empresa · pessoa jurídica
TUKABY MOVEIS LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade12/01/2016
Capital socialR$ 88.000,00
Simples Nacional — Optante desde 12/01/2016
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4754701 — Comércio varejista de móveis
CNAEs secundários (18)
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4771704 — Comércio varejista de medicamentos veterinários
- 4789002 — Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
Endereço e contato
Telefone(17) 32673881
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 21/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP67 contratos
67 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.636.581,01.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA SALETE/SP, COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 41190003, INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ITENS REMANESCENTES QUE RESTARAM FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2026, VINCULADO À EMENDA PARLAMENTAR Nº 41190007, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA SALETE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE - SP
- Contrato
- 0065/26
- Processo
- 000047/26
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 10/12/2026
- Valor global
- R$ 2.880,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
A presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos e materiais permanentes hospitalares e estruturais para viabilizar uma melhor efetividade do trabalho, organização do atendimento e administração da saúde pública municipal, destinados à melhoria das condições assistenciais das Unidades Básicas de Saúde de Queiroz/SP, compreendendo a unidade Maria Afonso da Silva (CNES: 4198883) e o Centro de Saúde (CNES: 2092808), conforme termo de referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE QUEIROZ · PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ
- Contrato
- 0091/26
- Processo
- 000025/26
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 16/08/2027
- Valor global
- R$ 4.635,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES DESTINADOS À EMEB PEDRINHO, COM RECURSOS FEDERAIS ORIUNDOS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR/FNDE), BEM COMO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTEMPLADAS PELO “PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL” DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA/SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA · PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
- Contrato
- 185
- Processo
- 164341/2026
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 13/02/2027
- Valor global
- R$ 5.788,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a alteração da razão social e do endereço na Ata de Registro de Preços n° 038/2026.
Razão Social: TUKABY MÓVEIS LTDA
Novo endereço: RUA ANA MARIA PULICI FIORAVANTE, n.º 416, BAIRRO JD. REDENTOR I - GUAPIAÇU/SP - CEP 15.110-000.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 038/1° Apostilamento
- Processo
- 138/2025
- Assinatura
- 28/06/2026
- Vigência
- 28/06/2026 a 30/01/2027
- Valor global
- R$ 0,01
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
Proc. Administrativo 6.638/2026 Licitação de Registro de Preços: 000361/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE MOBÍLIAS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE TUPÃ/SP. Res. SS 96 de 30.05.25 -Emenda 2025.020.63929- Conta: 106416-9-04ALOCAL DE ENTREGA: AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES - AMEMRUA TAPAJÓS, 989
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUPA · PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA
- Contrato
- 8368
- Processo
- 000361/25
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 11/05/2026
- Valor global
- R$ 2.400,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
Aquisição de eletroeletrônicos e mobiliário para atender aos Centros de Atenção Psicossocial – CAPs e Saúde Mental, da Secretaria da Saúde do Município de Votuporanga, SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VOTUPORANGA · PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
- Contrato
- 0187/26
- Processo
- 000063/26
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 16/04/2027
- Valor global
- R$ 2.900,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES PARA O ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIBEIRAO BONITO · PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO
- Contrato
- 094/2026
- Processo
- 200002/26
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 15/04/2027
- Valor global
- R$ 36.000,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
Licitação de Registro de Preços: 000361/25 - AQUISIÇÃO DE MOBÍLIAS E MATERIAIS PERMANENTES.Proposta 11845813000/1250-01 -Port. 7671 de 23.07.25 - cc 574707691-0Proc. Administrativo 2.796/2026 LOCAL DE ENTREGA: SAÚDERUA: TUPINAMBARANAS, 1050
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUPA · PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA
- Contrato
- 3329
- Processo
- 000361/25
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 27/02/2026
- Valor global
- R$ 570,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
O objeto do presente procedimento é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de mobiliário de escritório, destinados ao Departamento de Assistência Social de Guapiaçu, conforme quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUAPIACU · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 0003/26
- Processo
- 000127/25
- Assinatura
- 12/01/2026
- Vigência
- 12/01/2026 a 12/03/2026
- Valor global
- R$ 10.120,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
aquisição de equipamentos e mobiliários conforme catálogo mobiliário FDE, destinado à Creche Escola, nos termos do Convênio celebrado entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretária de Educação, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) - Processo nº 6098/2013.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MURUTINGA DO SUL · EDUCAÇÃO
- Contrato
- 60
- Processo
- 36/2025
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 22/04/2026
- Valor global
- R$ 24.844,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
[LICITANET] - Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para os diversos setores que compõem a estrutura da Secretaria Municipal de Saúde do município (Resolução SES/MG nº 8.687/2023)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AGUA COMPRIDA · MUNICÍPIO DE ÁGUA COMPRIDA/MG
- Contrato
- 0124
- Processo
- 063.07/2025 (processo administrativo 133/2025)
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 27/11/2026
- Valor global
- R$ 6.150,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE RIBEIRAO PRETO
- Contrato
- 2025NE04245
- Processo
- 006.00429396/2025-71
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 12/12/2025
- Valor global
- R$ 9.000,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
Licitação de Registro de Preços: 000361/25 - AQUISIÇÃO DE MOBÍLIAS E MATERIAIS PERMANENTES.Proposta 11845813000/1240-04 -Port. 5948 de 10.12.24 - CONTA 575.850.525-7 cc 6.24091-5Proc. Administrativo 18.396/2025 LOCAL DE ENTREGA: UBSRUA: PEDRO MORENO GOMES ,10
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUPA · PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA
- Contrato
- 20118
- Processo
- 000361/25
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 03/11/2025
- Valor global
- R$ 2.045,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
FORNECIMENTO DE CADEIRAS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM – FREDERICO DUARTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- PRE/0053/25
- Processo
- 12717/2025
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 21/10/2030
- Valor global
- R$ 21.216,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MOBILIÁRIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL RENATA ALVES GUIMARÃES RIBEIRO EM CONFORMIDADE COM TERMO DE COMPROMISSO (PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2024-00658DM).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAGRES · ENSINO
- Contrato
- 6215-0/2025
- Processo
- 726/2025
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 22/09/2026
- Valor global
- R$ 5.000,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
Licitação de Registro de Preços: 000361/25 - AQUISIÇÃO DE MOBÍLIAS E MATERIAIS PERMANENTES.Res. SS 96 de 30.05.26 -Emenda 2025.26366262- Conta: 106416-9-8EProc. Administrativo 15.409/2025 LOCAL DE ENTREGA: CENTRO DE PEDIATRIARUA COROADOS, 869TUPÃ - SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUPA · PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA
- Contrato
- 16928
- Processo
- 000361/25
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 12/09/2025
- Valor global
- R$ 2.930,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
Licitação de Registro de Preços: 000361/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE MOBÍLIAS Res. SS 96 de 30.05.25 -Emenda 2025.020.63929- Conta: 106416-9-04A Proc. Administrativo 15.411/2025 LOCAL DE ENTREGA: USF DISTRITO DE UNIVERSORUA DINAMARCO 331
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUPA · PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA
- Contrato
- 16931
- Processo
- 000361/25
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 12/09/2025
- Valor global
- R$ 1.070,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
Licitação de Registro de Preços: 000361/25 -AQUISIÇÃO DE MOBÍLIAS E MATERIAIS PERMANENTES.Res. SS 96 de 30.05.25 -Emenda 2025.020.63929- Conta: 106416-9-04AProc. Administrativo 15.410/2025 LOCAL DE ENTREGA: RUA ANTONIO ANDRIANI, S/NPRÓXIMO A PRAÇA 500 ANOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUPA · PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA
- Contrato
- 16933
- Processo
- 000361/25
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 12/09/2025
- Valor global
- R$ 1.690,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
Aquisições de materiais de informática, copa e cozinha, limpeza e higiene, hospitalar e outros, bem como, equipamentos de comunicação, hospitalar, aparelho doméstico, informática, mobiliário e outros
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VOTUPORANGA · PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
- Contrato
- 0744/25
- Processo
- 000366/25
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 03/09/2026
- Valor global
- R$ 7.249,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
Aquisições de mobiliários, equipamentos e utensílios diversos para o CEMEI Célia Aparecida Ribeiro da Secretaria da Educação e para a Secretaria da Fazenda do Município de Votuporanga/SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VOTUPORANGA · PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
- Contrato
- 0735/25
- Processo
- 000418/25
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 02/09/2025 a 02/09/2026
- Valor global
- R$ 7.800,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE COZINHA DESTINADOS À EXECUÇÃO DO PROGRAMA COZINHALIMENTO, PARA O MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS-SP (CONVÊNIO Nº SEI-007.00024733/2024-28 - SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 7467
- Processo
- 60/2025
- Assinatura
- 28/08/2025
- Vigência
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.375,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE COZINHA DESTINADOS À EXECUÇÃO DO PROGRAMA COZINHALIMENTO, PARA O MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS-SP (CONVÊNIO Nº SEI 007.00024733/2024- 28-SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 125
- Processo
- 60/2025
- Assinatura
- 28/08/2025
- Vigência
- 28/08/2025 a 31/10/2025
- Valor global
- R$ 4.375,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, MATERIAIS ELETRÔNICOS, MOBILIÁRIO E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA/SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA · PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
- Contrato
- 148
- Processo
- 155969/2025
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 3.570,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
AQUISIÇÃO DE ITENS DO GÊNERO MATERIAL PERMANENTE PARA A INSTITUIÇÃO HÉLIA PERRONI MARCHESI conforme repasse de recursos federal estruturação da Rede de Serviços SUAS – Emendas Individuais 2024 – SIGTV GND4 – INVESTIMENTO Programação 353950920240001, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
- Contrato
- 089
- Processo
- 100110/2025
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 13/12/2025
- Valor global
- R$ 2.240,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PERMANETE E DE SERVICOS E PARA ESTRUTURAR E EQUIPAR A UBS DR. PEDRO ALEM. e AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PERMANETE E DE SERVICOS E PARA ESTRUTURAR E EQUIPAR A UBS DR. PEDRO ALEM. e AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PERMANETE E DE SERVICOS E PARA ESTRUTURAR E EQUIPAR A UBS DR. PEDRO ALEM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
- Contrato
- 74
- Processo
- 147
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 4.190,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA · PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
- Contrato
- 126
- Processo
- 152984/2025
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 07/08/2026
- Valor global
- R$ 9.400,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
Proc. Administrativo 10.180/2025 Licitação de Registro de Preços: 000425/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 - AQUISIÇÃO DE MOBÍLIAS E MATERIAIS PERMANENTES COM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE TUPÃ/SP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES Res. SS 90 de 25.04.24 -Emenda 2024.265.57549- Conta: 106416-9-6C- Assistencia integral LOCAL DE ENTREGA: SAÚDERUA: TUPINAMBARANAS, 1050
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUPA · PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA
- Contrato
- 11253
- Processo
- 000425/24
- Assinatura
- 18/06/2025
- Vigência
- 18/06/2025 a 18/06/2025
- Valor global
- R$ 2.940,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- 9082
- Processo
- 1719/2025
- Assinatura
- 09/05/2025
- Vigência
- 09/05/2025 a 09/06/2025
- Valor global
- R$ 4.120,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
Contratação de empresa especializada para a aquisição de mobiliário destinado
a Creche Escola Municipal localizada à Rua Niterói, nº 1325, conforme catálogo de
mobiliário do FDE, e Termos de Compromisso – (Processo nº Seduc-PRC-2024-01173-DM
- Processo nº Seduc-PRC-2024-02039-DM) celebrados entre o Estado de São Paulo, por
intermédio da Secretaria de Educação, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação
- FDE e o município de Parapuã, conforme especificações técnicas constantes do Anexo I.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARAPUA · EDUCAÇÃO
- Contrato
- 126
- Processo
- 38/2025
- Assinatura
- 30/04/2025
- Vigência
- 30/04/2025 a 29/04/2026
- Valor global
- R$ 52.640,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
Aquisição de material de consumo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ARACATUBA
- Contrato
- 2025NE00397
- Processo
- 058.00035185/2025-38
- Assinatura
- 22/04/2025
- Vigência
- 22/04/2025 a 23/05/2025
- Valor global
- R$ 18.670,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
Licitação de Registro de Preços: 000425/24 - AQUISIÇÃO DE MOBÍLIAS E MATERIAIS PERMANENTES.Res. SS 90 de 25.04.24 -Emenda 2024.265.57549- Conta: 106416-9-6C- Assistencia integral Proc. Administrativo 5.552/2025 LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO SAÚDERUA: TUPINAMBARANAS, 1050
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUPA · PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA
- Contrato
- 6582
- Processo
- 000425/24
- Assinatura
- 14/04/2025
- Vigência
- 14/04/2025 a 14/04/2025
- Valor global
- R$ 19.600,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
Licitação de Registro de Preços: 000425/24 - AQUISIÇÃO DE MOBÍLIAS E MATERIAIS PERMANENTES.Res. SS 90 de 25.04.24 -Emenda 2024.265.57549- Conta: 106416-9-6C- Assistencia integralProc. Administrativo 5.553/2025 LOCAL DE ENTREGA: USF SETOR ARUA: GILBERTO MUCCIO MASSEI, Nº 200 - JD ARITANA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUPA · PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA
- Contrato
- 6358
- Processo
- 000425/24
- Assinatura
- 11/04/2025
- Vigência
- 11/04/2025 a 11/04/2025
- Valor global
- R$ 1.715,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
Aquisição de mobiliário para o CEMEI Celia Aparecida Ribeiro
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VOTUPORANGA · PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
- Contrato
- 0225/25
- Processo
- 000085/25
- Assinatura
- 08/04/2025
- Vigência
- 08/04/2025 a 08/04/2026
- Valor global
- R$ 2.580,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 2998
- Processo
- 123
- Assinatura
- 03/04/2025
- Vigência
- 03/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 960,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
AQUSISIÇÃO DE ARMÁRIO MÉDIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- 6818
- Processo
- 1386/2025
- Assinatura
- 02/04/2025
- Vigência
- 02/04/2025 a 02/05/2025
- Valor global
- R$ 2.038,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PERMANENTE PARA ADEQUACAO SUBSTITUICAO DAS SECRETARIAS. e AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PERMANENTE PARA ADEQUACAO SUBSTITUICAO DAS SECRETARIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
- Contrato
- 000768
- Processo
- 304
- Assinatura
- 24/01/2025
- Vigência
- 24/01/2025 a 17/09/2025
- Valor global
- R$ 910,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PERMANENTE PARA ADEQUACAO SUBSTITUICAO DAS SECRETARIAS. e AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PERMANENTE PARA ADEQUACAO SUBSTITUICAO DAS SECRETARIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
- Contrato
- 000420
- Processo
- 304
- Assinatura
- 14/01/2025
- Vigência
- 14/01/2025 a 17/09/2025
- Valor global
- R$ 1.040,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, MATERIAIS DE INFORMÁTICA, MATERIAIS ELETRÔNICOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA, MOBILIÁRIO E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA · PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
- Contrato
- 421
- Processo
- 149122/2024
- Assinatura
- 31/12/2024
- Vigência
- 31/12/2024 a 30/03/2025
- Valor global
- R$ 2.100,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GARCA · PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
- Contrato
- 0201/24
- Processo
- 000257/24
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 28/12/2025
- Valor global
- R$ 15.680,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, MÓVEIS ESCOLARES, DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS-SP, COM PREVISÃO DE CONSUMO, PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 13455
- Processo
- 123
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 6.400,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
37 cadeiras secretaria, estofado, madeira anatômica
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA · CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA
- Contrato
- 20
- Processo
- 04/2024
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 23/12/2026
- Valor global
- R$ 4.810,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos e material permanente para o uso da Secretaria Municipal de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEREIRA BARRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO
- Contrato
- 0170/24
- Processo
- 000108/24
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 19/12/2025
- Valor global
- R$ 17.400,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e eletrodomésticos, brinquedos e Playgrounds e fornecimento de licença para NVR e instalação para sistema de controle de acesso, para equipar o CEMEI MAGALY M SEBA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VOTUPORANGA · PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
- Contrato
- 261-Q/24
- Processo
- 000261/24
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 20/12/2025
- Valor global
- R$ 8.660,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS - FEMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS · FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS
- Contrato
- 0142
- Processo
- 000069/24
- Assinatura
- 19/12/2024
- Vigência
- 19/12/2024 a 18/01/2025
- Valor global
- R$ 1.011.200,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA AS SEDES DOS GRUPOS PM DO 2º BPM/I (GASTÃO VIDIGAL/SP E RUBIÁCEA/SP).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
- Contrato
- 2024NE002309
- Processo
- 20241163316
- Assinatura
- 11/12/2024
- Vigência
- 11/12/2024 a 10/01/2025
- Valor global
- R$ 2.165,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA AS SEDES DOS GRUPOS PM DO 2º BPM/I (GASTÃO VIDIGAL/SP E RUBIÁCEA/SP).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
- Contrato
- 2024NE002306
- Processo
- 202441163316
- Assinatura
- 11/12/2024
- Vigência
- 11/12/2024 a 10/01/2025
- Valor global
- R$ 2.290,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - CADEIRAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FAC. DE CIENC. E TECNOL-C.PRES.PRUD
- Contrato
- 2649/1465
- Processo
- 1384/2024-FCT
- Assinatura
- 11/12/2024
- Vigência
- 11/12/2024 a 10/01/2025
- Valor global
- R$ 7.840,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E PERSIANAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- OLIMPIA CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA - SP
- Contrato
- 47
- Processo
- 44
- Assinatura
- 11/12/2024
- Vigência
- 11/12/2024 a 11/12/2025
- Valor global
- R$ 5.124,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
Aquisições de Equipamentos (mobiliário, elétrico e eletrônicos) diversos para várias secretarias
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VOTUPORANGA · PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
- Contrato
- 382-G/24
- Processo
- 000382/24
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 05/12/2025
- Valor global
- R$ 4.125,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
Aquisicao de moveis para escritorio, escolares novos sem uso
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 167
- Processo
- 5842/2024
- Assinatura
- 27/11/2024
- Vigência
- 28/11/2024 a 27/11/2025
- Valor global
- R$ 5.720,00
- CNPJ na fonte
- 23.950.533/0001-30
Mais 17 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 23.950.533/0001-30. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MARIA JOSE CREPALDI GOLGHETO | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 12/01/2016 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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