empresa · pessoa jurídica
SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
“SILP CATANDUVA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade06/04/2016
Capital socialR$ 20.000,00
Simples Nacional — Optante desde 06/04/2016
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
CNAEs secundários (7)
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Endereço e contato
Telefone(17) 96194159
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 29/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP78 contratos
78 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 2.275.977,78.
ITEM 2 DO EDITAL. ÁLCOOL EM GEL 70% ANTISSÉPTICO PARA MÃOS (COSMÉTICO). MARCA: PLURON. MODELO/VERSÃO: 147 AG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
- Contrato
- 2026NE000610
- Processo
- 0001967-13.2026.6.22.8000
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 07/03/2027
- Valor global
- R$ 6.250,00
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
ITEM 02 DO EDITAL. ÁLCOOL EM GEL 70% ANTISSÉPTICO PARA MÃOS (COSMÉTICO).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
- Contrato
- 2026NE000486
- Processo
- 0001967-13.2026.6.22.8000
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/03/2027
- Valor global
- R$ 50.000,00
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS (HIPOCLORITO DE SÓDIO, METABISSULFITO DE SÓDIO,
SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE GLUTARALDEÍDO, ÁCIDO PERACÉTICO E HIDRÓXIDO DE
SÓDIO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · FUNDAÇÃO REM POPULAR "CHOPIN TAVERES DE LIMA
- Contrato
- 2026NE001291
- Processo
- 266.00000654/2025-24
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 26/12/2026
- Valor global
- R$ 28.323,00
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
DETERGENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO · ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
- Contrato
- 05052
- Processo
- 1002383802
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 15/03/2027
- Valor global
- R$ 22.880,00
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
Item 6: ACIDO PERACETICO+PEROXIDO DE HIDROGENIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM :ACIDO PERACETICO 3,4% + PEROXIDO DE HIDROGENIO 91,8 G E ESTABILIZANTE 0,2 G; FORMA FARMACEUTICA :SOLUCAO ESTERILIZANTE E DESINCROSTANTE ; PRODUTOPURIESTERIL 340; FORMA DE APRESENTACAO :ACONDICIONADO EM FRASCO APROPRIADO; PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES; UTILIZACAO : DESINFECCAO/REPROCESSAMENTO DE MAQUINA SISTEMAS DE HEMODIALISE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 8619
- Processo
- 01-P-18569/2026
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 19/08/2026
- Valor global
- R$ 476,00
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
Item 5: ACIDO PERACETICO+PEROXIDO DE HIDROGENIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM ACIDO PERACETICO 5,0% E PEROXIDO DE HIDROGENIO; FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO; FORMA DE APRESENTACAO GALAO; UTILIZACAO ESTERELIZANTE PARA MAQUINA DE HEMODIALISE E REPROCESSANTE DE DIALISADORES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 6391
- Processo
- 01-P-18569/2026
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 03/07/2026
- Valor global
- R$ 1.024,00
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
Item 5: ACIDO PERACETICO+PEROXIDO DE HIDROGENIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM ACIDO PERACETICO 5,0% E PEROXIDO DE HIDROGENIO; FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO; FORMA DE APRESENTACAO GALAO; UTILIZACAO ESTERELIZANTE PARA MAQUINA DE HEMODIALISE E REPROCESSANTE DE DIALISADORES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 6467
- Processo
- 01-P-18569/2026
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 03/07/2026
- Valor global
- R$ 1.024,00
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
TERMO DE CONTRATO Nº 12/2026 TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR/INDUSTRIAL COM FORNECIMENTO DE DOSADORES AUTOMATICOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PIRES DO RIO GO. NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DO PROCESSO. VIGENCIA 19/06/2026 A 19/09/2026. DOCUMENTOS EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIRES DO RIO · FMS DE PIRES DO RIO
- Contrato
- 12
- Processo
- 4242026
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 19/09/2026
- Valor global
- R$ 40.696,44
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
Item 6: ACIDO PERACETICO+PEROXIDO DE HIDROGENIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM :ACIDO PERACETICO 3,4% + PEROXIDO DE HIDROGENIO 91,8 G E ESTABILIZANTE 0,2 G; FORMA FARMACEUTICA :SOLUCAO ESTERILIZANTE E DESINCROSTANTE ; PRODUTOPURIESTERIL 340; FORMA DE APRESENTACAO :ACONDICIONADO EM FRASCO APROPRIADO; PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES; UTILIZACAO : DESINFECCAO/REPROCESSAMENTO DE MAQUINA SISTEMAS DE HEMODIALISE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 6184
- Processo
- 01-P-18569/2026
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 29/06/2026
- Valor global
- R$ 952,00
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
COMPRA DE DESINFETANTE CONCENTRADO, LIMPADOR, GALÃO 5 LITROS, PARA ATENDER AO EVENTO MOSTRA SUA UFMG 2026. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90031/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00002/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG
- Contrato
- 2026NE000026
- Processo
- 23072.224128/2026-66
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 369,00
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA/PB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPORANGA · Departamento de Licitação e Compras
- Contrato
- 064
- Processo
- 451464
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 27/03/2027
- Valor global
- R$ 55.950,00
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
Aquisicao de produtos de lavanderia e limpeza hospitalar em atendimento as demandas do Hospital Municipal Sao Jose.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARCOS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 001434
- Processo
- 97
- Assinatura
- 06/02/2026
- Vigência
- 06/02/2026 a 06/02/2026
- Valor global
- R$ 6.503,00
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 39/2025-AN-URT/AE-URT/DE-UR/CMPURT/IFGOIANO. PROCESSO 23219.000160.2025-65.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · INST.FED.GOIANO/CAMPUS URUTAI
- Contrato
- 2025NE000366
- Processo
- 23219.000160.2025-65
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.720,00
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
Registro de preços consignado em ata pelo prazo de 12 (doze) meses para aquisição de saneantes para atender as necessidades do Hospital Municipal Djalma Marques – HMDM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LUIS · Hospital Municipal Djalma Marques
- Contrato
- 69
- Processo
- 15201.000011/2024
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 16/12/2026
- Valor global
- R$ 167.680,00
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
Aquisição de material para lavanderia hospitalar, itens 1 a 5, através da Ata de RP n. 36/2025-FCAV.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FAC CIENCIAS AGR E VETER.-C.JABOTIC
- Contrato
- 2025NE22460197
- Processo
- 1363/2024-FCAV
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 16/02/2026
- Valor global
- R$ 8.116,00
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS URUTAÍ. AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 37/2025-AN-URT/AE-URT/DE-UR/CMPURT/IFGOIANO. PROCESSO 23219.000160.2025-65.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · INST.FED.GOIANO/CAMPUS URUTAI
- Contrato
- 2025NE000325
- Processo
- 23219.000160.2025-65
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.240,00
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR MEIO DE LICITAÇÃO VIGENTE NO IF GOIANO (PREGÃO SRP Nº 90033/2025 UASG 158124) AQUISIÇÕES E/OU CONTRATAÇÕES: AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 70/2025 - GPOAF-UR/DAP-UR/CMPURT/IFGOIANO. PROCESSO 23219.000160.2025-65
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · INST.FED.GOIANO/CAMPUS URUTAI
- Contrato
- 2025NE000289
- Processo
- 23219.000160.2025-65
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.750,00
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O IFC CAMPUS CONCORDIA. PE 90613/2024. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23351.007456/2025-82. SETOR REQUISITANTE: SAN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CONCORDIA
- Contrato
- 2025NE000583
- Processo
- 23351.007129/2024-40
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 742,50
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA INDUSTRIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MACHADO
- Contrato
- 2025NE000563
- Processo
- 23345.000329.2025-31
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.215,00
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
DETERGENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO · ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
- Contrato
- 00090
- Processo
- 1002183301
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 31.200,00
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. SOLICITANTE: CAC (31) 3409-4587
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ADMINISTRACAO GERAL/UFMG
- Contrato
- 2025NE001028
- Processo
- 23072.264833/2025-15
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.100,00
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
Contratação emergencial de insumos para lavagem de rouparia hospitalar, utilizados na higienização de roupas de uso dos pacientes e profissionais de saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA TEBAS · Unidade administrativa
- Contrato
- 252
- Processo
- 92
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 30/11/2025
- Valor global
- R$ 1.400,00
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 32/2025-AN-URT/AE-URT/DE-UR/CMPURT/IFGOIANO. PROCESSO 23219.000160.2025-65.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · INST.FED.GOIANO/CAMPUS URUTAI
- Contrato
- 2025NE000262
- Processo
- 23219.000160.2025-65
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.240,00
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
Registro de preços para aquisição de produtos de limpeza, higienização e desinfecção de uso institucional com Registro na ANVISA que atenda as recomendações da RDC 14/2007 visando atender as demandas dos municípios consorciados ao CONISA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONDRI - CONSORCIO PARA DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DO IPANEMA · EAL-CONSORCIO PARA DESENVOLV. DA REG.IPANEMA
- Contrato
- ARP 15
- Processo
- 05120001/2025
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 17/10/2026
- Valor global
- R$ 734.940,00
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SOFIA DE CASTRO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
- Contrato
- 356
- Processo
- 250806PE00064
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 35.950,25
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº15/2025/MUZ-SA/CGAF-MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO ALMOXARIFADO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. PREGÃO 90634/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO
- Contrato
- 2025NE000617
- Processo
- 23346.001805.2024-41
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.300,00
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM N°104/2025/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO SAN DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. PREGÃO 90634/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO
- Contrato
- 2025NE000626
- Processo
- 23346.001805.2024-41
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
Contratação de empresa para fornecimento de material de lavanderia e desinfecção para o Hospital Municipal de Januária, conforme especificações no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JANUARIA · MUNICIPIO DE JANUARIA
- Contrato
- 724/2025-10-03
- Processo
- 120
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 03/10/2026
- Valor global
- R$ 3.210,00
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
ADESÃO INTERNA 188/2024 - COMPRAS INSTITUCIONAIS- PREGÃO SRP 90613/2024 - IFC - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL - EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 23351.006228/2025-95. SOLICITANTE: SAN - FRANCIELI BIZZOTTO E SOFIA SCHULTZ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CONCORDIA
- Contrato
- 2025NE000479
- Processo
- 23351.007129/2024-40
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 868,50
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
Aquisição de produtos de higiene para uso hospitalar, na cozinha e limpeza em geral, com cessão de equipamento dosador em regime de comodato.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITABERA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ
- Contrato
- 69
- Processo
- 130
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 25/09/2026
- Valor global
- R$ 32.863,08
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FAC CIENCIAS AGR E VETER.-C.JABOTIC
- Contrato
- 2025NE14510148
- Processo
- 1363/2024
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 23/10/2025
- Valor global
- R$ 15.916,00
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
Aquisicao de produtos de lavanderia e limpeza hospitalar em atendimento as demandas do Hospital Municipal Sao Jose.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARCOS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 008521
- Processo
- 97
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 19/09/2025
- Valor global
- R$ 996,00
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
EMPENHO PARA PAGAMENTO DISPENSA DE LICITAÇÃO - 107/2025 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A AGROINDÚSTRIA DO IFRS - CAMPUS BENTO GONÇALVES - 23360.001136/2025-18 - IE CAMPUS BG 0100157181
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONÇALVES
- Contrato
- 2025NE000241
- Processo
- 23360.001136/2025-18
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 431,00
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
PE 90613 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS RIO DO SUL
- Contrato
- 2025NE000209
- Processo
- 23353.004122/2024-56
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.300,00
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
Aquisição de insumo para hemodiálise - ácido peracético 3,5%
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA - CONSAMU · Unidade administrativa
- Contrato
- 24
- Processo
- 580/2025
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 05/08/2025 a 05/08/2026
- Valor global
- R$ 2.592,00
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
Aquisicao de produtos de lavanderia e limpeza hospitalar em atendimento as demandas do Hospital Municipal Sao Jose.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARCOS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 006575
- Processo
- 97
- Assinatura
- 24/07/2025
- Vigência
- 24/07/2025 a 24/07/2025
- Valor global
- R$ 8.156,00
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
Aquisicao de sanitizantes para atender a Secretaria Municipal de Saude de Santo Antonio do Sudoeste.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE · GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE
- Contrato
- 395
- Processo
- 395
- Assinatura
- 23/07/2025
- Vigência
- 23/07/2025 a 22/07/2026
- Valor global
- R$ 51.450,00
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
DESINFETANTE CONFORME SINOPSE 4213384 (23072.261745/2024-81)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · COLEGIO TECNICO/UFMG
- Contrato
- 2025NE000089
- Processo
- 23072.261745/2024-81
- Assinatura
- 22/07/2025
- Vigência
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 123,00
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA CONFORME PREGÃO Nº 67/2024 - COMPRA 90613/2024 PARA O CAMPUS SANTA ROSA DO SUL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS SANTA ROSA SUL
- Contrato
- 2025NE000205
- Processo
- 23354.002368/2024-83
- Assinatura
- 11/07/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 425,20
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O IFC CAMPUS CONCÓRDIA. PE 90613/2024. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23351.003949/2025-43. SETOR REQUISITANTE: SAN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CONCORDIA
- Contrato
- 2025NE000291
- Processo
- 23351.007129/2024-40
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.633,56
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (HIPOCLORITO) CONFORME PREGÃO Nº 67/2024 - COMPRA Nº 90613/2024 PARA O CAMPUS SANTA ROSA DO SUL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS SANTA ROSA SUL
- Contrato
- 2025NE000170
- Processo
- 23354.002368/2024-83
- Assinatura
- 12/06/2025
- Vigência
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 920,00
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
A aquisição, por licitação (pregão eletrônico), de Saneantes, solução removedora e limpadores para o Hospital Universitário Pedro Ernesto
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO
- Contrato
- 2025NE02694
- Processo
- SEI-260007/015672/2024
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 21/05/2025 a 21/05/2026
- Valor global
- R$ 33.600,00
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
Aquisição de Material de Limpeza para uso na Lavanderia do Hospital e Maternidade Itaipulândia e produtos de higiene e limpeza para uso geral da Secretaria de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA · Unidade administrativa
- Contrato
- 70
- Processo
- 26
- Assinatura
- 16/05/2025
- Vigência
- 16/05/2025 a 16/08/2026
- Valor global
- R$ 86.520,00
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA. A PEDIDO DO DEPTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO/ICEX. PROC. LICIT. 23072.260844/2024-45.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG
- Contrato
- 2025NE000067
- Processo
- 23072.221803/2025-14
- Assinatura
- 29/04/2025
- Vigência
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 82,00
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
AQUISICAO DE SOLUCAO DE LIMPEZA E DESINFECCAO HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO Nº P112947/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 90097/2024 - CONTRATO Nº 173/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORTALEZA · Instituto Dr. José Frota
- Contrato
- 24895
- Processo
- 173/2025
- Assinatura
- 25/04/2025
- Vigência
- 25/04/2025 a 25/04/2026
- Valor global
- R$ 28.800,00
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA DIVERSOS, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº53/2025/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO SAN DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. PREGÃO 90634/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO
- Contrato
- 2025NE000269
- Processo
- 23346.001805.2024-41
- Assinatura
- 24/04/2025
- Vigência
- 24/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.700,00
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O IFC CAMPUS CONCÓRDIA. PE 90613/2024. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23351.002634/2025-89. SETOR REQUISITANTE: SAN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CONCORDIA
- Contrato
- 2025NE000193
- Processo
- 23351.007129/2024-40
- Assinatura
- 22/04/2025
- Vigência
- 22/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.530,00
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
Contratação de Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para abastecimento das unidades pertencentes à Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, nas condições estabelecidas no Termo de Referência 21/2024 (30299003).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE · DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO RN
- Contrato
- 020
- Processo
- 01510166.000124/2024-08
- Assinatura
- 11/04/2025
- Vigência
- 11/04/2025 a 10/04/2026
- Valor global
- R$ 9.900,00
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº37/2025/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO SAN DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. PREGÃO 90634/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO
- Contrato
- 2025NE000192
- Processo
- 23346.001805.2024-41
- Assinatura
- 02/04/2025
- Vigência
- 02/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 4/2025-GAE-UR/DE-UR/CMPURT/IFGOIANO. PROCESSO 23219.000789.2024-24.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · INST.FED.GOIANO/CAMPUS URUTAI
- Contrato
- 2025NE000066
- Processo
- 23219.000789.2024-24
- Assinatura
- 24/03/2025
- Vigência
- 24/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 900,00
- CNPJ na fonte
- 24.533.613/0001-52
Mais 28 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 24.533.613/0001-52. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| NATALIA TRAJANO SENA | PF | Administrador | 41 a 50 anos | 11/12/2025 |
| PEDRO MERIGHI FARIAS | PF | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 06/04/2016 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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