empresa · pessoa jurídica
COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA
“COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade29/12/2015
Capital socialR$ 200.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
CNAEs secundários (9)
- 4721103 — Comércio varejista de laticínios e frios
- 4722901 — Comércio varejista de carnes - açougues
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4784900 — Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 6810202 — Aluguel de imóveis próprios
Endereço e contato
EndereçoRUA QUINZE DE NOVEMBRO 597 FUNDOS, CENTRO — CAMPO GRANDE/MS 79002140
Telefone(67) 33243608
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 18/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP126 contratos
126 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.099.599,62.
PREGÃO:90001/2026 - ITEM:187 - ABERTURA DE CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 350 PACOTES DE CAFE - 500G CADA - CONFORME DESCRITO NO DESPACHO SEI-63631622 - PA:11597.000273/2026-55 - SPU-MS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-MS
- Contrato
- 2026NE000237
- Processo
- 11597.000273/2026-55
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.450,00
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
PREGÃO:90001/2026 - ITEM: 203 - ABERTURA DE CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA - 13 KG - CONFORME DESCRITO NO DESPACHO SEI-63631622 - PA:11597.000273/2026-55 - SPU-MS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-MS
- Contrato
- 2026NE000238
- Processo
- 11597.000273/2026-55
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.740,00
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
PREGÃO:90001/2026 - ITEM 186 - CREDITO PARA AQUISIÇÃO DE DE 600 PACOTE DE CAFE DE 500G CADA - CONFORME ESPECIFICADO NO DESPACHO SEI-63456535 - PA:11597.000272/2026-19 - SRTE-MS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-MS
- Contrato
- 2026NE000229
- Processo
- 11597.000272/2026-19
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 15.000,00
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
PREGÃO:90001/2026 - ITEM 202 - CREDITO PARA AQUISIÇÃO DE 08 BUTIJÕES DE GÁS DE 13KG CADA - CONFORME ESPECIFICADO NO DESPACHO SEI-63456535 - PA:11597.000272/2026-19 - SRTE-MS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-MS
- Contrato
- 2026NE000230
- Processo
- 11597.000272/2026-19
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.160,00
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
ARP UFMS 21/2026, PRE-EMPENHO 883/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, 2026NC001561. PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS. (CICG06032026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2026NE001574
- Processo
- 23104.012602/2026-94
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.700,00
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE AÇÚCAR CRISTAL, PELO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS, PARA ATENDER AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL · MINISTÉRIO PÚBLICO DO MATO GROSSO DO SUL
- Contrato
- 00050
- Processo
- 09.2026.00002563-4
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 29/07/2031
- Valor global
- R$ 87.998,50
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
104740/2026-61 - ATA 041/2026 - Registro de Preços para eventual aquisição de Material de Limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO SOCIAL DO TRABALHO · Fundação Social do Trabalho de Campo Grande
- Contrato
- 2026 NE 02863 1132F
- Processo
- 104740/2026-61
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 21/09/2026
- Valor global
- R$ 48,00
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
Aquisicao de materiais de copa e cozinha para a Secao Judiciaria de Mato Grosso do Sul, conforme condicoes e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia (doc. SEI 13151084), Proposta (doc. SEI 13308625), Homologacao (doc. SEI 13325331) e Despacho DFOR (doc. SEI 13325331).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/MS
- Contrato
- 2026 NE 374
- Processo
- 0001383-33.2026.4.03.8002
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.380,20
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
Aquisicao de material de consumo - genero alimenticio (acucar, cha e adocante) - para a Secao Judiciaria de Mato Grosso do Sul, conforme Termo de Referencia (doc SEI 13151581), Proposta (doc. SEI 13311178) e Homologacao (doc. SEI 13325679).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/MS
- Contrato
- 2026 NE 371
- Processo
- 0001411-98.2026.4.03.8002
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.701,00
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
EMISSÃO EMPENHO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2026. PREGÃO 90005/2026. OBJETO: AQUISIÇÃO SOB DEMANDA DE RECARGA DE GÁS (GLP) ENGARRAFADO, TIPO BUTANO (PARA COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, BOTIJÃO DE GÁS (VASILHAME DE 13KG, VAZIO), ADSTRITA AO DSEI/MS, CONFORME PROCESSO 25048.002556/2025-81. NC 448743.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST.SANIT.ESP.INDÍGENA MATO GROSSO DO SUL
- Contrato
- 2026NE000219
- Processo
- 25048.002556/2025-81
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.200,00
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
CRH-HEMOSUL/SRI/SES - Aquisição de sucos e Bebida - Tipo: UHT ,enriquecido com vitaminas; Sabor: chocolate para atender à demanda dos doadores do Hemosul Coordenador e Rede Hemosul.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE SAUDE · Secretaria de Estado de Saúde
- Contrato
- 52/2026.-30931
- Processo
- 27/002.659/2026
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 08/07/2027
- Valor global
- R$ 193.400,00
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
Aquisicao de Acucar tipo cristal, branco, composicao origem vegetal, sacarose de cana de acucar, primeira qualidade, em pacote de 2 kg (embalado em fardo de 20 kg). Dispensa Eletronica n. 18/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-24.REG./MS
- Contrato
- 2026NE248
- Processo
- 1092/2025
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.687,00
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
Despesa com a aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza. ARP n. 08/2025. Pregão Eletrônico n 90011/2025. OBS.: A contratada fica obrigada ao cumprimento das especificações e condições do Termo de Referencia (TR) e seus anexos, da ARP n. 08/2025 e da Proposta apresentada, nos termos da Lei n. 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-24.REG./MS
- Contrato
- 2026NE244
- Processo
- 2005/2025
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 392,00
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
PREGÃO:90001/2025 - CREDTO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL D CONSUMO DIVERSOS -CONFORME DESPACHO SEI-59163344 - PROCESSO:11597.000216/2026-76 - CGU-R/MS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-MS
- Contrato
- 2026NE000181
- Processo
- 11597.000216/2026-76
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.482,94
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
PREGÃO:90001/2025 - CREDTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 BITOJÕES DE GÁS - GLP - 13 KG CADA - CONFORME DESPACHO SEI-59163344 - PROCESSO:11597.000216/2026-76 - CGU-R/MS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-MS
- Contrato
- 2026NE000182
- Processo
- 11597.000216/2026-76
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.440,00
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
PREGÃO:90001/2025 - ITEM 37 - CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO - 50 HIPOCLORITO DE SODIO, CONFORME ESTA DESCRITO NO DESPACHO SEI-57409896 - PA:11597.000296/2025-89 - SRA-MS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-MS
- Contrato
- 2026NE000115
- Processo
- 11597.000296/2026-89
- Assinatura
- 04/02/2026
- Vigência
- 04/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.950,00
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
PREGÃO:90001/2025 - CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA) - CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO SEI-5576819 - PA:11597.000331/2025-60 - PFN-MS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-MS
- Contrato
- 2025NE000344
- Processo
- 11597.000331/2025-60
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.647,50
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
PREGÃO:90001/2025 - CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 BUTIJÃO DE GÁS DE 13 KILOS - CONFORME DESCRITO NO DESPACHO SEI-5576819 - PA:11597.000331/2025-60 - PFN-MS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-MS
- Contrato
- 2025NE000345
- Processo
- 11597.000331/2025-60
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 120,00
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E HIGIENIZACAО. SRP N. 90011/2025. ATA N. 08/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-24.REG./MS
- Contrato
- 2025NE402
- Processo
- 2005/2025
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.058,10
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
ARP UFMS 36/2024, PRE-EMPENHO 1600/2025, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(NUTRICAO APLICADA), 2025ND002592, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE002211
- Processo
- 23104.000554/2024-20
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 25,00
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
ARP UFMS 36/2024, PRE-EMPENHO 1601/2025, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, 2025ND002616, CICG06032025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE002213
- Processo
- 23104.000554/2024-20
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.260,00
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
EMISSÃO EMPENHO RELATIVO A ATA DE REGISTRO 14/2024, PREGÃO 90010/2024, REFERENTE A AQUISIÇÃO SOB DEMANDA, DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP ENGARRAFADO, TIPO BUTANO PARA COZINHA, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG. BOTIJÃO DE GÁS - VASILHAME DE 13KG, VAZIO E KIT INSTALAÇÃO GÁS COZINHA BOTIJÃO – GLP, COMPLETO, ACESSÓRIO: MANGUEIRA E REGISTRO, PARA ATENDER A SEDE DO DSEI/MS E SUAS UNIDADES ADSTRITAS, CONFORME PROCESSO 25048.002520/2024-17. NC 812773.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST.SANIT.ESP.INDÍGENA MATO GROSSO DO SUL
- Contrato
- 2025NE000369
- Processo
- 25048002520/2024-17
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 900,00
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
PREGÃO: 90001/2005 - CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO - 14 BUTIJÕES DE GÁS - 13 KILOS CADA - CONFORME ESPECIFICADO NO DESPACHO SEI-54417746 - PA:11597.000293/2025-45 - SPU-MS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-MS
- Contrato
- 2025NE000318
- Processo
- 11597.000293/2025-45
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.440,00
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
PREGÃO: 90001/2025 - CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - CONFORME ESPECIFICADO NO DESPACHO SEI-54417746 - PA: 11597.000293/2025-45 - SPU-MS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-MS
- Contrato
- 2025NE000319
- Processo
- 11597.00293/2025-45
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.610,44
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
PREGÃO:90001/2025 - CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 15 BUTIJÕES DE GAS - 13 KG CADA - PA:11597.000299/2025-12 - SRTB-MS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-MS
- Contrato
- 2025NE000315
- Processo
- 11597.000299/2025-12
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
PREGÃO:90001/2025 - CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(AÇUCAR E OUTROS) - CONFORME ESPECIFICADO NO DESPACHO SEI_54158614 - PA:11597.000299/2025-12 - SRTB-MS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-MS
- Contrato
- 2025NE000314
- Processo
- 11597.000299/2025-12
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.467,78
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
ARP UFMS 36/2024, PRE-EMPENHO 1362/2025, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(NUTRICAO), 2025ND002224, CIMOCC312025 , PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE001973
- Processo
- 23104.000554/2024-20
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 367,80
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
PREGÃO: 90001/2025 - CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - CONFORME ESPECIFICADO NO DESPACHO SEI-54105858 - PA:11597.000296/2025-89 - SRA-MS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-MS
- Contrato
- 2025NE000311
- Processo
- 11597.000296/2025-89
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.304,26
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
PREGÃO: 90001/2025 - CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 12 BUTIJÕES DE GÁS DE COZINHA - CONFORME ESPECIFICADO NO DESPACHO SEI-54105858 - PA:11597.000296/2025-89 - SRA-MS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-MS
- Contrato
- 2025NE000312
- Processo
- 11597.000296/2025-89
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.440,00
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
ARP UFMS 36/2024, PRE-EMPENHO 1315/2025, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP, 2025ND002245, CICG13082025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE001937
- Processo
- 23104.000554/2024-20
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.340,30
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
ARP UFMS 32/2024, PRE-EMPENHO 1234/2025, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, 2025ND001939, 2025ND002009, CIMOCC312025 PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE001767
- Processo
- 23104.036811/2023-81
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.174,20
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
ARP UFMS 32/2024, PRE-EMPENHO 1239/2025, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ (FAZENDA), 2025ND002059, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE001779
- Processo
- 23104.036811/2023-81
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 242,20
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
ARP UFMS 36/2024, PRE-EMPENHO 1099/2025, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, TED CAPES 12198/2023- PROAP(1AAMPH), 2025NC000373, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE001676
- Processo
- 23104.000554/2024-20
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 67,20
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
ARP UFMS 32/2024, PRÉ-EMPENHO 1054/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(ENG ALIM) 2025ND001939, CIMOCC312025 , PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE001632
- Processo
- 23104.036811/2023-81
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 161,00
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
PRT 24ª REGIAO/MS: EMPENHO ORDINARIO PARA AMPARAR A AQUISICAO DE 575 (QUINHENTOS E SETENTA E CINCO) PACOTES DE 500G DE CAFE, TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) SRA-MS Nº 13/2024. PREGAO ELETRONICO SRA/MGI Nº 17/2024. AUTORIZACAO DESPACHO Nº 000365.2025. PGEA Nº 20.02.2400.0000505/2025-38 (ANTIGO PGEA Nº 000505.2025.24.900/6)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO DA 24A./MS
- Contrato
- 92
- Processo
- 000505.2025.24.900/6
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 22.207,50
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA COM VISTAS A APOIAR AS ETAPAS DE SENSIBILIZACAO E MOBILIZACAO COMUNITARIA PARA A ELABORACAO DOS PLANOS DE GESTAO TERRITORIAL E AMBIENTAL (PGTAS) DAS TERRAS INDIGENAS CACHOEIRINHA E TAUNAY-IPEGUE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENACAO REGIONAL CAMPO GRANDE/MS
- Contrato
- 2025NE000178
- Processo
- 08752.001621/2024-03
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.775,60
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
ARP UFMS 36/2024, PRÉ-EMPENHO 0908/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ (APICULTURA) , 2025ND001626, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE001469
- Processo
- 23104.000554/2024-20
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 30,00
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
ARP UFMS 32/2024, PRÉ-EMPENHO 0839/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP (SELAB/DICT/PROPP), 2025ND001531, CIAP00042025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE001292
- Processo
- 23104.036811/2023-81
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.446,60
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
ARP UFMS 36/2024, PRÉ-EMPENHO 0746/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, 2025ND001316, CIMOCC402025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE001230
- Processo
- 23104.000554/2024-20
- Assinatura
- 09/07/2025
- Vigência
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 557,00
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
PREGÃO:90002/2024 - CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - COPOS DESCARTAVEIS, PANO DE PRATO, GAS DE COZINHA - CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO SEI-51970532 -, PA:11597.000294/2024-17 - PFN-MS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF-MS
- Contrato
- 2025NE000252
- Processo
- 11597.000294/2024-17
- Assinatura
- 04/07/2025
- Vigência
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.066,70
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
ARP UFMS 32/2024, PRÉ-EMPENHO 0708/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP (USO E CONSUMO NA UNIDADE DE APOIO BASE DE ESTUDOS DO PANTANAL-UAP-BEP/UFMS) , 2025ND001211, CICG10042025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE001150
- Processo
- 23104.036811/2023-81
- Assinatura
- 04/07/2025
- Vigência
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.456,00
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
ARP UFMS 27/2024, PRÉ-EMPENHO 0597/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO
INISA(CLÍNICA ESCOLA INTEGRADA), 2025ND001324, CIMOCC422025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE001137
- Processo
- 23104.000549/2024-17
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 351,00
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
ARP UFMS 27/2024, PRÉ-EMPENHO 0598/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO
INBIO, 2025ND001316, CIMOCC402025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE001132
- Processo
- 23104.000549/2024-17
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 702,00
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
PREGÃO:9002/2024 - CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO DIVERSOS - NECESSIDADE DA SUPERINTENDENCIA - CONFORME DESPACHO SEI-51921153 - SRA-MS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF-MS
- Contrato
- 2025NE000251
- Processo
- 11597.000285/2024-18
- Assinatura
- 02/07/2025
- Vigência
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.623,58
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA KAGUATEKA DE MULHERES INDÍGENAS DE CAMPO GRANDE - MS, QUE OCORRERÁ NO DIA 5 DE JULHO DE 2025, REUNINDO REPRESENTANTES DOS POVOS TERENA, GUARANI KAIOWÁ, GUARANI ÑANDEVA, KADIWÉU, KINIKINAU E GUATÓ PARA DISCUSSÕES SOBRE TEMAS DE INTERESSE COMUM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENACAO REGIONAL CAMPO GRANDE/MS
- Contrato
- 2025NE000138
- Processo
- 08752.000847/2025-60
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 971,00
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
ARP UFMS 36/2024, PRÉ-EMPENHO 0549/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL (LABORATÓRIO DE SAÚDE COLETIVA) , 2025ND001239, CIMOCC282025 , PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE001022
- Processo
- 23104.000554/2024-20
- Assinatura
- 26/06/2025
- Vigência
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 57,00
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA COM VISTAS A APOIAR A MOBILIZAÇÃO DO MOVIMENTO SOCIAL DO POVO TERENA NA REALIZAÇÃO DE SUA 18ª GRANDE ASSEMBLEIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENACAO REGIONAL CAMPO GRANDE/MS
- Contrato
- 2025NE000131
- Processo
- 08752.000745/2025-44
- Assinatura
- 18/06/2025
- Vigência
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.904,00
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA COM VISTAS A APOIAR O I ENCONTRO DOS PROFESSORES INDÍGENAS -- POVOS DO PANTANAL, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 18 A 21 DE JUNHO, NA ALDEIA BANANAL, T.I. TAUNAY IPEGUE, NO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENACAO REGIONAL CAMPO GRANDE/MS
- Contrato
- 2025NE000125
- Processo
- 08752.000723/2025-84
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.800,50
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM VISTAS A APOIAR O ENCONTRO DOS PROFESSORES INDÍGENAS -- POVOS DO PANTANAL, NA ALDEIA BANANAL, T.I. TAUNAY IPEGUE, NO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENACAO REGIONAL CAMPO GRANDE/MS
- Contrato
- 2025NE000126
- Processo
- 08752.000723/2025-84
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.697,50
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
ARP UFMS 27/2024, PRÉ-EMPENHO 0483/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A
FAODO, 2025ND001051, CIMOCC392025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE000916
- Processo
- 23104.000549/2024-17
- Assinatura
- 12/06/2025
- Vigência
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 702,00
- CNPJ na fonte
- 23.890.972/0001-02
Mais 76 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
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Escopo da empresa
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Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| TANIA MARA ALBUQUERQUE YOUSSEF | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 29/12/2015 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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