empresa · pessoa jurídica
DANIELLE VIEIRA SILVA RODRIGUES
“SAGAFER”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade26/04/2016
Capital socialR$ 60.000,00
Simples Nacional — Optante desde 26/04/2016
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CNAEs secundários (10)
- 3319800 — Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 4713004 — Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 7732201 — Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7739099 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA VALENTIM MAGALHAES 2571 CASA 1 E 02, VILA GUARANI — SANTO ANDRE/SP 09120000
Telefone(11) 44581062
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 26/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 25/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 26/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 27/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP41 contratos
41 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 265.037,49.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) E INSUMOS TÁTICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES TEÓRICAS E PRÁTICAS
DOS CURSOS DE ARMAMENTO E TIRO E DE TÉCNICAS DE CONDUÇÃO OPERACIONAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO - CECP
- Contrato
- 2026NE000502
- Processo
- 006.00351210/2026-41
- Assinatura
- 17/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 16/10/2026
- Valor global
- R$ 95.600,00
- CNPJ na fonte
- 24.659.141/0001-89
KIT DE FERRAMENTAS MANUAIS ALICATE CRIMPADOR + 3 MATRIZES (FERRAMENTAS MANUAIS/JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS/KIT DE
FERRAMENTAS MANUAIS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE - USP
- Contrato
- 2026NE049769
- Processo
- 154.00012119/2026-37
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 179,96
- CNPJ na fonte
- 24.659.141/0001-89
FORNECIMENTO DE ADESIVOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM · ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
- Contrato
- 2026NE001325
- Processo
- DE06026
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 28/10/2026
- Valor global
- R$ 1.359,40
- CNPJ na fonte
- 24.659.141/0001-89
Aquisição de materiais, equipamentos e ferramentas destinados à produção, manutenção e reparo de peças e mobiliários
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. DE CIENCIAS E ENGEN-C.ITAPEVA
- Contrato
- 0432/0343
- Processo
- 172/2026
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 21/08/2026
- Valor global
- R$ 2.205,75
- CNPJ na fonte
- 24.659.141/0001-89
Aquisição de materiais, equipamentos e ferramentas destinados à produção, manutenção e reparo de peças e mobiliários
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. DE CIENCIAS E ENGEN-C.ITAPEVA
- Contrato
- 0433/0344
- Processo
- 172/2026
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 21/08/2026
- Valor global
- R$ 1.770,83
- CNPJ na fonte
- 24.659.141/0001-89
Objeto do Contrato: “Aquisição de ferramentas”. Conforme Solicitações de Empenho sob nº 269731, 269732 e 269733 e Notas de Empenho sob nº 0958/0594, 0959/0028 e 0960/0595; publicada no PNCP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACULDADE DE CIENCIAS-C.BAURU
- Contrato
- 0958/0594, 0959/0028 e 0960/0595
- Processo
- 724/2026
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 6.094,46
- CNPJ na fonte
- 24.659.141/0001-89
Aquisição de ferramentas diversas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos. Link: https://pncp.gov.br/app/editais/46139952000191/2025/37
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
- Contrato
- 1055
- Processo
- 7602/2024
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.465,00
- CNPJ na fonte
- 24.659.141/0001-89
Aquisição de ferramentas diversas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos. Link: https://pncp.gov.br/app/editais/46139952000191/2025/37
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
- Contrato
- 1056
- Processo
- 7602/2024
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 27.787,85
- CNPJ na fonte
- 24.659.141/0001-89
ELETRODOMÉSTICOS - ASPIRADOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-MUSEU PAULISTA - USP
- Contrato
- 2025NE268280
- Processo
- 154.00007186/2025-59
- Assinatura
- 12/08/2025
- Vigência
- 12/08/2025 a 11/09/2025
- Valor global
- R$ 13.379,90
- CNPJ na fonte
- 24.659.141/0001-89
CATRACA REVERSÍVEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO · ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
- Contrato
- 00080
- Processo
- 1002219001
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 26/11/2025
- Valor global
- R$ 21.630,00
- CNPJ na fonte
- 24.659.141/0001-89
Aquisição de ferramentas diversas medidas e fluído de corte biodegradável para usinagem, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos. Link: https://pncp.gov.br/app/editais/46139952000191/2025/73
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
- Contrato
- 948
- Processo
- 8922/2024
- Assinatura
- 23/07/2025
- Vigência
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.961,00
- CNPJ na fonte
- 24.659.141/0001-89
Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamento de proteção individual (EPIs) para ser utilizada pelos funcionários e colaboradores em atividades rotineiras operacionais da Fundação José Pedro de Oliveira; Lotes 1 e 3
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO JOSE PEDRO DE OLIVEIRA · FUNDAÇÃO JOSE PEDRO DE OLIVEIRA DE CAMPINAS
- Contrato
- 04
- Processo
- FJPO.2024.00000261-51
- Assinatura
- 05/07/2025
- Vigência
- 05/07/2025 a 05/01/2026
- Valor global
- R$ 5.695,48
- CNPJ na fonte
- 24.659.141/0001-89
AQUISIÇÃO DE CAVALETES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2025NE000315
- Processo
- 2025056576-1
- Assinatura
- 26/06/2025
- Vigência
- 26/06/2025 a 26/07/2025
- Valor global
- R$ 838,00
- CNPJ na fonte
- 24.659.141/0001-89
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CARPINTARIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
- Contrato
- 2025NE000343
- Processo
- 024.00050950/2025-64
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 07/07/2025
- Valor global
- R$ 2.306,30
- CNPJ na fonte
- 24.659.141/0001-89
SOLDA, SOLDADOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2025NE021776
- Processo
- 154.00003138/2025-91
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 03/08/2025
- Valor global
- R$ 799,58
- CNPJ na fonte
- 24.659.141/0001-89
Aquisição de fitas antiderrapantes
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. SÃO PAULO
- Contrato
- 144
- Processo
- 96/2025
- Assinatura
- 12/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 16/07/2025
- Valor global
- R$ 21.858,00
- CNPJ na fonte
- 24.659.141/0001-89
TERMOMETRO DIGITAL.
DENSIMETRO PARA MASSA ESPECIFICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 02418699
- Processo
- 154.00002589/2025-10
- Assinatura
- 14/05/2025
- Vigência
- 14/05/2025 a 13/06/2025
- Valor global
- R$ 4.325,70
- CNPJ na fonte
- 24.659.141/0001-89
RESPIRADOR DE PROTECAO RESPIRATORIA SEMIFACIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 02387238
- Processo
- 154.00002337/2025-82
- Assinatura
- 09/05/2025
- Vigência
- 12/05/2025 a 26/05/2025
- Valor global
- R$ 719,96
- CNPJ na fonte
- 24.659.141/0001-89
Aquisição de ferramentas e acessórios para o Departamento de Tratamento e Manutenção da Água, do SAAEJA.
AF 3350
SC 2434
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA · SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO URBANO
- Contrato
- 7043/2025
- Processo
- PL-189/2025 - DE - 144
- Assinatura
- 30/04/2025
- Vigência
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 448,00
- CNPJ na fonte
- 24.659.141/0001-89
Aquisição de Pinador Pneumático.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- AF 274
- Processo
- 0236/2025
- Assinatura
- 30/04/2025
- Vigência
- 30/04/2025 a 05/05/2025
- Valor global
- R$ 2.072,19
- CNPJ na fonte
- 24.659.141/0001-89
Aquisição de Equipamento de Proteção Individual - EPI
Item 6 ? Protetor auricular tipo concha, 50 unidades
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Contrato
- 020/2025 (Empenho 2025NE01754)
- Processo
- 2024/00164563
- Assinatura
- 01/04/2025
- Vigência
- 01/04/2025 a 01/04/2025
- Valor global
- R$ 750,00
- CNPJ na fonte
- 24.659.141/0001-89
OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANTE
- Contrato
- 2024NE001142
- Processo
- 024.00212928/2024-33
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.019,82
- CNPJ na fonte
- 24.659.141/0001-89
PREGÃO 91825/2024 - UASG 158154 - MATERIAL PERMANENTE - PROCESSO: 23434.000594.2024-30 - ENTREGA: CONFORME ENDEREÇO DO EMITENTE ACIMA – PRAZO ENTREGA: 30 DIAS - CONF. ART. 92 LEI 14.133/2021 - TERMO REFERENCIA OU PROJETO BÁSICO INTEGRA ESTA NE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST. FED. DE SÃO PAULO/CAMPUS MATÃO
- Contrato
- 2024NE000188
- Processo
- 23434.000594.2024-30
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.300,00
- CNPJ na fonte
- 24.659.141/0001-89
PREGÃO 91825/2024 - UASG 158154 - MATERIAL CONSUMO - PROCESSO: 23434.000594.2024-30 - ENTREGA: CONFORME ENDEREÇO DO EMITENTE ACIMA – PRAZO ENTREGA: 30 DIAS - CONF. ART. 92 LEI 14.133/2021 - TERMO REFERENCIA OU PROJETO BÁSICO INTEGRA ESTA NE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST. FED. DE SÃO PAULO/CAMPUS MATÃO
- Contrato
- 2024NE000192
- Processo
- 23434.000594.2024-30
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 191,20
- CNPJ na fonte
- 24.659.141/0001-89
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ESTA UNIDADE PRISIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
- Contrato
- 2024NE01360
- Processo
- 00600462861202402
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 7.396,00
- CNPJ na fonte
- 24.659.141/0001-89
ALICATE PARA USO GERAL, DE CORTE DIAGONAL, MODELO SUECO, MEDINDO 6 POLEGADAS, SEM ISOLACAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA · ESP-FACUDADE DE MEDICINA DE MARILIA
- Contrato
- 2024NE00509
- Processo
- 141.00002457/2024-11
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 06/01/2025
- Valor global
- R$ 159,33
- CNPJ na fonte
- 24.659.141/0001-89
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA LABORATÓRIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.ENGENHARIA-C.GUARATINGUETA
- Contrato
- 1521/1033
- Processo
- 640/2024
- Assinatura
- 18/12/2024
- Vigência
- 18/12/2024 a 17/01/2025
- Valor global
- R$ 10.059,65
- CNPJ na fonte
- 24.659.141/0001-89
AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) UNIDADES DE CINTAS DE PROTEÇÃO LOMBAR COM ALÇAS, SENDO: 04 (QUATRO) UNIDADES NO
TAMANHO M E 02 (DUAS) UNIDADES NO TAMANHO G, MARCA: POSTURY
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBPREFEITURA FREGUESIA/BRASILANDIA · PMSP - SUBPREFEITURA FREGUESIA/BRASILÂNDIA
- Contrato
- 2024NE016379
- Processo
- 6037.2025/0002966-6
- Assinatura
- 17/12/2024
- Vigência
- 07/01/2025 a 22/01/2025
- Valor global
- R$ 323,58
- CNPJ na fonte
- 24.659.141/0001-89
SERRA ELETRICA, DE MARMORE, POTENCIA: 1.500 WATTS, ROTACAO: 12.200 RPM, COM D ISCO; PROFISSIONAL; CORTES RETOS, CURVOS E EM ANGULOS, PROFUNDIDADE DO CORTE 45 GRAUS: 26 MM, 90 GRAUS: 40,3 MM, ALIMENTACAO ELETRICA, 220V, PESO: APROXIM ADAMENTE 2,6 KG, NA COR AZUL; ACOMPANHA: KIT REFRIGERACAO, MANUAL DE INSTRUCO ES; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, ACONDICIONADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA · ESP-FACUDADE DE MEDICINA DE MARILIA
- Contrato
- 2024NE00492
- Processo
- 141.00002317/2024-42
- Assinatura
- 12/12/2024
- Vigência
- 12/12/2024 a 15/01/2025
- Valor global
- R$ 1.385,25
- CNPJ na fonte
- 24.659.141/0001-89
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. DE CIENCIAS E ENGEN.-C.TUPA
- Contrato
- 0997/0608
- Processo
- 0395/2024
- Assinatura
- 11/12/2024
- Vigência
- 11/12/2024 a 13/01/2025
- Valor global
- R$ 418,40
- CNPJ na fonte
- 24.659.141/0001-89
Ferramentas manuais, cola e tinta
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL DE ENGENHARIA-C.BAURU
- Contrato
- 2024NE13340799
- Processo
- 952/2024 - FEB
- Assinatura
- 10/12/2024
- Vigência
- 10/12/2024 a 10/01/2025
- Valor global
- R$ 9.508,71
- CNPJ na fonte
- 24.659.141/0001-89
AQUISIÇÃO MATERIAL DE USO LABORATORIAL - DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. DE CIENCIAS E ENGEN.-C.TUPA
- Contrato
- 0965/0590
- Processo
- 396/2024
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 09/01/2025
- Valor global
- R$ 2.673,99
- CNPJ na fonte
- 24.659.141/0001-89
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS PARA MANUTENÇÃO E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.MED.VETERIN. ZOOT.-C.BOTUCATU
- Contrato
- 1272/0904
- Processo
- 1094/2024 - FMVZ
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 23/12/2024
- Valor global
- R$ 1.318,00
- CNPJ na fonte
- 24.659.141/0001-89
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS PARA MANUTENÇÃO E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.MED.VETERIN. ZOOT.-C.BOTUCATU
- Contrato
- 1273/0905
- Processo
- 1094/2024 - FMVZ
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 23/12/2024
- Valor global
- R$ 329,35
- CNPJ na fonte
- 24.659.141/0001-89
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - CALÇADO OCUPACIONAL/DE SEGURANÇA E CAPACETE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-SUPERNTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO - USP
- Contrato
- 2024NE040371
- Processo
- 154.00008229/2024-32
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 11/12/2024 a 10/01/2025
- Valor global
- R$ 1.343,72
- CNPJ na fonte
- 24.659.141/0001-89
Aquisição de materiais de construção diversos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.TEN.PM JOSE ALFREDO C.BORIN-REGINOP
- Contrato
- 2024NE01586
- Processo
- 006.00408932/2024-13
- Assinatura
- 25/11/2024
- Vigência
- 25/11/2024 a 25/12/2024
- Valor global
- R$ 1.742,73
- CNPJ na fonte
- 24.659.141/0001-89
Aquisição de materiais de construção diversos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.TEN.PM JOSE ALFREDO C.BORIN-REGINOP
- Contrato
- 2024NE01587
- Processo
- 006.00408932/2024-13
- Assinatura
- 25/11/2024
- Vigência
- 25/11/2024 a 25/12/2024
- Valor global
- R$ 581,40
- CNPJ na fonte
- 24.659.141/0001-89
Aquisição de alicate, estação de solda e termômetro
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL DE ENGENHARIA-C.BAURU
- Contrato
- 2024NE11450695
- Processo
- 818/2024 - FEB
- Assinatura
- 05/11/2024
- Vigência
- 05/11/2024 a 05/12/2024
- Valor global
- R$ 1.485,00
- CNPJ na fonte
- 24.659.141/0001-89
“Registro de preços para compra (art. 6º, X da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 )de ferramentas e equipamentos de automação e eletropneumático ,para fornecimento parcelado, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação,com os itens 29, 59, 62, 66, 80 e 92 para ampla concorrência e os demais exclusivamente para participação de microempresas – ME, empresas de pequeno porte – EPP ou equiparadas, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos nos termos e condições descritos e especificados neste edital, em especial no Anexo I (Termo de Referência)”.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITATIAIUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU
- Contrato
- 389
- Processo
- 559/2023
- Assinatura
- 19/04/2024
- Vigência
- 19/04/2024 a 18/04/2025
- Valor global
- R$ 348,00
- CNPJ na fonte
- 24.659.141/0001-89
Registro de preços para compra (art. 6º, X da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 ) de ferramentas e equipamentos de automação e eletropneumático , para fornecimento parcelado, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, com os itens 29, 59, 62, 66, 80 e 92 para ampla concorrência e os demais exclusivamente para participação de microempresas – ME, empresas de pequeno porte – EPP ou equiparadas, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos nos termos e condições descritos e especificados neste edital, em especial no Anexo I (Termo de Referência).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITATIAIUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG
- Contrato
- 389
- Processo
- 559/2023
- Assinatura
- 19/04/2024
- Vigência
- 19/04/2024 a 18/04/2025
- Valor global
- R$ 348,00
- CNPJ na fonte
- 24.659.141/0001-89
Aquisição de insumos de marcenaria - materiais de consumo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SP
- Contrato
- 2024NE000450
- Processo
- 0005812-51.2023.4.03.8001
- Assinatura
- 14/02/2024
- Vigência
- 14/02/2024 a 31/03/2024
- Valor global
- R$ 858,00
- CNPJ na fonte
- 24.659.141/0001-89
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 24.659.141/0001-89. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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