empresa · pessoa jurídica
NILZA ROSANE SANTOS PORTO
“ZANIL STORE”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade06/06/2016
Capital socialR$ 2.000,00
Simples Nacional — Optante desde 06/06/2016
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (21)
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4785701 — Comércio varejista de antigüidades
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4511102 — Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 1821100 — Serviços de pré-impressão
- 4330402 — Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
Endereço e contato
EndereçoRUA ANTONIO ANDRE DE SA FILHO 369 BLOCO 3 APTO32, VILA GUARANI (Z SUL) — SAO PAULO/SP 04313080
Telefone(11) 27811617
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP49 contratos
49 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 323.604,11.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORA DA MARCA BROTHER.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA · Secretaria Municipal de Segurança e Transportes
- Contrato
- 3879-0/2026
- Processo
- 8225/2026
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 09/09/2026
- Valor global
- R$ 172,48
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
AQUISIÇÃO DE QUADRO DESTINADO À EXPOSIÇÃO OFICIAL DAS IMAGENS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO NO AMBIENTE INSTITUCIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA · Secretaria Municipal de Administração
- Contrato
- 3815-0/2026
- Processo
- 3760/2026
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/09/2026
- Valor global
- R$ 401,25
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
AQUISIÇÃO DE FANTASIA EDUCATIVA DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFECCIONADA EM PELÚCIA SINTÉTICA, DESTINADA AO SETOR DE ZOONOSES DO MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES EDUCATIVAS, CAMPANHAS DE PREVENÇÃO E ATIVIDADES DE CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO À PREVENÇÃO E AO COMBATE ÀS ARBOVIROSES, ESPECIALMENTE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBIUNA · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 9503-0/2026
- Processo
- 11864/2026
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 28/08/2026
- Valor global
- R$ 1.088,89
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
Aquisição de instrumentos musicais e materiais destinados á realização do evento de capoeira – Batizado e Troca de graduação e aquisição de materiais de consumo destinados à manutenção, reposição e complementação dos instrumentos musicais utilizados na Oficina Municipal de Fanfarra, visando garantir o pleno funcionamento das atividades culturais permanentes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por intermédio do Departamento Municipal de Cultura, itens conforme ANEXO 01 dO Edital
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JUQUITIBA · SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- Contrato
- 4179-0/2026
- Processo
- 310/2026
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 24/08/2027
- Valor global
- R$ 5.841,70
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS DA E.M. ANTÔNIO LINO SOBRINHO, E.M. TRIÂNGULO AZUL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA · Secretaria Municipal de Educação
- Contrato
- 3103-0/2026
- Processo
- 6268/2026
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 28/07/2027
- Valor global
- R$ 2.894,65
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
Aquisição de 10.000 (Dez mil) unidades de lacres escada numerados de 00.001 a 10.000, na cor azul, com 16 cm, fabricados em nylon, resistentes ao calor e frio, destinados ao controle e à segurança na distribuição do gás P13 e P45, visando garantir a integridade, rastreabilidade e o monitoramento adequado dos recipientes durante o processo de abastecimento e entrega nas unidades desta municipalidade
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBIUNA · SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 8091-0/2026
- Processo
- 9241/2026
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 17/07/2027
- Valor global
- R$ 4.400,00
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
Aquisição de 60 (sessenta) coleiras repelentes para cães, impregnadas com deltametrina a 4%, destinadas aos animais diagnosticados positivamente para Leishmaniose Visceral Canina, com a finalidade de auxiliar no controle do vetor da doença e contribuir para as ações de vigilância e saúde pública do Município
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBIUNA · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 8034-0/2026
- Processo
- 8222/2026
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 16/07/2027
- Valor global
- R$ 2.700,00
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
Aquisicao de coletes de identificacao confeccionados em tecido brim leve 100 algodao com personalizacao em bordado de alta definicao visando atenbder as necessidades das equipes de Abordagem Social para identificacao dos servidores e prestacao de servicos junto a populacao em situacao de vulnerabilidade do Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social CREAS do Departamento de Bem Estar Social
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
- Contrato
- 004656
- Processo
- 781
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 13/08/2026
- Valor global
- R$ 8.320,00
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO DE CORTE E COSTURA DESTINADO ÀS PESSOAS ASSISTIDAS PELO CRAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA · Secretaria Municipal de Promoção Social
- Contrato
- 2910-0/2026
- Processo
- 4567/2026
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 01/07/2027
- Valor global
- R$ 3.545,29
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
Aquisicao de leite condensado embalagem tetra pack 395 gramas destinados ao atendimento das necessidades dos Centros de Referencia de Assistencia Social CRAS Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social CREAS e da Casa de Passagem Abrigo Institucional
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
- Contrato
- 004333
- Processo
- 741
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 24/07/2026
- Valor global
- R$ 87,00
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
Aquisicao de leite condensado embalagem tetra pack 395 gramas destinados ao atendimento das necessidades dos Centros de Referencia de Assistencia Social CRAS Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social CREAS e da Casa de Passagem Abrigo Institucional
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
- Contrato
- 004334
- Processo
- 741
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 24/07/2026
- Valor global
- R$ 348,00
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
Aquisicao de leite condensado embalagem tetra pack 395 gramas destinados ao atendimento das necessidades dos Centros de Referencia de Assistencia Social CRAS Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social CREAS e da Casa de Passagem Abrigo Institucional
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
- Contrato
- 004335
- Processo
- 741
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 24/07/2026
- Valor global
- R$ 87,00
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
AQUISIÇÃO DE TONER E CILINDROS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA · Secretaria Municipal de Promoção Social
- Contrato
- 2647-0/2026
- Processo
- 5567/2026
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 25/06/2027
- Valor global
- R$ 883,05
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
Aquisicao de cobertor solteiro popular destinados ao atendimento de pessoas em situacao de vulnerabilidade social atendidas pelo Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social CREAS e pela Casa de Passagem Abrigo Institucional do Departamento de Bem Estar Social
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
- Contrato
- 004002
- Processo
- 617
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 12/07/2026
- Valor global
- R$ 14.360,00
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
A aquisição de Material De Artesanato, um dos serviços que é ofertado pela Secretaria de Assistência Social.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JUQUITIBA · FUNDOS
- Contrato
- 3094-0/2026
- Processo
- 233/2026
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 18/06/2027
- Valor global
- R$ 2.220,56
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
Aquisicao de camisas e coletes com estampa de identificacao com personalizacao em bordado de alta definicao visando atender as necessidades do Posto Municipal do Cadastro Unico Departamento de Bem Estar Social
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
- Contrato
- 003966
- Processo
- 618
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 12/07/2026
- Valor global
- R$ 11.151,00
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ITENS DE DECORAÇÃO E DEMAIS INSUMOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA FESTA JULINA DO ESPAÇO AMIGO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA · Secretaria Municipal de Promoção Social
- Contrato
- 2521-0/2026
- Processo
- 5584/2026
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/06/2027
- Valor global
- R$ 570,50
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
COMPRAS DE PRODUTOS PARA FESTA JULINA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA · Secretaria Municipal de Promoção Social
- Contrato
- 2523-0/2026
- Processo
- 5591/2026
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/06/2027
- Valor global
- R$ 1.227,74
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
Aquisição de mudas ornamentais da espécie Íris da Praia, destinadas à implantação e revitalização do paisagismo externo da Unidade Básica de Saúde – UBS Posto Tavares, visando a melhoria das condições estéticas, urbanísticas e de conservação do espaço público, para atender à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBIUNA · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 6654-0/2026
- Processo
- 57/2026
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 10/06/2027
- Valor global
- R$ 1.374,00
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE VASILHAMES (GALÕES) DE ÁGUA MINERAL COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, DESTINADOS AO USO NO CRAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA · Secretaria Municipal de Promoção Social
- Contrato
- 2175-0/2026
- Processo
- 4121/2026
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 25/05/2027
- Valor global
- R$ 406,00
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
Aquisicao de rolo de etiqueta termica 10X5cm com material termico adesivo e serrilhado para atender as necessidades do Projeto Estadual do Leite Vivaleite visando a confeccao dos cartoes de presenca e cartoes de pesagem do refrido programa.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
- Contrato
- 003078
- Processo
- 481
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 30/05/2026
- Valor global
- R$ 3.400,00
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
A PRESENTE CONTRATAÇÃO TEM POR OBJETO AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SETORES DE COMPRAS E LICITAÇÕES E DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, VISANDO PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS SERVIDORES NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBIUNA · SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
- Contrato
- 3906-0/2026
- Processo
- 15569/2025
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 06/04/2027
- Valor global
- R$ 11.187,00
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
A PRESENTE CONTRATAÇÃO TEM POR OBJETO AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SETORES DE COMPRAS E LICITAÇÕES E DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, VISANDO PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS SERVIDORES NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBIUNA · SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS
- Contrato
- 3907-0/2026
- Processo
- 15569/2025
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 06/04/2027
- Valor global
- R$ 18.645,00
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
QUISIÇÃO DE BOLSAS PLÁSTICAS ESTÉREIS DE 100 ML, CONTENDO PASTILHA DE TIOSSULFATO DE SÓDIO, DESTINADAS À COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, GARANTINDO A CORRETA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA QUALIDADE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBIUNA · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 4007-0/2026
- Processo
- 4145/2026
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 06/04/2027
- Valor global
- R$ 1.530,00
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
Suportes para Projetores e Apresentadores Multimidia sem Fio para as unidades escolares EMEF Roque Verani EMEF TI Professora Sonia Regina Nunes Godoy Departamento de Educacao Escola Ambiental da Mata da Camara conforme quantidades e especificacoes pormenorizadas em tabela abaixo e exigencias estabelecidas neste instrumento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
- Contrato
- 002282
- Processo
- 374
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 02/04/2026
- Valor global
- R$ 780,00
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
Suportes para Projetores e Apresentadores Multimidia sem Fio para as unidades escolares EMEF Roque Verani EMEF TI Professora Sonia Regina Nunes Godoy Departamento de Educacao Escola Ambiental da Mata da Camara conforme quantidades e especificacoes pormenorizadas em tabela abaixo e exigencias estabelecidas neste instrumento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
- Contrato
- 002283
- Processo
- 374
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 02/04/2026
- Valor global
- R$ 780,00
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
A AQUISIÇÃO JUSTIFICA SE PELA NECESSIDADE DE ADEQUAR O POSTO DE TRABALHO DO GUARDA PATRIMONIAL, CONSIDERANDO QUE O SERVIDOR PERMANECE POR LONGOS PERÍODOS NA CABINE DE VIGILÂNCIA REALIZANDO ATIVIDADES DE CONTROLE E MONITORAMENTO. ASSIM, FAZ SE NECESSÁRIA A DISPONIBILIZAÇÃO DE CADEIRA ALTA COM CARACTERÍSTICAS ERGONÔMICAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBIUNA · SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2916-0/2026
- Processo
- 2690/2026
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 25/03/2027
- Valor global
- R$ 1.450,00
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
A PRESENTE CONTRATAÇÃO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS DESSA MUNICIPALIDADE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBIUNA · SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
- Contrato
- 2029-0/2026
- Processo
- 825/2026
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 26/02/2027
- Valor global
- R$ 1.194,00
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
A PRESENTE CONTRATAÇÃO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS DESSA MUNICIPALIDADE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBIUNA · SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2030-0/2026
- Processo
- 825/2026
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 26/02/2027
- Valor global
- R$ 398,00
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DESENVOLVIDAS PELO CAPS II (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), COM A FINALIDADE DE APOIAR AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, OCUPACIONAIS E DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL DOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELA UNIDADE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBIUNA · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 2033-0/2026
- Processo
- 20132/2026
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 26/02/2027
- Valor global
- R$ 1.528,98
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO INTRAÓSSEO, DESTINADO AOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REALIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU, PARA UTILIZAÇÃO EM SITUAÇÕES QUE DEMANDEM ACESSO VASCULAR RÁPIDO, SEGURO E EFICAZ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBIUNA · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 1306-0/2026
- Processo
- 18457/2025
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 03/02/2027
- Valor global
- R$ 16.800,00
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRÔNICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUQUITIBA CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
- Contrato
- 425-0/2025
- Processo
- 85/2025
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 18/12/2026
- Valor global
- R$ 16.995,70
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
AQUIS. VESTUARIOS PARA SERV. SOCIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE EMBU-GUACU · Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu
- Contrato
- 05892
- Processo
- S/00138
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.412,90
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
AQUIS. VESTUARIOS PARA SERV. SOCIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE EMBU-GUACU · Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu
- Contrato
- 05893
- Processo
- S/00138
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.221,40
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
Aquisicao de fechadura digital com biometria para a porta de acesso ao Departamento de Bem Estar Social visando garantir maior seguranca sigilo e controle de acesso as dependencias internas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
- Contrato
- 006064
- Processo
- 857
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 19/10/2025
- Valor global
- R$ 550,00
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
AQUISIÇÃO DE CILINDROS COMPATÍVEIS COM AS IMPRESSORAS DA SALA DE ATENDIMENTO DO SETOR DE ESPECIALIDADES DO AMBULATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JUQUITIBA · SECRETARIA DE HIGIÊNE E SAÚDE
- Contrato
- 3665-0/2025
- Processo
- 562/2025
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 08/08/2026
- Valor global
- R$ 576,82
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
Aquisição de utensílios e equipamentos para as escolas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MORUNGABA · MUNICÍPIO DE MORUNGABA
- Contrato
- 039/2025
- Processo
- 000047/25
- Assinatura
- 23/07/2025
- Vigência
- 23/07/2025 a 20/10/2025
- Valor global
- R$ 31.921,74
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
INSUMOS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUQUITIBA CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
- Contrato
- 224-0/2025
- Processo
- 45/2025
- Assinatura
- 11/07/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 11/07/2026
- Valor global
- R$ 7.002,21
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
POTES / FREEZER MICROONDAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JUQUITIBA · FUNDOS
- Contrato
- 3099-0/2025
- Processo
- 473/2025
- Assinatura
- 04/07/2025
- Vigência
- 04/07/2025 a 04/07/2026
- Valor global
- R$ 3.395,00
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
Aquisicao de fragmentadora de papel bem patrimonial visando atender as necessidades do Departamento de Bem Estar Social Posto Municipal do Cadastro Unico
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
- Contrato
- 004388
- Processo
- 605
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 25/07/2025
- Valor global
- R$ 6.964,80
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
Aquisicao de HD Externo visando atender as necessidades do Departamento de Bem Estar Social Posto Municipal do Cadastro Unico
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
- Contrato
- 004265
- Processo
- 596
- Assinatura
- 27/06/2025
- Vigência
- 27/06/2025 a 23/07/2025
- Valor global
- R$ 959,84
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
Aquisicao de equipamentos de protecao coletiva visando atender as necessidades do Departamento de Bem Estar Social Posto Municipal do Cadastro Unico
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
- Contrato
- 004264
- Processo
- 601
- Assinatura
- 27/06/2025
- Vigência
- 27/06/2025 a 24/07/2025
- Valor global
- R$ 954,58
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
Compreende o objeto deste Termo de Referencia a aquisicao de materiais esportivos e eletronico para utilizacao nas atividades voltadas ao publico atendido pela Secretaria de Assistencia e Desenvolvimento Social.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JARINU · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 001234
- Processo
- 36
- Assinatura
- 27/02/2025
- Vigência
- 27/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.026,25
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
NOTEBOOK
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUQUITIBA CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
- Contrato
- 336-0/2024
- Processo
- 81/2024
- Assinatura
- 16/12/2024
- Vigência
- 16/12/2024 a 16/12/2025
- Valor global
- R$ 58.790,00
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
IMPRESSORA MULTIFUNICONAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUQUITIBA CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
- Contrato
- 337-0/2024
- Processo
- 83/2024
- Assinatura
- 16/12/2024
- Vigência
- 16/12/2024 a 16/12/2025
- Valor global
- R$ 8.570,00
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
Aquisição de Aparadores, conforme especificações e justificativas da SC 491/2024 - Processo 18626/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 1099
- Processo
- 18626
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 03/12/2024 a 03/12/2025
- Valor global
- R$ 969,98
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
INSUMOS DEPAPELARIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUQUITIBA CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
- Contrato
- 161-0/2024
- Processo
- 38/2024
- Assinatura
- 06/06/2024
- Vigência
- 06/06/2024 a 06/06/2025
- Valor global
- R$ 4.744,16
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA · CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP
- Contrato
- 2
- Processo
- 8/2024
- Assinatura
- 21/02/2024
- Vigência
- 21/02/2024 a 20/02/2025
- Valor global
- R$ 47.558,80
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
Garrafa térmica com acabamento externo em inox e ampola de vidro, sistema de servir com acionamento por pressão, capacidade de 1 litro, conservação de bebida quente por 12 horas e bebidas frias por 24 horas, com sistema corta pingo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SALTO DE PIRAPORA CAMARA MUNICIPAL · Câmara Municipal Salto de Pirapora
- Contrato
- 13
- Processo
- 3
- Assinatura
- 10/01/2024
- Vigência
- 10/01/2024 a 10/01/2024
- Valor global
- R$ 217,84
- CNPJ na fonte
- 24.943.582/0001-08
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 24.943.582/0001-08. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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