empresa · pessoa jurídica
GMIS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA
Ativa
Comércio atacadista de ferragens e ferramentas CAIEIRAS / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 110.000,00R$ 110 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade21/06/2016Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- GMIS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 110.000,00
- Início de atividade
- 21/06/2016
- CNPJ
- 25.054.760/0001-02
- Estabelecimento
- Matriz · CAIEIRAS/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 21/06/2016
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 21/06/2016
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
CNAEs secundários (18)
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4679604 — Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4693100 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
Endereço e contato
Telefone(11) 44421234
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| GONCALO MIECO ITO DE SOUZA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 21/06/2016 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 187 registros
Contratos públicos atualizado até 09/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP187 contratos
187 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 816.658,99.
FORNECIMENTO DE TUBO PLÁSTICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM · ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
- Contrato
- 2026NE001496
- Processo
- DE06926
- Assinatura
- 28/09/2026
- Vigência
- 28/09/2026 a 28/11/2026
- Valor global
- R$ 2.718,82
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
Aquisição de fitas isolantes, lâmpadas elétricas, refletores e luminárias.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INSTITUTO DE ARTES-C.SAO PAULO
- Contrato
- 0442/0307
- Processo
- 375/2026
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 16/10/2026
- Valor global
- R$ 961,60
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO - SG · PMSP - SEGES - COORD GESTÃO BENS E SERVIÇOS
- Contrato
- 2026NE094249
- Processo
- 6013.2025/0007405-0
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 272,60
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS: TE, MANGUEIRA E TUBO PLÁSTICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM · ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
- Contrato
- 2026NE001366
- Processo
- DE06926
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 03/11/2026
- Valor global
- R$ 188,75
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
COTOVELO PARA TUBULACAO, LUVA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2026NE5015929
- Processo
- 154.00011123/2026-88
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 160,35
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS P/ INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INST. INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS
- Contrato
- 2026NE000895
- Processo
- 024.00015427/2026-72
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 23/09/2026
- Valor global
- R$ 60,00
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO- PREGÃO 90125/2025 - RL. 442/2026
PROCESSO 23089.025772/2026-74
AUTORIZAÇÃO SEI 3525646
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
- Contrato
- 2026NE000913
- Processo
- 23089.025772/2026-74
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 33.610,00
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
FORNECIMENTO DE ADESIVOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM · ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
- Contrato
- 2026NE001153
- Processo
- DE06026
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 05/10/2026
- Valor global
- R$ 1.485,00
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
Aquisição de Adesivo em Spray, Instantâneo e Removedor de Etiquetas. Valor total dos 3 itens R$ 1.384,60.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- AF 113
- Processo
- 264.00000306/2026-94
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 18/08/2026
- Valor global
- R$ 1.384,60
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
- Contrato
- 2026NE000614
- Processo
- 024.00033702/2026-30
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 25/08/2026
- Valor global
- R$ 540,90
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP. PE.BENTO, DE GUARULHOS
- Contrato
- 2026NE000726
- Processo
- 024.00059299/2026-79
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 27/08/2026
- Valor global
- R$ 2.260,50
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
Aquisição de material de consumo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CAIS - PROF. CANTIDIO DE MOURA CAMPOS
- Contrato
- 2026ne00458
- Processo
- 024.00040190/2026-68
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 23/08/2026
- Valor global
- R$ 1.410,00
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
AQUISIÇÃO DE REPARO DE DESCARGA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-UN. GESTAO ASSIST. IV-HOSP.MAT.L.M.BARROS
- Contrato
- 2026NE000419
- Processo
- 024.00039152/2026-62
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
AQUISIÇÃO DE ADESIVO, USO INSTITUCIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO MATEMATICA E ESTATISTICAS - USP
- Contrato
- 2026NE381644
- Processo
- 154.00009756/2026-26
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 03/08/2026
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP. PE.BENTO, DE GUARULHOS
- Contrato
- 2026NE000649
- Processo
- 024.00059299/2026-79
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 5.750,00
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
AQUISIÇÃO DE FITA DE ISOLAMENTO PARA O CORPO DE BOMBEIROS DA PM DO ESTADO DE SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-GRUPO DE RESGATE - GRAU
- Contrato
- 2026NE000179
- Processo
- 024.00043597/2026-47
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 17/06/2026
- Valor global
- R$ 50.217,30
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO DE DETEN. PROV.CHACARA BELEM I
- Contrato
- 2026NE000396
- Processo
- 20260225411
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 13/06/2026
- Valor global
- R$ 11.188,80
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
Aquisição de materiais para embalagem.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- AF0106562352
- Processo
- 264.00000147/2026-28
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 18/05/2026
- Valor global
- R$ 164,42
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E OUTROS PARA REFORMA DESTA UNIDADE PRISIONAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
- Contrato
- 2026NE000523
- Processo
- 006.00151225/2026-10
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 26/05/2026
- Valor global
- R$ 576,00
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS À OFICINA DE AUTOMAÇÃO DA COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2026NE000691
- Processo
- 006.00130409/2026-38
- Assinatura
- 05/05/2026
- Vigência
- 05/05/2026 a 21/05/2026
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS À OFICINA DE AUTOMAÇÃO DA COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2026NE000692
- Processo
- 006.00130409/2026-38
- Assinatura
- 05/05/2026
- Vigência
- 05/05/2026 a 21/05/2026
- Valor global
- R$ 1.372,20
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
Aquisição de materiais elétricos e outros para reforma desta Unidade Prisional
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
- Contrato
- 2026NE000521
- Processo
- 006.00151225/2026-10
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 18/05/2026
- Valor global
- R$ 354,15
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E OUTROS PARA REFORMA DESTA UNIDADE PRISIONAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
- Contrato
- 2026NE000522
- Processo
- 006.00151225/2026-10
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 18/05/2026
- Valor global
- R$ 5.448,30
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIIAS HIDRAULICO- PARTE DA DISPENSA ELETRONICA 015SUBCS/26
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SMSUB - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO · PMSP - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO
- Contrato
- 2026NE049234
- Processo
- 6057.2026/000935-8
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 21/05/2026
- Valor global
- R$ 322,20
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - LÂMPADAS PARA A DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE BAURU E UNIDADES SUBORDINAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECCIONAL DE POLICIA DE BAURU
- Contrato
- 2026NE00201
- Processo
- 058.00033558/2026-17
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 24/05/2026
- Valor global
- R$ 576,80
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
ESCADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-MUSEU PAULISTA - USP
- Contrato
- 2026NE144190
- Processo
- 154.00004575/2026-11
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 15/05/2026
- Valor global
- R$ 2.169,93
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
CORREDIÇA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2026NE1944305
- Processo
- 154.00010710/2025-79
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 27/04/2026
- Valor global
- R$ 750,00
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
CORREDIÇA, LUVA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2026NE1944291
- Processo
- 154.00010710/2025-79
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 27/04/2026
- Valor global
- R$ 1.725,00
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-DIR DE ADMIN, SUP E INFRAESTRUTURA - DASI
- Contrato
- 2026NE000102
- Processo
- 017.00199943/2025-12
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 2.437,50
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
Kit de reparo para válvula de descarga
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-CENTRO DE PRATICAS ESPORTIVAS DA USP
- Contrato
- 1829182
- Processo
- 154.00004122/2026-87
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 07/05/2026
- Valor global
- R$ 822,40
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
Aquisição de carrinhos de armazém e carrinhos tipo plataforma para uso nas dependências do Tribunal de Contas do Município de São Paulo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO · TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE S.PAULO
- Contrato
- 458
- Processo
- 13014/2025
- Assinatura
- 26/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 10/04/2026
- Valor global
- R$ 2.409,55
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.AD.PEN
- Contrato
- 2026NE000229
- Processo
- 006.00495684/2025-13
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 22/04/2026
- Valor global
- R$ 2.558,20
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA DE LED
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS - USP
- Contrato
- 00004
- Processo
- 154.00011939/2025-21
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 17/03/2031
- Valor global
- R$ 7.550,00
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
LÂMPADA E LUMINÁRIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO · ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
- Contrato
- 00337
- Processo
- 1002307201
- Assinatura
- 04/03/2026
- Vigência
- 04/03/2026 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 55.398,00
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
TORNEIRAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PRÓ-REITORIA INCLUSÃO PERTENCIMENTO-USP
- Contrato
- 2026NE003128
- Processo
- 154.00014285/2025-97
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 05/02/2026
- Valor global
- R$ 3.472,50
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
1 CHAVE DE IMPACTO, METAL E PLASTICO, TIPO PISTOLA, PNEUMATICA, COM RETENTOR DE SOQUETE TIPO PINO, ENCAIXE QUADRADO 1/2", ROTACAO SEM CARGA 5000
RPM, DIAMET RO DA MANGUEIRA10MM, 1200 IMPACTOS POR MINUTO, TORQUE MAXIMO 678NM, CONSUMO D E AR SOB CARGA 23 CFM, ROSCA DE CONEXAO PARA AR
1/4" NPT, ACOMPANHA MALETA E SOQUETES
1 SOLDADOR, EM PLASTICO RIGIDO, RESISTENTE AO CALOR, TIPO PISTOLA, ACIONAMENTO POR GATILHO, LUZ LIGA / DESLIGA, DIMENSOES APROX: (165 X 200) MM,
POTENCIA 65 W, 110V, GARANTIA MINIMA 3 MESES
1 ESMERILHADEIRA, TIPO ANGULAR; ESTATOR COM PROTECAO, DE FUNCIONAMENTO ELETRICO , COM POTENCIA DE 850 W; NA VOLTAGEM 220 V, E ROTACAO DE 11000
RPM - MIN-1, P ESANDO 2 KG APROXIMADAMENTE, PARA DISCO DE DESBASTE E CORTE DE 4.1/2 POLEGADA S, 115 MM; PINO TRAVA DO EIXO, REBOLO DE 115 MM;
ESCOVAS DE CARVAO AUTO-DESLI GANTES, NA COR AZUL; ACOMPANHA: MANUAL DE INSTRUCOES E MALETA PARA TRANSPORTE ; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES,
ACONDICIONADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARAN TA A INTEGRIDADE DO PRODUTO
2 FURADEIRA, EMPUNHADURA ERGONOMICA EMBORRACHADA, TIPO FURADEIRA/PARAFUSADEIRA DE IMPACTO A BATERIA ION DE LITIO DE 20V 1,5AH, COM MANDRIL 1/2"
(13MM), MAND RIL DE APERTO RAPIDO COM CATRACA, ROTACAO 2 VELOCIDADES 0-600 E 0-2000RPM, RE VERSIVEL COM TRAVA DE SEGURANÇA NO GATILHO, TORQUE
MAXIMO 60NM, PESANDO 1,5KG , COM CAPACIDADE PARA IMPACTO 0-10200 E 0-34000, CAPACIDADE DE PERFURACAO MAD EIRA 38MM, ACO 13MM, ALVENARIA
13MM, ACOMPANHA 2 BATERIAS ION DE LITIO DE 20V 1,5AH, 1CARREGADOR RAPIDO, 1 GANCHO PARA CINTO, 1 SUPORTE PARA PONTAS, ACOND ICIONAMENTO EM
MALETA
1 FURADEIRA, ESTRUTURA ROBUSTA DE ALTA RESISTENCIA, TIPO FURADEIRA/PARAFUSADEIR A, COM MANDRIL 1/2", ROTACAO FREQUENCIA MINIMA 1300 RPM, NA
VOLTAGEM BATERIA 18V, ACONDICIONADA EM MALETA, COM DUAS BATERIAS E CARREGADOR BIVOLT
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
- Contrato
- 2025NE000104
- Processo
- 33/25-FED
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.737,69
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ELÉTRICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
- Contrato
- 2025NE001796
- Processo
- 157/25-DG/MP
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 30/01/2026
- Valor global
- R$ 9.476,50
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
AQUISIÇÃO DE EPI'S, SENDO: 848 (OITOCENTOS E QUARENTA E OITO) PEÇAS DE FITAS, 91 PEÇAS DE COLETES, 240 PEÇAS DE PROTETORES DE VERGALHÕES, 243 PEÇAS DE GALÕES PARA COMBUSTÍVEIS, MEDIANTE CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ANEXOS I E III DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 23268
- Processo
- 61555/2024
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 31/05/2026
- Valor global
- R$ 15,09
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
AQUISIÇÃO DE EPI'S, SENDO: 848 (OITOCENTOS E QUARENTA E OITO) PEÇAS DE FITAS, 91 PEÇAS DE COLETES, 240 PEÇAS DE PROTETORES DE VERGALHÕES, 243 PEÇAS DE GALÕES PARA COMBUSTÍVEIS, MEDIANTE CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ANEXOS I E III DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 23278
- Processo
- 61555/2024
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 31/05/2026
- Valor global
- R$ 10,06
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
AQUISIÇÃO DE EPI'S, SENDO: 848 (OITOCENTOS E QUARENTA E OITO) PEÇAS DE FITAS, 91 PEÇAS DE COLETES, 240 PEÇAS DE PROTETORES DE VERGALHÕES, 243 PEÇAS DE GALÕES PARA COMBUSTÍVEIS, MEDIANTE CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ANEXOS I E III DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 23282
- Processo
- 61555/2024
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 31/05/2026
- Valor global
- R$ 603,60
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
AQUISIÇÃO DE EPI'S, SENDO: 848 (OITOCENTOS E QUARENTA E OITO) PEÇAS DE FITAS, 91 PEÇAS DE COLETES, 240 PEÇAS DE PROTETORES DE VERGALHÕES, 243 PEÇAS DE GALÕES PARA COMBUSTÍVEIS, MEDIANTE CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ANEXOS I E III DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 23283
- Processo
- 61555/2024
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 31/05/2026
- Valor global
- R$ 36,89
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
AQUISIÇÃO DE EPI'S, SENDO: 848 (OITOCENTOS E QUARENTA E OITO) PEÇAS DE FITAS, 91 PEÇAS DE COLETES, 240 PEÇAS DE PROTETORES DE VERGALHÕES, 243 PEÇAS DE GALÕES PARA COMBUSTÍVEIS, MEDIANTE CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ANEXOS I E III DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 23284
- Processo
- 61555/2024
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 31/05/2026
- Valor global
- R$ 20,12
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
AQUISIÇÃO DE EPI'S, SENDO: 848 (OITOCENTOS E QUARENTA E OITO) PEÇAS DE FITAS, 91 PEÇAS DE COLETES, 240 PEÇAS DE PROTETORES DE VERGALHÕES, 243 PEÇAS DE GALÕES PARA COMBUSTÍVEIS, MEDIANTE CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ANEXOS I E III DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 23289
- Processo
- 61555/2024
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 31/05/2026
- Valor global
- R$ 75,60
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
AQUISIÇÃO DE EPI'S, SENDO: 848 (OITOCENTOS E QUARENTA E OITO) PEÇAS DE FITAS, 91 PEÇAS DE COLETES, 240 PEÇAS DE PROTETORES DE VERGALHÕES, 243 PEÇAS DE GALÕES PARA COMBUSTÍVEIS, MEDIANTE CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ANEXOS I E III DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 23291
- Processo
- 61555/2024
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 31/05/2026
- Valor global
- R$ 6,64
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
AQUISIÇÃO DE EPI'S, SENDO: 848 (OITOCENTOS E QUARENTA E OITO) PEÇAS DE FITAS, 91 PEÇAS DE COLETES, 240 PEÇAS DE PROTETORES DE VERGALHÕES, 243 PEÇAS DE GALÕES PARA COMBUSTÍVEIS, MEDIANTE CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ANEXOS I E III DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 23292
- Processo
- 61555/2024
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 31/05/2026
- Valor global
- R$ 15,09
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
AQUISIÇÃO DE EPI'S, SENDO: 848 (OITOCENTOS E QUARENTA E OITO) PEÇAS DE FITAS, 91 PEÇAS DE COLETES, 240 PEÇAS DE PROTETORES DE VERGALHÕES, 243 PEÇAS DE GALÕES PARA COMBUSTÍVEIS, MEDIANTE CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ANEXOS I E III DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 23296
- Processo
- 61555/2024
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 31/05/2026
- Valor global
- R$ 28,45
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
AQUISIÇÃO DE EPI'S, SENDO: 848 (OITOCENTOS E QUARENTA E OITO) PEÇAS DE FITAS, 91 PEÇAS DE COLETES, 240 PEÇAS DE PROTETORES DE VERGALHÕES, 243 PEÇAS DE GALÕES PARA COMBUSTÍVEIS, MEDIANTE CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ANEXOS I E III DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 23698
- Processo
- 61555/2024
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 31/05/2026
- Valor global
- R$ 94,29
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
AQUISIÇÃO DE EPI'S, SENDO: 848 (OITOCENTOS E QUARENTA E OITO) PEÇAS DE FITAS, 91 PEÇAS DE COLETES, 240 PEÇAS DE PROTETORES DE VERGALHÕES, 243 PEÇAS DE GALÕES PARA COMBUSTÍVEIS, MEDIANTE CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ANEXOS I E III DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 23721
- Processo
- 61555/2024
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 31/05/2026
- Valor global
- R$ 9,63
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-DIR DE ADMIN, SUP E INFRAESTRUTURA - DASI
- Contrato
- 2025NE000547
- Processo
- 017.00172013/2025-11
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 13/01/2026
- Valor global
- R$ 417,30
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-DIR DE ADMIN, SUP E INFRAESTRUTURA - DASI
- Contrato
- 2025NE000550
- Processo
- 017.00172013/2025-11
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 13/01/2026
- Valor global
- R$ 523,10
- CNPJ na fonte
- 25.054.760/0001-02
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
187 registros09/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 25.054.760/0001-02. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.