empresa · pessoa jurídica
RELLEK TEK COMERCIAL LTDA
RELLEK TEK
Ativa
Comércio varejista de materiais de construção em geral SAO JOSE DOS CAMPOS / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 10.000,00R$ 10 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade19/04/2016Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- RELLEK TEK COMERCIAL LTDA
- Nome fantasia
- RELLEK TEK
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Início de atividade
- 19/04/2016
- CNPJ
- 24.623.347/0001-59
- Estabelecimento
- Matriz · SAO JOSE DOS CAMPOS/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 19/04/2016
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 19/04/2016
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAEs secundários (13)
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
EndereçoRUA RAUL SEIXAS 124, JARDIM AZALEIAS — SAO JOSE DOS CAMPOS/SP 12235673
Telefone(12) 39331056
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| KELLER CHRISTINE PIO | Pessoa física | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 05/11/2021 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 99 registros
Contratos públicos atualizado até 05/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP99 contratos
99 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.035.057,76.
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO INDUSTRIAL TIPO 2 - 1.1/2. PARA SEREM UTILIZADAS NO SETOR DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRÓPOLIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS · MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS
- Contrato
- 324
- Processo
- 132/2026
- Assinatura
- 23/09/2026
- Vigência
- 23/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 12.635,00
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO
- Contrato
- 2026NE000498
- Processo
- 057.00319840/2026-17
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 3.740,00
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
AQUISIÇÃO MATERIAIS P/ BANHO QUENTE/HIDRAÚLICOS/ELÉTRICOS E AFINS PARA AS UPS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JAIRO ALMEIDA BUENO DE ITAPETINING
- Contrato
- 2026NE006276
- Processo
- 006.00296044/2026-11
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 7.500,00
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
PREGAO 90101/2026 - UASG: 158154 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFSP CAMPUS SAO PAULO - CONFORME AUTORIZACAO N.º 56/2026 - DAD-SPO/DRG-SPO/IFSP - SETOR SOLICITANTE: CMA-SPO - DFD N.º 23/2025 - CLT-SPO/DAA-SPO/DAD-SPO/DRG/SPO/IFSP - PROCESSO SUAP: 23306.007397.2025-98
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.SÃO PAULO/CAMPUS SÃO PAULO
- Contrato
- 2026NE000075
- Processo
- 23306.007397.2025-98
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.270,00
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
Aquisição de material de combate a incêndio.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.GEOC.CIEN.EXATAS-C.RIO CLARO
- Contrato
- 1134/0964
- Processo
- 575/2026
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 10/09/2026
- Valor global
- R$ 6.775,90
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS - USP
- Contrato
- 2026NE027147
- Processo
- 154.00011680/2025-18
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 16/09/2026
- Valor global
- R$ 87,50
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
AQUISICAO DE DESENTUPIDOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS - USP
- Contrato
- 2026NE027146
- Processo
- 154.00011680/2025-18
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 16/09/2026
- Valor global
- R$ 88,00
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
CONEXÃO TE, COTOVELO, CURVA, LUVA PARA TUBULAÇÃO, LUVAS HIDRÁULICAS, PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS, TUBO, VEDANTE PARA TORNEIRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS - USP
- Contrato
- 2026NE457189
- Processo
- 154.00011680/2025-18
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 16/09/2026
- Valor global
- R$ 1.010,92
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
Aquisição de materiais elétricos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS LETRAS-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 0799/0550 e 0800/0551
- Processo
- 607/2026
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 09/09/2026
- Valor global
- R$ 27.380,50
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COORD. DE ADMINISTRAÇÃO - POLÍCIA PENAL
- Contrato
- 2026NE000834
- Processo
- 20260171016
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 2.400,00
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
Aquisição de materiais de construção civil, elétricos, hidráulicos, ferragens e demais insumos para adequação e reforma do novo espaço do Almoxarifado Central e outros espaços da Unitau
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE TAUBATE · Universidade de Taubaté - SP
- Contrato
- 2392
- Processo
- PRA 7309/2026
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 19.848,00
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA USO DESTA UNIDADE E O CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO FEMININO DE RIO CLARO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.ANTONIO Q.FILHO DE ITIRAPINA
- Contrato
- 2026NE000622
- Processo
- 006.00263338/2026-59
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 1.667,50
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ADMINISTRACAO DA SUP
- Contrato
- 2026NE000569
- Processo
- 060.00004788/2026-57
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 21/08/2026
- Valor global
- R$ 3.321,93
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ADMINISTRACAO DA SUP
- Contrato
- 2026NE000570
- Processo
- 060.00004788/2026-57
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 12/10/2026
- Valor global
- R$ 22.409,60
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ADMINISTRACAO DA SUP
- Contrato
- 2026NE000566
- Processo
- 060.00004788/2026-57
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 19/08/2026
- Valor global
- R$ 3.305,30
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ADMINISTRACAO DA SUP
- Contrato
- 2026NE000567
- Processo
- 060.00004788/2026-57
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 19/08/2026
- Valor global
- R$ 52,50
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
Aquisição de material elétrico e hidráulico, com entrega imediata
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITATIBA · Itatiba
- Contrato
- 49/2026-PE.35/2026-11
- Processo
- 3166/2026
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 13/07/2026
- Valor global
- R$ 1.255,80
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A REFORMA DESTA UNIDADE PRISIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
- Contrato
- 2026NE000732
- Processo
- 006.00245114/2026-65
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 13/07/2026
- Valor global
- R$ 11.140,00
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ELÉTRICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
- Contrato
- 2026NE019666
- Processo
- 154.00005291/2026-34
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 28/07/2026
- Valor global
- R$ 11.000,00
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
CABO ALUMÍNIO | CONDUITE | CABO FLEXÍVEL 6 MM² PRETO | REFLETOR LED 400W - BRANCA | Luminaria de led 150w
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA · Secretaria de Esportes e Lazer
- Contrato
- 117
- Processo
- 4567/2026
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 34.486,00
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
FORNECIMENTO DE CABOS ELÉTRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA.CAMPUS USP FERNANDO COSTA-USP
- Contrato
- 2026NE265078
- Processo
- 15400014077202598
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 11/08/2026
- Valor global
- R$ 17.604,50
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
Aquisição de materiais hidráulicos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS LETRAS-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 0420/0334
- Processo
- 293/2026-FCL/CAr
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 08/06/2026
- Valor global
- R$ 3.579,55
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
Aquisicao de materiais de construcao em geral eletrico hidraulico pintura para manutencao e pequenos reparos no predio da Camara Municipal de Itupeva
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE ITUPEVA · Camara Municipal de Itupeva
- Contrato
- 262
- Processo
- 3/2026
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 4.485,00
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - COM ENTREGA IMEDIATA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA SEDE DA COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO NORTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DIVISÃO DE ADM. DA C.E.P.R. NORTE ESTADO
- Contrato
- 2026NE000477
- Processo
- 006.00057928/2026-44
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 08/06/2026
- Valor global
- R$ 5.410,00
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-6
- Contrato
- 2026NE000369
- Processo
- 20260157812
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 09/05/2026
- Valor global
- R$ 6.084,10
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · SEMAE
- Contrato
- 100040
- Processo
- 2026/000004
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 15/06/2026
- Valor global
- R$ 61.998,46
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
TUBOS DE PVC MARRON 3/4 E BRANCO 100 MM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."JOSE AP. RIBEIRO" DE FRANCO DA ROC
- Contrato
- 2026NE000328
- Processo
- 006.0084428/2026-85
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 30/03/2026
- Valor global
- R$ 2.550,00
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
TUBO, DE PVC RIGIDO, DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, CONEXAO SOLDAVEL, NA COR BRANCA, CONFORME NORMA NBR 5688
TUBO, DE PVC, DIAMETRO NOMINAL DE 25MM (3/4"), CONEXAO SOLDAVEL, NA COR MARROM, CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."JOSE AP. RIBEIRO" DE FRANCO DA ROC
- Contrato
- 2026NE00328
- Processo
- 20260197012
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 30/03/2026
- Valor global
- R$ 2.550,00
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
MATERIAIS HIDRÁULICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2026NE131122
- Processo
- 154.00013138/2025-08
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 13/04/2026
- Valor global
- R$ 5.801,00
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INFRAESTRUTURA PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 13931/2025
- Processo
- 01-P-49702/2025
- Assinatura
- 09/01/2026
- Vigência
- 09/01/2026 a 28/02/2026
- Valor global
- R$ 1.662,00
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DIVISÃO DE ADM. DA C.E.P.R. NORTE ESTADO
- Contrato
- 2025NE000734
- Processo
- 006.00442707/2025-97
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.920,00
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
AQUISIÇÃO MATERIAIS CONSTRUÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-HOSP.CUST.TRAT.PSIQ.DR.A.A.FERREIRA
- Contrato
- 2025NE000801
- Processo
- 006.00498152/2025-38
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 09/01/2026
- Valor global
- R$ 3.490,00
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
FILTRO DE LINHA, PARA FILTRAGEM DA REDE ELETRICA E PROTECAO DOS EQUIPAMENTOS, TENSAO DE ENTRADA DE 110/220V BIVOLT, COM 08 TOMADAS TRIPOLARES;
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-DIR DE ADMIN, SUP E INFRAESTRUTURA - DASI
- Contrato
- 2025NE000439
- Processo
- 017.00150362/2025-82
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 30/11/2025
- Valor global
- R$ 1.404,00
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.ANTONIO Q.FILHO DE ITIRAPINA
- Contrato
- 2025NE01208
- Processo
- 00600439250/2025-33
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 14/11/2025
- Valor global
- R$ 2.600,00
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
SOQUETES PARA LAMPADAS E CABOS DE FIO ELÉTRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CORREGEDORIA DA POLICIA MILITAR
- Contrato
- 2025NE000536
- Processo
- 20251102281
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 13/12/2025
- Valor global
- R$ 6.218,25
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, TUBO PVC E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARULHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP
- Contrato
- 900132
- Processo
- 768/2025
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 25/11/2025
- Valor global
- R$ 9.412,10
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE RIBEIRAO PRETO
- Contrato
- 2025NE04000
- Processo
- 006.00416990/2025-00
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 29/11/2025
- Valor global
- R$ 6.895,50
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
Aquisicao de materiais par construcao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 20350
- Processo
- 14175/2025
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 339,25
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
Aquisicao de materiais par construcao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 20351
- Processo
- 14175/2025
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 339,25
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
Aquisicao de materiais de construcao
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 7265
- Processo
- 579/2024
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 09/10/2025
- Valor global
- R$ 4.500,00
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
Aquisicao de materiais de construcao
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 7266
- Processo
- 579/2024
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 09/10/2025
- Valor global
- R$ 3.037,50
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
Aquisicao de materiais de construcao
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 7267
- Processo
- 579/2024
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 09/10/2025
- Valor global
- R$ 500,00
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
Aquisicao de materiais de construcao
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 7268
- Processo
- 579/2024
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 09/10/2025
- Valor global
- R$ 4.462,50
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
Aquisição de material hidráulico
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIRACICABA · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA
- Contrato
- 986
- Processo
- 81616/2025
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 11/10/2025
- Valor global
- R$ 29.626,30
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA PREDIAL PARA O CPA/M3 E UNIDADES SUBORDINADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2025NE000481
- Processo
- 057.00289841/2025-49
- Assinatura
- 27/08/2025
- Vigência
- 27/08/2025 a 30/09/2025
- Valor global
- R$ 396,90
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
- Contrato
- 2025NE000608
- Processo
- 024.00046699/2025-33
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 05/09/2025
- Valor global
- R$ 2.418,00
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
- Contrato
- 2025NE000609
- Processo
- 024.00046699/2025-33
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 05/09/2025
- Valor global
- R$ 2.288,50
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ESTRUTURACAO DE REDE ELETRICA PROVISORIA DURANTE A REALIZACAO DAS FEIRAS NOTURNAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 234
- Processo
- 7036
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.500,00
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
FORNECIMENTO DE CABOS ELÉTRICOS PP CIRCULAR (AGRUPAMENTO DE ITENS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM · ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
- Contrato
- 06701
- Processo
- 90067/2025
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 13/10/2025
- Valor global
- R$ 30.000,00
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
Aquisição de material para instalação elétrica e eletrônica
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INST.PTA DE GERIATRIA E GERONTOLOG.-IPG
- Contrato
- 2025NE00203
- Processo
- 024.00090477/2025-58
- Assinatura
- 11/08/2025
- Vigência
- 11/08/2025 a 11/09/2025
- Valor global
- R$ 3.510,00
- CNPJ na fonte
- 24.623.347/0001-59
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros28/09/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros28/09/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros25/09/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros28/09/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
99 registros05/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 24.623.347/0001-59. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.