empresa · pessoa jurídica
EDEL CRISTIANI MARTINS FERREIRA
“MARTIFER COMERCIO ATACADISTA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade04/03/2016
Capital socialR$ 30.000,00
Simples Nacional — Optante desde 04/03/2016
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAEs secundários (10)
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645103 — Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4691500 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
Endereço e contato
EndereçoQUADRA C 11 SN LOTE 08 SALA 202 EDIF COMERCIAL ROYALLE SALA ESCRIT. ADMINISTRATI, TAGUATINGA CENTRO (TAGUATINGA) — BRASILIA/DF 72010110
Telefone(61) 81048789
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 16/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP126 contratos
126 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 697.675,59.
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE EVA TIPO TATAME, PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE TREINAMENTO, PROC. LICITATÓRIO: 656/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 656/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVORADA DO NORTE - FME · FME-FUNDO M. DE EDUC. DE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 178437
- Processo
- 656
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/09/2026
- Valor global
- R$ 3.555,00
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17766 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA O DEPARTAMENTO DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · PODER EXECUTIVO DE NOVA ROMA
- Contrato
- 72247
- Processo
- 5324
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 1.456,83
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº17946 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E COPA E COZINHA PARA A SECRETARUA MUN DE SAUDE. CONSOANTE DOC ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 71937
- Processo
- 5449
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 10/07/2026
- Valor global
- R$ 1.815,80
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17942 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, COPA, COZINHA E LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · PODER EXECUTIVO DE NOVA ROMA
- Contrato
- 71400
- Processo
- 5403
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 3.052,31
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº17943 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · PODER EXECUTIVO DE NOVA ROMA
- Contrato
- 71517
- Processo
- 5404
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 333,31
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MAMBAI · PREFEITURA DE MAMBAI
- Contrato
- 383850
- Processo
- 1910
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 260,31
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MAMBAI · PREFEITURA DE MAMBAI
- Contrato
- 383848
- Processo
- 1910
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 21,54
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MILITAR, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MAMBAI · PREFEITURA DE MAMBAI
- Contrato
- 383849
- Processo
- 1910
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 208,53
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MAMBAI · FMAS
- Contrato
- 383782
- Processo
- 1910
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 88,89
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16980 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA O DEPARTAMENTO DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · PODER EXECUTIVO DE NOVA ROMA
- Contrato
- 71450
- Processo
- 4476
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 3.727,68
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17186 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E COPA E COZINHA PARA A SECRETARUA MUN DE SAUDE. CONSOANTE DOC ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 71612
- Processo
- 4466
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 2.767,90
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17283 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E COPA E COZINHA PARA A SECRETARUA MUN DE SAUDE. CONSOANTE DOC ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 71613
- Processo
- 4468
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 1.916,60
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº17292 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · PODER EXECUTIVO DE NOVA ROMA
- Contrato
- 71024
- Processo
- 4479
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 942,94
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº16459PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · PODER EXECUTIVO DE NOVA ROMA
- Contrato
- 71009
- Processo
- 3343
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/06/2026
- Valor global
- R$ 3.028,39
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16460 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESCARTAVEIS, COPA E COZINHA PARA O DEPARTAMENTO DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · PODER EXECUTIVO DE NOVA ROMA
- Contrato
- 70455
- Processo
- 3342
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 1.266,75
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAIS PEDAGOGICOS E DE EXPEDIENTES, PARA A ESCOLA ODÍLIA JUSTA DA SILVA. PP:07/2024, PROC. ADMINISTRATIVO: 564/2024, 2º TERMO ADITIVO, REF AO CONTRATO: 37/2025, CONFORME COMPROVANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE · MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 175168
- Processo
- 221
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 21/05/2026
- Valor global
- R$ 279,00
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA O CMEI- BENICIO CAMPELO GOMES. PP:07/2024, PROC. ADMINISTRATIVO: 564/2024, 2º TERMO ADITIVO, REF AO CONTRATO: 37/2025, CONFORME COMPROVANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE · MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 175170
- Processo
- 221
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 21/05/2026
- Valor global
- R$ 356,95
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA A ESCOLA GUIOMAR DE SOUZA SANTANA. PP:07/2024, PROC. ADMINISTRATIVO: 564/2024, 2º TERMO ADITIVO, REF AO CONTRATO: 37/2025, CONFORME COMPROVANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE · MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 175172
- Processo
- 221
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 21/05/2026
- Valor global
- R$ 956,10
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA O CMEI- FILADELFO FALCÃO DE CARVALHO. PP:07/2024, PROC. ADMINISTRATIVO: 564/2024, 2º TERMO ADITIVO, REF AO CONTRATO: 37/2025, CONFORME COMPROVANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE · MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 175173
- Processo
- 221
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 21/05/2026
- Valor global
- R$ 1.432,40
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA O PROGRAMA ALFA MAIS. PP:07/2024, PROC. ADMINISTRATIVO: 564/2024, 2º TERMO ADITIVO, REF AO CONTRATO: 37/2025, CONFORME COMPROVANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE · MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 175174
- Processo
- 221
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 21/05/2026
- Valor global
- R$ 573,60
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº15937 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · PODER EXECUTIVO DE NOVA ROMA
- Contrato
- 70067
- Processo
- 2918
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 08/05/2026
- Valor global
- R$ 2.093,22
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16329PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E COPA E COZINHA PARA A SECRETARUA MUN DE SAUDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 70345
- Processo
- 3209
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 08/05/2026
- Valor global
- R$ 599,81
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº15945PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · PODER EXECUTIVO DE NOVA ROMA
- Contrato
- 70068
- Processo
- 2920
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 06/05/2026
- Valor global
- R$ 1.091,33
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 15944 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA O DEPARTAMENTO DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · PODER EXECUTIVO DE NOVA ROMA
- Contrato
- 70323
- Processo
- 2919
- Assinatura
- 01/05/2026
- Vigência
- 01/05/2026 a 01/05/2026
- Valor global
- R$ 4.041,73
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PP: 05/2024, PROC. LICIT. N° 574/2024, 2º TERMO ADIT. CONT. N° 019/2024, CONFORME COMPROVANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE · MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 174871
- Processo
- 178
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 27/04/2026
- Valor global
- R$ 2.163,20
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM (1) MICRO-ONDAS ELETROLUX, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SITIO D'ABADIA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 42407
- Processo
- 42407
- Assinatura
- 21/04/2026
- Vigência
- 21/04/2026 a 21/04/2026
- Valor global
- R$ 1.900,00
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16087 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E COPA E COZINHA PARA A SECRETARUA MUN DE SAUDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 69376
- Processo
- 2826
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 15/04/2026
- Valor global
- R$ 1.134,08
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16086 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E COPA E COZINHA PARA A SECRETARUA MUN DE SAUDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 69380
- Processo
- 2827
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 15/04/2026
- Valor global
- R$ 1.345,38
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
Contrato nº 11A/2026 - AQUISIÇÃO (PARCELADA) DE: MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE: ADMINISTRAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Decorrente da Ata de Registro de Preços nº 003/2025, Pregão Eletrônico nº 04/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE · MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 011
- Processo
- 46/2025
- Assinatura
- 03/04/2026
- Vigência
- 03/04/2026 a 03/04/2027
- Valor global
- R$ 7.938,80
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAIS PEDAGOGICOS E DE EXPEDIENTES, PARA A ESCOLA ODÍLIA JUSTA DA SILVA, PROC. ADMINISTRATIVO: 564/2024, 2º TERMO ADITIVO, REF AO CONTRATO: 37/2025, CONFORME COMPROVANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE · MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 174075
- Processo
- 221
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/03/2026
- Valor global
- R$ 5.828,60
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAIS PEDAGOGICOS E DE EXPEDIENTES, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROC. ADMINISTRATIVO: 564/2024, 2º TERMO ADITIVO, REF AO CONTRATO: 37/2025, CONFORME COMPROVANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE · MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 174076
- Processo
- 221
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/03/2026
- Valor global
- R$ 456,30
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAIS PEDAGOGICOS E DE EXPEDIENTES, PARA O ALFA MAIS, PROC. ADMINISTRATIVO: 564/2024, 2º TERMO ADITIVO, REF AO CONTRATO: 37/2025, CONFORME COMPROVANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE · MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 174077
- Processo
- 221
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/03/2026
- Valor global
- R$ 2.533,26
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAIS PEDAGOGICOS E DE EXPEDIENTES, PARA O CMEI- BENICIO CAMPELO GOMES, PROC. ADMINISTRATIVO: 564/2024, 2º TERMO ADITIVO, REF AO CONTRATO: 37/2025, CONFORME COMPROVANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE · MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 174078
- Processo
- 221
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/03/2026
- Valor global
- R$ 4.425,40
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE ALV. DO NORTE. REF. AO PROC. LICIT. N° 574/2024-TRM.ADIT.REF.AO CONT. N° 019/2024; CONFORME COMPROVANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE · MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 173029
- Processo
- 574
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 10/03/2026
- Valor global
- R$ 6.571,00
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE ALV. DO NORTE. REF. AO PROC. LICIT. N° 574/2024-TRM.ADIT.REF.AO CONT. N° 019/2024; CONFORME COMPROVANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE · MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 173032
- Processo
- 574
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 10/03/2026
- Valor global
- R$ 6.571,00
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS E MATERIAIS DE COPA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MAMBAI · FMS
- Contrato
- 378958
- Processo
- 282
- Assinatura
- 04/03/2026
- Vigência
- 04/03/2026 a 04/03/2026
- Valor global
- R$ 3.485,70
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 14848 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, E COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 68652
- Processo
- 1020
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 03/03/2026
- Valor global
- R$ 1.969,87
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº15105PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · PODER EXECUTIVO DE NOVA ROMA
- Contrato
- 68800
- Processo
- 1102
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 03/03/2026
- Valor global
- R$ 390,00
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE BENS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MAMBAI · FMS
- Contrato
- 379017
- Processo
- 1813
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 03/03/2026
- Valor global
- R$ 790,00
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS E MATERIAIS DE COPA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE, UBS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MAMBAI · FMS
- Contrato
- 379050
- Processo
- 282
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 03/03/2026
- Valor global
- R$ 935,76
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS E MATERIAIS DE COPA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES. UBS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MAMBAI · FMS
- Contrato
- 379059
- Processo
- 282
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 03/03/2026
- Valor global
- R$ 425,20
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, UBS, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MAMBAI · FMS
- Contrato
- 379060
- Processo
- 279
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 03/03/2026
- Valor global
- R$ 70,00
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS E MATERIAIS DE COPA, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, HOSPITAL COZINHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MAMBAI · FMS
- Contrato
- 379061
- Processo
- 282
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 03/03/2026
- Valor global
- R$ 759,25
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS E MATERIAIS DE COPA, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, HOSPITAL COZINHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MAMBAI · FMS
- Contrato
- 379062
- Processo
- 282
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 03/03/2026
- Valor global
- R$ 865,35
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 15103 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, E COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 68662
- Processo
- 1457
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 02/03/2026
- Valor global
- R$ 2.611,21
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS E MATERIAIS DE COPA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MAMBAI · FMS
- Contrato
- 378959
- Processo
- 282
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 02/03/2026
- Valor global
- R$ 1.670,28
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHO CELULAR SAMSUNG, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SITIO D'ABADIA · MUNICIPIO DE SITIO DABADIA
- Contrato
- 42198
- Processo
- 42198
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 02/03/2026
- Valor global
- R$ 1.135,00
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPIAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SITIO D'ABADIA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 42059
- Processo
- 42059
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 02/03/2026
- Valor global
- R$ 1.135,00
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BÁSICAS), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMÍLIAS CADASTRADAS, PP: 05/2024, PROCESSO: 574/2024 - 1º TERMO ADITIVO, CONTRATO: 19/2024, CONFORME COMPROVANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE · MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 172694
- Processo
- 19
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 02/03/2026
- Valor global
- R$ 6.571,00
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BÁSICAS), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMÍLIAS CADASTRADAS, PP: 05/2024, PROCESSO: 574/2024 - 1º TERMO ADITIVO, CONTRATO: 19/2024, CONFORME COMPROVANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE · MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 172695
- Processo
- 19
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 02/03/2026
- Valor global
- R$ 6.571,00
- CNPJ na fonte
- 24.313.762/0001-06
Mais 76 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 24.313.762/0001-06. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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