empresa · pessoa jurídica
REVINOX COMERCIO E INSTALACAO LTDA
REVINOX COMERCIO E INSTALACAO LTDA
Ativa
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente SAO PAULO / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 410.000,00R$ 410 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade15/03/2016Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- REVINOX COMERCIO E INSTALACAO LTDA
- Nome fantasia
- REVINOX COMERCIO E INSTALACAO LTDA
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 410.000,00
- Início de atividade
- 15/03/2016
- CNPJ
- 24.390.855/0001-34
- Estabelecimento
- Matriz · SAO PAULO/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 15/03/2016
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 01/01/2020
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
CNAEs secundários (3)
- 4221903 — Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 3314720 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, do vestuário, do couro e calçados
- 3314707 — Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
Endereço e contato
Telefone(11) 76894634
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| REGINALDO JERONIMO DO AMARAL | Pessoa física | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 07/10/2025 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 42 registros
Contratos públicos atualizado até 06/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP42 contratos
42 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.347.025,52.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO DO REFEITÓRIO DO IFPA – CDA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA · INST FED.DO PARA/CAMPUS CONCEIçãO ARAGUAIA
- Contrato
- 00019
- Processo
- 23051.001825/2026-39
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 26/08/2027
- Valor global
- R$ 15.250,00
- CNPJ na fonte
- 24.390.855/0001-34
Aquisição de equipamentos e utensílios a serem destinados para cozinha central, sendo adquiridos através do Convênio 617/2021 SEAB, para atender à Secretaria Municipal de Assistência Social, Politicas Sobre Drogas e Pessoa Idosa - SAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARINGA · Unidade administrativa
- Contrato
- 576
- Processo
- 68
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 27/07/2027
- Valor global
- R$ 63.900,00
- CNPJ na fonte
- 24.390.855/0001-34
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOSA EXECUÇÃO DO PROJETO COMIDA NO PRATO COM COZINHAS COMUNITÁRIAS MUNICIPAIS PARA O FORTALECIMENTO DA REDE DE EQUIPAMENTOS INTEGRADOS
PARA O COMBATE À FOME NO ESTADO DA BAHIA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA BAHIA SEM FOME.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE EUNAPOLIS · Prefeitura Municipal de Eunápolis
- Contrato
- CT093-2026
- Processo
- 0311012
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 15/06/2027
- Valor global
- R$ 112.545,52
- CNPJ na fonte
- 24.390.855/0001-34
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CALDEIRÕES INDUSTRIAIS GÁS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA CANTINA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAPIM GROSSO/BA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO · FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 382
- Processo
- 594/226
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 28/05/2027
- Valor global
- R$ 81.400,00
- CNPJ na fonte
- 24.390.855/0001-34
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COIFAS NAS COZINHAS DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES QUE ATENDEM OS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS EM ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIBEIRAO BONITO · PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO
- Contrato
- 097/2026
- Processo
- 200011/26
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 27/04/2027
- Valor global
- R$ 87.700,00
- CNPJ na fonte
- 24.390.855/0001-34
EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS HOSPITALARES (BALCÃO TÉRMICO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA - HCFAMEMA · ESP-HOSP. CLIN FAC. MED. MARILIA - HC FAMEMA
- Contrato
- 00029
- Processo
- 144.00012560/2025-75
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 11/03/2027
- Valor global
- R$ 10.900,00
- CNPJ na fonte
- 24.390.855/0001-34
ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TED SIMEC Nº 16199 - EQUIPAMENTOS PARA O REFEITORIO (AMPLIACAO) CAMPUS SVS. CONFORME PROCESSO 23238.004262/2025-21
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE
- Contrato
- 2026NE000075
- Processo
- 23238.004262/2025-21
- Assinatura
- 11/02/2026
- Vigência
- 11/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 30.860,00
- CNPJ na fonte
- 24.390.855/0001-34
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - EMENDA REGINALDO LOPES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MACHADO
- Contrato
- 2025NE000610
- Processo
- 23345.000470.2025-34
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.440,00
- CNPJ na fonte
- 24.390.855/0001-34
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE COIFA EM INOX COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES MUNICIPAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA · MUNICÍPIO DE IBITINGA
- Contrato
- 108/2025
- Processo
- 000178/25
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 26/02/2026
- Valor global
- R$ 167.470,00
- CNPJ na fonte
- 24.390.855/0001-34
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MACHADO
- Contrato
- 2025NE000594
- Processo
- 23345.000470.2025-34
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.960,00
- CNPJ na fonte
- 24.390.855/0001-34
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. OZIAS LUCIO DOS SANTOS - PACAEMBU
- Contrato
- 2025NE016144
- Processo
- 006.00411235/2025-21
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 30/11/2025
- Valor global
- R$ 42.000,00
- CNPJ na fonte
- 24.390.855/0001-34
Aquisição de materiais de consumo para laborterapia, Ep'is e afins
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JAIRO ALMEIDA BUENO DE ITAPETINING
- Contrato
- 05489
- Processo
- 006.00400206/2025-33
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 28/11/2025
- Valor global
- R$ 41.400,00
- CNPJ na fonte
- 24.390.855/0001-34
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MACHADO
- Contrato
- 2025NE000527
- Processo
- 23345.000470.2025-34
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 13.480,00
- CNPJ na fonte
- 24.390.855/0001-34
Aquisição de equipamentos de cozinha para atender às necessidades da Polícia Militar do Paraná
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA · PMPR-CGPM - Comando Geral da Polícia Militar - SESP
- Contrato
- 6530
- Processo
- 1702
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 15/12/2025
- Valor global
- R$ 14.100,00
- CNPJ na fonte
- 24.390.855/0001-34
AQUISIÇÃO DE 01GELADEIRA COMERCIAL COM 04 PORTAS DESTINADA AO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO “ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA” DESTE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBIUNA · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 8589-0/2025
- Processo
- 13525/2025
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 29/08/2026
- Valor global
- R$ 4.672,50
- CNPJ na fonte
- 24.390.855/0001-34
AQUISIÇÃO DE 01GELADEIRA COMERCIAL COM 04 PORTAS DESTINADA AO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO “ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA” DESTE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBIUNA · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 8554-0/2025
- Processo
- 13525/2025
- Assinatura
- 28/08/2025
- Vigência
- 28/08/2025 a 28/08/2026
- Valor global
- R$ 2.827,50
- CNPJ na fonte
- 24.390.855/0001-34
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA DE SISTEMA DE EXAUSTÃO (CHAPÉU DA COIFA, DUCTOS E TERMINAL DE DESCARGA) A CADA 4 MESES DAS UNIDADES ESCOLARES: CEI PEQUENO PRÍNCIPE, CEI MÁGICO DE OZ, CEI SACI PERERÊ, EM MARIA DE LOURDES E EM NILZA FERRAGUT, CONFORME EDITAL E ANEXOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VINHEDO · Prefeitura Municipal de Vinhedo
- Contrato
- Aditivo I do Contrato 074
- Processo
- 5179/2024
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 27/09/2025 a 26/09/2026
- Valor global
- R$ 19.962,00
- CNPJ na fonte
- 24.390.855/0001-34
AQUISIÇÃO DE CALDEIRAS INDUSTRIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA PILOTO DO MUNICÍPIO DE LARANJAL PAULISTA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA-SP
- Contrato
- 158
- Processo
- 159/2025
- Assinatura
- 25/06/2025
- Vigência
- 26/06/2025 a 26/06/2026
- Valor global
- R$ 34.200,00
- CNPJ na fonte
- 24.390.855/0001-34
Aquisição e Instalação de mobiliário em aço inox para atender às necessidades da cozinha da Escola Básica Irmão Miguel, unidade educacional do Município de Concórdia, garantindo funcionalidade, durabilidade e conformidade com as normas sanitárias vigentes, conforme detalhado no Anexo "A" deste Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CONCORDIA · Secretaria Municipal de Educação - SEMED
- Contrato
- 39
- Processo
- 35/2025
- Assinatura
- 25/04/2025
- Vigência
- 02/05/2025 a 31/07/2025
- Valor global
- R$ 19.990,00
- CNPJ na fonte
- 24.390.855/0001-34
aquisição de 03 (três) caldeirões a gás vapor de 300 litros com tampa americana para cozinha piloto da Secretaria de Educação, visando atender as necessidades das demandas diárias da cozinha piloto
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SIDROLANDIA · SIDROLANDIA PREF GABINETE DO PREFEITO
- Contrato
- 000206
- Processo
- 000377/25
- Assinatura
- 22/04/2025
- Vigência
- 22/04/2025 a 21/10/2025
- Valor global
- R$ 50.670,00
- CNPJ na fonte
- 24.390.855/0001-34
Fornecimento de CALDEIRÃO INDUSTRIAL, para atender a demanda do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA · UEPG-HURCG - Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais
- Contrato
- 1965
- Processo
- 1211
- Assinatura
- 28/03/2025
- Vigência
- 28/03/2025 a 27/03/2026
- Valor global
- R$ 27.000,00
- CNPJ na fonte
- 24.390.855/0001-34
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAUZADA PARA O FORNECIMENTO DE PIAS, BANCADAS COM CUBAS, TRITURAOORES DE RESIDUOS, DUTOS E
CONEXÕES PARA COIFAS, DESTINADOS À CANTINA ESCOLA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO-BA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO · FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 359
- Processo
- 107/2025
- Assinatura
- 20/03/2025
- Vigência
- 20/03/2025 a 20/03/2026
- Valor global
- R$ 70.750,00
- CNPJ na fonte
- 24.390.855/0001-34
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PE 90014/2024 - UASG 158009, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001509/2024-19, PROCESSO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 23411.019768/2024-04, DOC SRE 3295332, CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DE EDUC, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
- Contrato
- 2024NE000148
- Processo
- 23411.019768/2024-04
- Assinatura
- 31/12/2024
- Vigência
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.625,00
- CNPJ na fonte
- 24.390.855/0001-34
ATENDER DESPESAS COM CARRO PLATAFOMRA PARA COZINHA - PROCESSO: 23411.018905/2024-85 - PROC EXEC. 23411.019468/2024-17 - SRE DOC SEI: 3292037 - PE 90014/2024 UASG 158009 - CAMPUS FOZ DO IGUAÇU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS FOZ DO IGUAÇU
- Contrato
- 2024NE000235
- Processo
- 23411.019468/2024-17
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.625,00
- CNPJ na fonte
- 24.390.855/0001-34
Aquisição de Equipamentos e Materiais de Consumo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE CAPELA DO ALTO
- Contrato
- 2024NE01346
- Processo
- 006.00451312/2024-02
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 24.200,00
- CNPJ na fonte
- 24.390.855/0001-34
Aquisição de Ferramentas, equipamentos e suprimentos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.ANTONIO Q.FILHO DE ITIRAPINA
- Contrato
- 2024NE01595
- Processo
- 006.00437862/2024-19
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 13/12/2024
- Valor global
- R$ 14.700,00
- CNPJ na fonte
- 24.390.855/0001-34
Aquisição de Ferramentas, equipamentos e suprimentos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.ANTONIO Q.FILHO DE ITIRAPINA
- Contrato
- 2024NE01596
- Processo
- 006.00437862/2024-19
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 13/12/2024
- Valor global
- R$ 4.450,00
- CNPJ na fonte
- 24.390.855/0001-34
AQUISIÇÃO DE CALDEIRÕES NDUSTRIAL, QUE SERÃO UTILIZADOS NO SETOR DE COZINHA DESTA UNIDADE PRISIONAL, NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS E DETENTOS DESTE CDP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CDP - ASP VALDECIR FABIANO, DE RIOLANDIA
- Contrato
- 2024NE001342
- Processo
- 006.00421436/2024-55
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 14/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 50.248,00
- CNPJ na fonte
- 24.390.855/0001-34
Aquisição de equipamentos para utilização em Copa, Refeitório e Cozinha dos Custodiados .... (Carro de Transporte) ---- Item BEC: 6459145 ----- Quantidade: 6 ---- Valor unitário: 2.309,00 ------ Valor Total: R$ 13.854,00 ------- Descrição do Material: CARRO DE TRANSPORTE MANUAL, DE ACO INOXIDAVEL AISI-304, LIGA 18.8 BITOLA 16 C OM BORDAS FRONTAIS 40MM REBATIDAS EM 90º, ESCOVADO, PARA TRANSPORTE DE MATERI AIS DIVERSOS, MULTIUSO, TIPO MANUAL (DE MAO), PLATAFORMA COM PLANO LISO, ESTR UTURA REFORCADA, DOTADO DE 2 ABAS EM TUBO REDONDO EM ACO AISI 304,LIGA 18.8 D IAMETRO DE 1' ESPESSURA DE PAREDE 1,5MM, COM ALCA, MEDINDO NO MINIMO ( 1200 X 600 X 800 )MM, CAPACIDADE 500 KG, 02 RODIZIOS FIXOS E 02 GIRATORIOS EM PLAC AS DE 4EM EM POLIURETANO, ROLAMENTOS COM CALOTA, 4 RODAS, SENDO 2 FIXAS E 2 GIRATORIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CPP. DR.EDUARDO O. VIANNA DE BAURU
- Contrato
- 2024NE01280
- Processo
- 006.00422290/2024-65
- Assinatura
- 12/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 13.854,00
- CNPJ na fonte
- 24.390.855/0001-34
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE PRACINHA
- Contrato
- 2024NE000924
- Processo
- 20241189161
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 03/12/2024 a 03/02/2025
- Valor global
- R$ 13.890,00
- CNPJ na fonte
- 24.390.855/0001-34
PREGÃO 90733/2024 - UASG:158751 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA - PROCESSO: 23305.013022.2024-96 - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS - TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRA ESTA NE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · IFSP CAMPUS SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
- Contrato
- 2024NE000091
- Processo
- 23305.013022.2024-96
- Assinatura
- 18/11/2024
- Vigência
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.179,00
- CNPJ na fonte
- 24.390.855/0001-34
Aquisição de Equipamentos, mobiliários e dispositivos médico hospitalares para o Hospital Regional de Cornélio Procópio, através do Convênio n° 133/2021 com a SESA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO · Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio
- Contrato
- 149
- Processo
- 243/2024
- Assinatura
- 07/11/2024
- Vigência
- 07/11/2024 a 06/05/2025
- Valor global
- R$ 94.500,00
- CNPJ na fonte
- 24.390.855/0001-34
Contratação de empresa especializada no fornecimento de PASS THROUGH, para atender as necessidades da Casa Militar do Paraná, conforme as quantidades, condições e especificações contidas no Aviso de Dispensa e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- GOVERNO DO PARANA - CASA MILITAR · CASA MILITAR - Casa Militar do Estado do Paraná
- Contrato
- 7036
- Processo
- 40788
- Assinatura
- 29/10/2024
- Vigência
- 29/10/2024 a 29/10/2025
- Valor global
- R$ 9.000,00
- CNPJ na fonte
- 24.390.855/0001-34
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA DE SISTEMA DE EXAUSTÃO (CHAPÉU DA COIFA, DUCTOS E TERMINAL DE DESCARGA) A CADA 4 MESES DAS UNIDADES ESCOLARES: CEI PEQUENO PRÍNCIPE, CEI MÁGICO DE OZ, CEI SACI PERERÊ, EM MARIA DE LOURDES E EM NILZA FERRAGUT, CONFORME EDITAL E ANEXOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VINHEDO · Prefeitura Municipal de Vinhedo
- Contrato
- 74
- Processo
- 5179/2024
- Assinatura
- 27/09/2024
- Vigência
- 27/09/2024 a 26/09/2025
- Valor global
- R$ 19.962,00
- CNPJ na fonte
- 24.390.855/0001-34
Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de coifa industrial na cozinha da Unidade Escolar da EMEB Thomaz Rodrigues Alckmin, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS · Ferraz de Vasconcelos
- Contrato
- 19790/2023-1
- Processo
- 19790/2023
- Assinatura
- 27/09/2024
- Vigência
- 27/09/2024 a 27/10/2024
- Valor global
- R$ 10.187,00
- CNPJ na fonte
- 24.390.855/0001-34
MATERIAL COZINHA CENTRAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE
- Contrato
- 2024NE000720
- Processo
- 20240899331
- Assinatura
- 25/09/2024
- Vigência
- 25/09/2024 a 10/10/2024
- Valor global
- R$ 10.060,00
- CNPJ na fonte
- 24.390.855/0001-34
MATERIAL PARA COZINHA CENTRAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE
- Contrato
- 2024NE000721
- Processo
- 20240899331
- Assinatura
- 25/09/2024
- Vigência
- 25/09/2024 a 10/10/2024
- Valor global
- R$ 8.310,00
- CNPJ na fonte
- 24.390.855/0001-34
Contratação de empresa para aquisição de mobiliário em inox (prateleiras, bancadas, pias,
estantes e geladeira 4 portas) para composição de cozinha e depósito, atendendo a Rede
Municipal de Ensino (escolas e CMEIs) da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, e
Secretaria Municipal de Assistência Social (Centro da Juventude), Secretaria Municipal de Saúde,
para fins de Registro de preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste instrumento
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - PR
- Contrato
- 0145
- Processo
- 90048
- Assinatura
- 24/09/2024
- Vigência
- 25/09/2024 a 24/09/2025
- Valor global
- R$ 20.803,00
- CNPJ na fonte
- 24.390.855/0001-34
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL DE USO PERMANENTE PARA COZINHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. NESTOR CANOA DE MIRANDOPOLIS
- Contrato
- 00070
- Processo
- 006.00237052/2024-56
- Assinatura
- 11/09/2024
- Vigência
- 11/09/2024 a 11/10/2024
- Valor global
- R$ 29.600,00
- CNPJ na fonte
- 24.390.855/0001-34
BENS DE CONSUMO DE NATUREZA COMUM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
- Contrato
- 2024NE000862
- Processo
- 20240363161
- Assinatura
- 21/05/2024
- Vigência
- 21/05/2024 a 20/06/2024
- Valor global
- R$ 13.620,00
- CNPJ na fonte
- 24.390.855/0001-34
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO DO PROGRAMA DE AUDITORIA E SEGURANÇA ALIMENTAR (PASA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 40 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX - CE
- Contrato
- 00010
- Processo
- 64065000426202477
- Assinatura
- 13/03/2024
- Vigência
- 13/03/2024 a 13/03/2025
- Valor global
- R$ 47.715,00
- CNPJ na fonte
- 24.390.855/0001-34
PR 0072/2023 – PROCESSO 23071.009624/2023-59. TED 12419 AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2023NE002184
- Processo
- 23071.009624/2023-59
- Assinatura
- 12/12/2023
- Vigência
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 30.020,00
- CNPJ na fonte
- 24.390.855/0001-34
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
42 registros06/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 24.390.855/0001-34. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.