empresa · pessoa jurídica
G5 REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA
“TOTAL FRIO REFRIGERACAO”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade31/01/2016
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 31/01/2016
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAEs secundários (49)
- 3314707 — Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4541206 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4641903 — Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4645103 — Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649403 — Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649405 — Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
- 4649406 — Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4679604 — Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4686901 — Comércio atacadista de papel e papelão em bruto
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4693100 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 7739099 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 05 QUADRA51 LOTE 04, SETOR SUL I — URUACU/GO 76400000
Telefone(62) 33572822 · (62) 84008859
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 21/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP151 contratos
151 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 2.112.743,25.
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESAS INFANTIS COM 12 CADEIRAS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MATERNAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 34/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PADRE BERNARDO - FMME PADRE BERNARDO · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 152459
- Processo
- 1524
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 27/04/2026
- Valor global
- R$ 11.450,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESAS INFANTIS COM 10 CADEIRAS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MATERNAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 34/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PADRE BERNARDO - FMME PADRE BERNARDO · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 152460
- Processo
- 1768
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 27/04/2026
- Valor global
- R$ 5.400,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA A UNIDADE 24 HORAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOPOLDO DE BULHOES · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
- Contrato
- 80481
- Processo
- 2465
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 16/04/2026
- Valor global
- R$ 6.620,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO SPLITS INVERTER, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DA DEPUTADA ESTADUAL BIA DE LIMA N. 0986/2023, DISPONIBILIZADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LEOPOLDINA DE CARVALHO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITUMBIARA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA
- Contrato
- 49
- Processo
- 89282025
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 15/04/2027
- Valor global
- R$ 218.565,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BERÇO PORTÁTIL E CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 80417
- Processo
- 9595
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 10/04/2026
- Valor global
- R$ 3.980,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM FREEZER HORIZONTAL DE 534L 2P E DOIS AR CONDICIONADO DE 9MIL BTUS, PARA DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LEOPOLDO DE BULHOES · MUNICÍPIO DE LEOPOLDO DE BULHÕES
- Contrato
- 79869
- Processo
- 1095
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 13/03/2026
- Valor global
- R$ 7.740,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, LASER, MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 33/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PADRE BERNARDO - FMME PADRE BERNARDO · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 151559
- Processo
- 830
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 12/03/2026
- Valor global
- R$ 17.940,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - UNIDADES ESCOLARES EMENDA 123.9.2024 - PROCESSO 202500005013041 E EMENDA 123.7-2024 - PROCESSO 202500005013031, AMBAS DO DEPUTADO DR. GEORGE MORAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 105427
- Processo
- 691
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 12/02/2026 a 12/02/2026
- Valor global
- R$ 15.200,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS. REFERENTE A EMENDA Nº 10465644000124001, CONTA 80297-2 DO PARLAMENTAR RUBENS OTONI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUN DE SAUDE DE ARAGARCAS FMS
- Contrato
- 104610
- Processo
- 10455
- Assinatura
- 30/01/2026
- Vigência
- 30/01/2026 a 30/01/2026
- Valor global
- R$ 66.500,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS. REFERENTE A EMENDA Nº 10465644000124001, CONTA 80297-2 DO PARLAMENTAR RUBENS OTONI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUN DE SAUDE DE ARAGARCAS FMS
- Contrato
- 104646
- Processo
- 10455
- Assinatura
- 30/01/2026
- Vigência
- 30/01/2026 a 30/01/2026
- Valor global
- R$ 55.300,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA PARA DEMANDA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LEOPOLDO DE BULHOES · MUNICÍPIO DE LEOPOLDO DE BULHÕES
- Contrato
- 78627
- Processo
- 9138
- Assinatura
- 06/01/2026
- Vigência
- 06/01/2026 a 06/01/2026
- Valor global
- R$ 1.090,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ARES-CONDICONADOS, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 104679
- Processo
- 15677
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 17/12/2025
- Valor global
- R$ 2.925,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA PARA DEMANDA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LEOPOLDO DE BULHOES · MUNICÍPIO DE LEOPOLDO DE BULHÕES
- Contrato
- 78176
- Processo
- 9138
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 09/12/2025
- Valor global
- R$ 1.090,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BERÇO PORTÁTIL E CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 78146
- Processo
- 9595
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 08/12/2025
- Valor global
- R$ 3.980,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ARES-CONDICONADOS, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 103685
- Processo
- 15677
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 19/11/2025
- Valor global
- R$ 11.700,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
Aquisição de Aparelhos de ar-condicionado tipo Split, nas capacidades de 12.000 BTUs e 24.000 BTUs, com tecnologia inverter, destinados ao atendimento das necessidades estruturais e funcionais do Centro Municipal de Reabilitação e das Unidades de Atenção Primaria a Saúde (ESF) do Município de Uruaçu-GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUACU · FMS URUACU
- Contrato
- 959
- Processo
- 23806/2025
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 18/02/2026
- Valor global
- R$ 67.150,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
Aquisição de armário de aço modelo PA 90, fabricado em aço carbono de alta resistência, com acabamento em pintura epóxi ou verniz, visando garantir maior durabilidade, resistência a corrosão e ao desgaste. O armário devera possuir altura entre 1,80m e 2,00m, largura entre 90cm e 100cm, e profundidade entre 40cm e 50cm. O modelo PA 90 devera conter duas portas com fechadura, proporcionando maior segurança no armazenamento de materiais. A presente aquisição tem por finalidade atender as necessidades operacionais e funcionais do Centro Municipal de Reabilitação de Uruaçu-GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUACU · FMS URUACU
- Contrato
- 958
- Processo
- 23792/2025
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 18/02/2026
- Valor global
- R$ 3.700,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
Aquisição de conjunto de mobiliário corporativo tipo mesa em L, composto por mesa plataforma simples inicial com pé quadrado nas dimensões de 1500mm x 600mm x 735mm, acompanhada de extensor gaveteiro com dimensões de 900mm x 450mm x 735mm, contendo duas gavetas deslizantes e um compartimento tipo pasta, ambos nas cores preto e nogal, com acabamento resistente e funcionalidade ergonômica, destinado ao Centro de Reabilitação de Uruaçu-GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUACU · FMS URUACU
- Contrato
- 957
- Processo
- 23709/2025
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 07/02/2026
- Valor global
- R$ 11.906,20
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS DE LAVAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-GO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 205485
- Processo
- 9123
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/10/2025
- Valor global
- R$ 3.680,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 77268
- Processo
- 7769
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 21/10/2025
- Valor global
- R$ 5.880,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS ITENS:
AR CONDIC DE 18.000 BTUS (3UND P/CMEI DORICA)
AR CONDIC DE 18.000 BTUS (1UND P/CMEI NOBERTINA)
AR CONDIC DE 18.000 BTUS (4UND P/SME)
AR CONDIC DE 24.000 BTUS (4UND P/SME)
CADEIRA ERGONÔMICA (2 UND P/SME)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 205006
- Processo
- 9123
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 20/10/2025
- Valor global
- R$ 46.120,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
Valor que se empenha p/ ocorrer despesas com fornecimento e entrega de móveis de escritório, com montagem no local, destinados à reestruturação física e funcional do Departamento de Compras e Licitações, incluindo cadeiras e estações de trabalho.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
- Contrato
- 204389
- Processo
- 14602
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 01/10/2025
- Valor global
- R$ 16.320,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS ERGONÔMICAS, DESTINADAS ÀS ESCOLAS MUN VILANIR DE A CAMAPUM (CÓDIGO DO INEP: 52069605) E ESCOLA MUN ENÉAS F DE CARVALHO (CÓDIGO DO INEP: 52012034), CONF PREGÃO ELETRÔN N° 16/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 204491
- Processo
- 17924
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 01/10/2025
- Valor global
- R$ 880,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA ERGONOMIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 204505
- Processo
- 17917
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 01/10/2025
- Valor global
- R$ 440,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE), PRATELEIRAS DE ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS, COM MEDIDA DE 1,98 METROS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SMCI - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA INTERNA - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARÇAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAGARCAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS
- Contrato
- 100474
- Processo
- 7496
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 22/09/2025
- Valor global
- R$ 4.125,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AP DE AR CONDIC, DESTINADOS AO CMEI MARISA COSTA VILEFORT, ESCOLA MUN. PROF. LASTENIA F. DE CARVALHO E ESCOLA MUN. E. PRESBITIANA II, CONF O PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 203934
- Processo
- 20139
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 11/09/2025
- Valor global
- R$ 21.720,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES INDUST, (01UND), CMEI DORICA (01UND), CMEI TALITA (01UND), CMEI MARISA (01UND), CMEI NOBERTINA (01UND), ESCOLAS ENÉAS (01 UND), PRESBITER II (01UND), FELIC (01UND), JOHATAM (01 UND) E VIL (01UND), CONF PREGÃO ELETR N°16/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 203297
- Processo
- 19587
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 04/09/2025
- Valor global
- R$ 7.150,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS, DESTINADOS À ESCOLA MUN. EVANGÉLICA PRESBITERIANA II, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 203931
- Processo
- 19374
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 02/09/2025 a 02/09/2025
- Valor global
- R$ 7.840,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 203956
- Processo
- 18928
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 01/09/2025
- Valor global
- R$ 7.840,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS C/ AR CONDICIONADO 24.000 BTUS E 18.000 BTUS, DEST AS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL VILANIR DE ALENCAR CAMAPUM (CÓDIGO DO INEP: 52069605) E ENÉAS FERNANDES DE CARVALHO (CÓD DO INEP: 52012034), CONF O PREGÃO N° 15/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 203959
- Processo
- 17735
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 01/09/2025
- Valor global
- R$ 33.160,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APAR DE AR CONDIC, P/ AS ESCOLAS MUN. FELICIANO CUSTÓDIO, PASTOR JOHATAM MOREIRA, OSCAR BARROSO, CMEI DORICA; CMEI TALITA, CMEI ODETE E SEC MUN DE EDUCAÇÃO CONF O PREGÃO ELET N° 16/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 203972
- Processo
- 17823
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 01/09/2025
- Valor global
- R$ 58.350,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
AQUISICAO DE BEBEDOURO AQUARIUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA E EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N. 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DA MOVIMENTACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB - CERES · FUNDEB
- Contrato
- 216.2025.3
- Processo
- 2025012303
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 15/10/2025
- Valor global
- R$ 20.400,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO (24000 BTU/H), EM MANUTENÇÃO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°01/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°01/2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 214615
- Processo
- 4573
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 13/08/2025
- Valor global
- R$ 4.269,05
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 AR CONDICIONADO DE 30000 BTUS, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LEOPOLDO DE BULHOES · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 75884
- Processo
- 5318
- Assinatura
- 30/07/2025
- Vigência
- 30/07/2025 a 30/07/2025
- Valor global
- R$ 31.800,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL (CAP. 25 FOLHAS), EM MANUTENÇÃO DA SEC DE ADM DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°001/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS GO
- Contrato
- 214246
- Processo
- 8721
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 29/07/2025
- Valor global
- R$ 5.556,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL (CAP. 25 FOLHAS), EM MANUTENÇÃO DO CEMEPAC DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°001/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
- Contrato
- 214245
- Processo
- 8720
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 29/07/2025
- Valor global
- R$ 1.852,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE AR - CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DO DESTACAMENTO BOMBEIRO MILITAR - PIRACANJUBA , CONFORME CONTRATO Nº 11/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2025 EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO ESPECIAL DOS BOMBEIROS - FEMBOM · FUNDO ESPECIAL DOS BOMBEIROS - FEMBOM
- Contrato
- 11
- Processo
- 12835/2025
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 15/07/2025 a 14/09/2025
- Valor global
- R$ 3.560,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONFECCAO/FABRICACAO DE CORTINAS EM TECIDO, PARA ATENDER AS DEMANDAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS NESTE CONTRATO E EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N. 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DA MOVIMENTACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB - CERES · FUNDEB
- Contrato
- 200.2025.3
- Processo
- 2025012172
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 43.105,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 201228
- Processo
- 14231
- Assinatura
- 01/07/2025
- Vigência
- 01/07/2025 a 01/07/2025
- Valor global
- R$ 22.865,34
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, PARA ATENDER A SME, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRAS N° 15773.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALEXANIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA
- Contrato
- 131221
- Processo
- 002022825
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 17/07/2025
- Valor global
- R$ 7.980,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REF. A AQUISICAO DE TAMPO PARA MESAS DE REFEITORIO E BANCOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CERES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CERES · EDUCACAO
- Contrato
- 17420
- Processo
- 2025010799
- Assinatura
- 16/06/2025
- Vigência
- 16/06/2025 a 16/06/2025
- Valor global
- R$ 7.105,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REF. A AQUISICAO DE TAMPO PARA MESAS DE REFEITORIO E BANCOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CERES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CERES · EDUCACAO
- Contrato
- 17421
- Processo
- 2025010799
- Assinatura
- 16/06/2025
- Vigência
- 16/06/2025 a 16/06/2025
- Valor global
- R$ 19.330,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GOIANAPOLIS · MUNICIPIO DE GOIANÁPOLIS
- Contrato
- 061
- Processo
- 2526/2025
- Assinatura
- 02/06/2025
- Vigência
- 02/06/2025 a 02/08/2025
- Valor global
- R$ 3.630,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO MDF, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°001/2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS GO
- Contrato
- 212205
- Processo
- 6507
- Assinatura
- 29/05/2025
- Vigência
- 29/05/2025 a 29/05/2025
- Valor global
- R$ 4.406,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRÔNICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANUEL RIBEIRO ROSA, ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PROCESSO Nº: 20240000608646.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUAPO · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPO
- Contrato
- 452
- Processo
- 841522025
- Assinatura
- 28/05/2025
- Vigência
- 28/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 25.650,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PEDRO LUDOVICO, EVANGÉLICA PRESBITERIANA II, ENÉAS, PROF LASTÊNIA, JOÃO DE JESUS ANTUNES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 201890
- Processo
- 11169
- Assinatura
- 26/05/2025
- Vigência
- 26/05/2025 a 26/05/2025
- Valor global
- R$ 4.795,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CMEIs: GENEROS E DORICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO n° 36/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 201901
- Processo
- 11171
- Assinatura
- 26/05/2025
- Vigência
- 26/05/2025 a 26/05/2025
- Valor global
- R$ 5.480,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA ESCOLAR (CONJUNTOS ESCOLARES PADRÃO FNDE) PARA OS CMEIs GERALDINA, GENEROSA, TALITA, DORICA E NOBERTINA, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 36/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 202394
- Processo
- 11221
- Assinatura
- 26/05/2025
- Vigência
- 26/05/2025 a 26/05/2025
- Valor global
- R$ 3.784,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de mobília escolar (conjuntos escolares padrão FNDE) para atender as demandas da Escola Mun. João de Jesus Antunes, conforme o pregão eletrônico n° 36/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 202398
- Processo
- 11229
- Assinatura
- 26/05/2025
- Vigência
- 26/05/2025 a 26/05/2025
- Valor global
- R$ 1.032,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de mobília escolar (conjuntos escolares padrão FNDE) para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, conforme o pregão eletrônico n° 36/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 202399
- Processo
- 11230
- Assinatura
- 26/05/2025
- Vigência
- 26/05/2025 a 26/05/2025
- Valor global
- R$ 1.376,00
- CNPJ na fonte
- 24.087.750/0001-00
Mais 101 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 24.087.750/0001-00. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| GESSINALDO PATRICIO FERREIRA | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 10/09/2018 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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