tampa basculante, conforme especificações constantes do Termo de Referência, ANEXO I do Edital PE nº 90010/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL · PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
- Contrato
- 2026NE00238
- Processo
- 00020-00005918/2026-18
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 12/02/2026 a 12/02/2027
- Valor global
- R$ 2.680,00
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
ITEM 2 - AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS
LIXEIRA 25L
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO · EES - SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO
- Contrato
- 2026.000029.42101.05
- Processo
- 2025-TMCC0
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 30/01/2026 a 30/04/2026
- Valor global
- R$ 6.739,50
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO, RESÍDUOS PERIGOSOS, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DEMAIS NECESSIDADES, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ATIVIDADES INERENTES A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · DIRETORIA DE ADMINISTRAçãO DO CAMPUS-FIOCRUZ
- Contrato
- 2026NE000079
- Processo
- 25389.000187/2025-21
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.890,50
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE VINCULADOS À REDE ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA - PB
- Contrato
- 10008
- Processo
- 1322/2025
- Assinatura
- 15/01/2026
- Vigência
- 16/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.480,00
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
Fornecimento de equipamentos e materiais permanentes (lixeira redonda) destinados às unidades básicas de saúde por meio de emenda parlamentar
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 004
- Assinatura
- 05/01/2026
- Vigência
- 05/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 13.286,00
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE VINCULADOS À REDE ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA - PB
- Contrato
- 11110
- Processo
- 1.322/2025
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 648,00
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
- Contrato
- 2025NE001598
- Processo
- 00600374667202543
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.459,50
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COMPLEXO PENAL DE PIRAJUÍ
- Contrato
- 2025NE008823
- Processo
- 006.00465881/2025-16
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 02/01/2026 a 17/01/2026
- Valor global
- R$ 2.455,84
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, CONFORME ITENS 1 A 5 DA DISPENSA 27/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL · MICT-INPI-INST.NAC.DA PROPR.INDUSTRIAL/RJ
- Contrato
- 2025NE000276
- Processo
- 52402.013807/2024-69
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 15.899,25
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
aquisição de AQUISIÇÂO DE MOBÍLIA E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS destinado ao Centro Especializado em Reabilitação (CER) Tipo IV, integrante da rede especializada do Município de João Pessoa
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA - PB
- Contrato
- 11099
- Processo
- 1322/2025
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.480,00
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
AQUISIÇÃO DE NOBREAKS, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 3331/2022, QUE INSTITUI A PADRONIZAÇÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS
- Contrato
- 00066
- Processo
- 38347/2025
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 10/12/2026
- Valor global
- R$ 49.395,06
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
Aquisição de nobreaks, conforme o Decreto Municipal nº 3331/2022, que institui a padronização do Parque de Equipamentos de Informática do Município de Rio das Ostras - RJ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS
- Contrato
- 066
- Processo
- 38347/2025
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 10/12/2026
- Valor global
- R$ 49.395,06
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
Aquisição de mobiliário e equipamentos, incluindo entrega e montagem (Bituqueira com coletor)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO EST DE SP · CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA DE SP
- Contrato
- CTR 043/2025
- Processo
- 04.03227/2025
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 03/02/2026
- Valor global
- R$ 894,00
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AC MARTINS VISANDO A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE COLETA SELETIVA , NOS TERMOS DO PROCESSO 08016.024982/2025-24.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · PENITENCIÁRIA FEDERAL EM BRASILIA
- Contrato
- 2025NE000193
- Processo
- 08016.024982/2025-24
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.518,00
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC 3052675 DO PROCESSO 23089.017275/2025-11,
AQUISIÇÃO DE PRESILHA TIPO JACARÉ PARA CRACHÁ,
PEDIDO DE COMPRA 395/2025, PREGÃO 90008/2025, RL 859/2025,
VERBA RECURSOS PRÓPRIOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
- Contrato
- 2025NE001825
- Processo
- 23089.017275/2025-11
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.650,00
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
012832/2025 SIE - CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - BANCO/AGENCIA/CONTA:077 00001 1183369-6 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006110
- Processo
- 23081.040246/2025-23
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.420,00
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
PREGAO 90266/2025 ITEM 8 DAF 7002 QD.269/2025 SEI 22772586
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES · DEPARTAMENTO NACIONAL INFRAEST.DE TRANSPORTES
- Contrato
- 2025NE005137
- Processo
- 50600.034484/2024-85
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 47.699,10
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRA/COLETOR DE LIXO COM TAMPA, PE 90004/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 23411.001499/2024-11, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 23411.017899/2025-20, CAMPUS IRATI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CÂMPUS IRATI
- Contrato
- 2025NE000096
- Processo
- 23411.017899/2025-20
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 758,00
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
EMPENHO PARA AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA O CAMPUS NITEROI. ITEM 02.DISPENSA 90074/2025 - UASG 153167. PROCESSO 23787.000318/2025-52. A. C. MARTINS PROMOÇÃO DE VENDAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/CAMPUS NITEROI
- Contrato
- 2025NE000045
- Processo
- 23787.000318/2025-52
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.488,10
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
Aquisição de mobiliário, para atender esta Secretaria de Estado da Saúde de Roraima - SESAU/RR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE RR
- Contrato
- 400
- Processo
- 20101.044088/2025.15
- Assinatura
- 13/09/2025
- Vigência
- 13/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 25.333,10
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
Aquisicao de materiais permanentes diversos, conforme condicoes, quantidades e
exigencias estabelecidas no Termo de Referencia - Aquisicoes - Licitacao n.º 10/2025 (4453854). PROCESSO SEI
000035/25-11.305.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR · DIRETORIA DO FORO DA 11ª CJM
- Contrato
- 2025NE000128
- Processo
- 000035/25-11.305
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 18/03/2026
- Valor global
- R$ 3.176,00
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
EMISSÃO DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PREGÃO N° 90003/2024.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14 AC MARTINS (COMERCIAL KOMA) (0046692271).AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS - GRS E DE INSUMOS PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA - MQAI.NOTA DE CRÉDITO - 2025NC811162 (0050178647).ITEM:69.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - XAVANTE
- Contrato
- 2025NE000153
- Processo
- 25050.000793/2024-88
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.233,28
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROTETOR DE CRACHÁ) - FORNECEDOR A. C. MARTINS PROMOÇÃO DE VENDAS (CNPJ: 23.764.812/0001-09) - DISPENSA Nº 90069/2025 - PROCESSO 23779.000659/2025-27.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/CAMPUS SAO CRISTOVAO III
- Contrato
- 2025NE000034
- Processo
- 23779.000659/2025-27
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.457,00
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETOR DE LIXO. CONFORME SOLICITAÇÃO 524/2025, REQUISIÇÃO 652/2025. PROCESSO SEI 23064.044233/2024-51. RECURSO TESOURO 20RK.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE000502
- Processo
- 23064.044233/2024-51
- Assinatura
- 25/07/2025
- Vigência
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 643,92
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
- Contrato
- 2025NE000281
- Processo
- 23006.025803/2023-17
- Assinatura
- 10/07/2025
- Vigência
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.018,00
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
Aquisição de carrinhos de bagagens, bancos usinados e conjunto de lixeiras seletivas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTA GROSSA · Unidade administrativa
- Contrato
- 372
- Processo
- 41463/2025
- Assinatura
- 04/07/2025
- Vigência
- 25/07/2025 a 25/07/2026
- Valor global
- R$ 14.700,00
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
Registro de precos para eventual e futura aquisicao de material permanente mobiliario e equipamentos hospitalares e odontologicos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Jacarezinho
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JACAREZINHO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 006039
- Processo
- 1800
- Assinatura
- 04/07/2025
- Vigência
- 04/07/2025 a 04/07/2025
- Valor global
- R$ 4.917,00
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
SRH-COORDENAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB
- Contrato
- 2025NE000353
- Processo
- 23096.014325/2025-10
- Assinatura
- 03/06/2025
- Vigência
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.785,00
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
Aquisição de mobiliário e eletrônicos para atender o Terminal Rodoviário Joventino Octávio
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VICOSA · PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - MG
- Contrato
- 126
- Processo
- 997/2025-9
- Assinatura
- 29/05/2025
- Vigência
- 29/05/2025 a 29/05/2026
- Valor global
- R$ 9.269,70
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE PROTÓTIPOS E DEMAIS DEPARTAMENTOS DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MECÂNICA E DA UTFPR DO CAMPUS CURITIBA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NOS ITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO Nº 90011/2024, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, ASSIM COMO A PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE000099
- Processo
- 23064.044233/2024-51
- Assinatura
- 28/05/2025
- Vigência
- 28/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.931,76
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
RL 125/2025 ITEM 09. AQUISIÇÃO DE PRESILHA TIPO JACARÉPARA CRACHÁ. PROCESSO 23089.017828/2025-36 CAMPUS SJCAMPOS PREGÃO 90008/2025 RECURSO TESOURO. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 2756635
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
- Contrato
- 2025NE000467
- Processo
- 23089.017828/2025-36
- Assinatura
- 27/05/2025
- Vigência
- 27/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 825,00
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
Contratação do fornecimento cesto de lixo em polipropileno, com capacidade aproximada de 20 litros.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO · TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE S.PAULO
- Contrato
- 547
- Processo
- 5806/2025
- Assinatura
- 23/05/2025
- Vigência
- 26/05/2025 a 04/06/2025
- Valor global
- R$ 2.346,30
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
EMISSÃO DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PREGÃO N° 90003/2024.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14 AC MARTINS (COMERCIAL KOMA) (0046692271).AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS - GRS E DE INSUMOS PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA - MQAI.ASSINADO EM 26/03/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - XAVANTE
- Contrato
- 2025NE000084
- Processo
- 25050.000793/2024-88
- Assinatura
- 19/05/2025
- Vigência
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.116,64
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
CASO, NA DATA DO PAGAMENTO, A EMPRESA NÃO SEJA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SERÁ RETIDO 5,85% DO VALOR BRUTO DO DOCUMENTO FISCAL, CONFORME A TABELA DO ANEXO I DA IN 1.234/2012. SOLICITANTE/SEAL/IAM/FIOCRUZ-PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO AGGEU MAGALHAES - FIOCRUZ/PE
- Contrato
- 2025NE000143
- Processo
- 25382.000103/2025-10
- Assinatura
- 29/04/2025
- Vigência
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.504,00
- CNPJ na fonte
- 23.764.812/0001-09
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros28/09/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros28/09/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros25/09/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros28/09/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros29/09/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros29/09/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros29/09/2026
PNCPContratos públicos
124 registros03/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros09/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 23.764.812/0001-09. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.